| 24/05/2022 |
1610 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo MARZO e APRILE 2022.
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| 24/05/2022 |
1609 |
CANTIERI PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N. 1/2018 ART. 2.- CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO 1° ANNUALITA’- RETTIFICA IMPEGNI.
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| 24/05/2022 |
1608 |
Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata – Tiana, di D.A.; Liquidazione fattura: n. 23/E; a favore della Società Cooperativa Sociale Janas. Periodo: gennaio –marzo 2022
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| 24/05/2022 |
1607 |
Intervento straordinario a favore di n 5 nuclei familiari. Liquidazione contributo economico, maggio 2022.
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| 24/05/2022 |
1606 |
Rettifica parziale Determinazione n. 1559 del 19.05.2022 e integrazione -Borsa di Studio Nazionale (D.Lgs. n. 63/2017) a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’A.S. 2021/2022 – Approvazione elenco delle domande degli studenti ammissibili.
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| 24/05/2022 |
1605 |
Affidamento dell’incarico per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico del comune di Nuoro – Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 24/05/2022 |
1604 |
RENDICONTO SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021
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| 24/05/2022 |
1603 |
ATTIVITITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE EUROPE DIRECT NUORO. ORGANIZZAZIONE SPECIALI DI INFORMAZIONE PRESSO EMITTENTE TV TELE SARDEGNA NUORO. IMPEGNO DI SPESA
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| 23/05/2022 |
1602 |
Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Approvazione progetto definitivo/esecutivo.
Codice CUP: H68B20000760007.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1601 |
Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per servizio noleggio fotocopiatore multifunzione Kyocera 5002i per anni 1 e contestuale impegno di spesa
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1600 |
Pulizia cortile da deposito di rifiuti vari depositati da ignoti presso il cortile ubicato in via Sicilia, Nuoro, magazzini Comunali.
Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 1.430,00 iva compresa.
CIG: ZAD3660CA7.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1599 |
Assunzione impegno di spesa per il pagamento dei contributi di gara relativi al primo quadrimestre 2022
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1598 |
Affidamento lavori complementari per la sistemazione dei percorsi turistici per il collegamento veicolare e pedonale ai diversi siti di interesse storico-artistico e paesaggistico della città di Nuoro
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1597 |
Rettifica parziale determinazione dirigenziale n. 828 del 22.03.2022 per l'affidamento dei servizi di progettazione DL e coordinamento sicurezza di ulteriori lavori di completamento del muro di contenimento di Mughina
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1596 |
Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per affidamento diretto dei “Servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di sistemazione della strada comunale Lotolaghe”
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1595 |
Sinistro stradale del 26.12.2021 in Via Giovanni Nonnis direzione Via Dessì. Impegno di spesa e liquidazione a favore del sig. M.G.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1594 |
'Casa per anziani Via Trieste - lavori urgenti di manutenzione straordinaria e pratica prevenzione incendi - rif. 3118a. Liquidazione onorari progetto di fattiobilità tecnica ed economica Studio CS Srl.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/05/2022 |
1593 |
CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA N. R3T9823249. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010763451 DEL 12/05/22 EMESSA DALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PERIODO – 09/02/2022 – 08/05/2022. - CIG DERIVATO: Z55287A3AA
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| 23/05/2022 |
1592 |
Avviso pubblico di selezione per l’individuazione, finalizzata alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice nella procedura di gara aperta telematica nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento del Servizio Trasporto Disabili
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| 23/05/2022 |
1591 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento ex art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori – Affidamento incarico alla ditta Impresa Vivenda srl
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| 23/05/2022 |
1590 |
Affidamento della gestione del complesso sportivo sito in Nuoro, Monte Ortobene località Farcana, costituito da piscina e campo di calcetto ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Approvazione lettera di richiesta offerta e allegati
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| 22/05/2022 |
1589 |
Liquidazione fattura N° 12 del 09/05/2022 quale SALDO, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone;
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| 22/05/2022 |
1588 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. Conferimento umido e sfalci mese di APRILE 2022.
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| 22/05/2022 |
1587 |
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PREVISTI DALLA L.R. N. 1/2009, ART. 3, C. 2, LETT. B) N. 2) (LEGGI REGIONALI 1/2009 E 6/2012) – QUADRO ECONOMICO DELLE RISORSE RAS 2016_2017-2018 (FINANZIAMENTO DEL 2° CANTIERE) RETTIFICA IMPEGNI - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
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| 20/05/2022 |
1586 |
Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di liquidazione fattura 128/PA. CIG ZDC35AB277
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determinadiliquidazione_originale_1586_2022.pdf |
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| 20/05/2022 |
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“Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Lavori urgenti di completamento (Rif. 3196/a)”. Fornitura impianto di ricambio aria: integrazione con sistema di automazione a timer. Liquidazione Fattura n. FPA 5/22 del 03/05/2022 a favore della Ditta Bruno Atzeri Impianti sas.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1584 |
Fornitura mascherine FFP2
Liquidazione fattura n. PA/173 del 15.02.2022
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1583 |
Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca
Approvvigionamento materiali.
Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro.
Importo complessivo € 25,01
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1582 |
Impianti ascensore - assistenza tecnica (5 visite ordinarie e 2 straordinarie) ente notificato verifiche biennali. Liquidazione fattura Ditta Schindler Spa assistenza cinque visite ordinarie.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1581 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 2 COLOMBARI COSTITUITI DA 56 LOCULI NELLA ZONA 5^ DEL CIMITERO DI NUORO - LIQUIDAZIONE SALDO
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1580 |
Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu.
Liquidazione lavori all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.
Importo complessivo € 5.423,44
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1579 |
Lavori puntuali urgenti di messa in sicurezza sulla viabilità veicolarepedonale urbana. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’Impresa Edile CASU MARIO - P.Iva 00577330913.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1578 |
Affidamento intervento di rimozione e bonifica amianto presso la scuola F. Podda - Fondo FSC 2014-2020
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
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Integrazione impegno di spesa SistelInformatica
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| 20/05/2022 |
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Lavori urgenti per ripristino tratto ringhiera stradale via Verdi. Liquidazione fattura TD01 FATTPA 3_22 del 10.05.2022 ricevuta con Prot. n. 31427 – 10.05.2022 – Ditta Cadoni Gian Pasquale - P. IVA 01005490915.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1575 |
Lavori URGENTI per la realizzazione di ripristini stradali.
Liquidazione fattura n. 28 del 23.03.2022 (Prot. n. 20069 del 31.10.2020) alla ditta Brandinu Michele - P.Iva 01096510910.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 20/05/2022 |
1574 |
Progetto pilota: Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S. – Servizi CPV: 79950000-8 - CIG: 8907817322. I° Stato d’Avanzamento dei Servizi - Liquidazione di spesa
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| 20/05/2022 |
1573 |
Conferimento incarico di Revisore Contabile Indipendente - Progetto SIPROIMI “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nell’ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per i titoli di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati” NU_1125 Ordinari_ Impegno di spesa per integrazione incarico.
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| 20/05/2022 |
1572 |
Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG: 8945156041 - Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della RTI di cui è capogruppo la ditta “Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL”
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| 19/05/2022 |
1571 |
Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di P.M. Liquidazione fattura n. 744, relativa al mese di aprile 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale”
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| 19/05/2022 |
1570 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
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| 19/05/2022 |
1569 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/902 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, relative ai Punti Unici di Accesso (PUA), per il mese di febbraio 2022.
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| 19/05/2022 |
1568 |
Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. L.R. 33/2018 'Reddito di Libertà'. Liquidazione della seconda parte delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e prima parte della mensilità di aprile 2022, a favore di alcune beneficiarie della misura.
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| 19/05/2022 |
1567 |
PLUS - Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/899 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relativa al mese di dicembre 2021.
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| 19/05/2022 |
1566 |
Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 74 del 03.05.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - C.A. – Mese di aprile 2022
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| 19/05/2022 |
1565 |
Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. FATTPA 36_22 del 02.05.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di aprile 2022.
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| 19/05/2022 |
1564 |
Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 72/V1 del 04.05.2022 - LA FENICE Società Cooperativa Sociale - S.S. – Mese di aprile 2022.
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| 19/05/2022 |
1563 |
Servizio di Trasporto Disabili. Rimborso viaggi per parziale rinuncia al servizio anno 2021. Liquidazione a favore di C.M.P.S.
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| 19/05/2022 |
1562 |
L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 420/A”, relativa al mese di marzo 2022
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| 19/05/2022 |
1561 |
Disostruzione e pulizia condotta esterna acque bianche presso la scuola primaria San Pietro, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Sidec S.r.l.s..
Importo complessivo € 305,00 iva compresa.
CIG: Z253442C07
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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