| 28/09/2022 |
3264 |
Lavori urgenti di rifacimento completo di un servizio igienico presso la scuola per l’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Edilimpresa di Sanna Salvatore & figli S.n.c..
Importo complessivo € 29.756,99 iva compresa.
CIG: ZB53709137
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
207 Kb
|
| 27/09/2022 |
3263 |
Riparazioni urgenti pozzetti ispezione impianti di illuminazione pubblica cittadina – liquidazione fattura n. 19/PA del 06.09.2022 - prot. 57849 del 07.09.2022 - cig : Z0D2FFE3A5
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
171 Kb
|
| 27/09/2022 |
3262 |
Determina approvazione modalità di costituzione e gestione di un elenco di fornitori da invitare a varie procedure di affidamento di lavori e/o interventi manutentivi aventi importo stimato non superiore a € 10.000,00.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
260 Kb
|
| 27/09/2022 |
3261 |
Liquidazione fattura N° 134 del 20/09/2022 ,emessa per “fornitura cartucce a colori per stampante Epson Wf7720” - Ditta “ PRINK” di Giovanna Dettori sita in Via Toscana ,1 Nuoro , P.iva : 01593020916
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 27/09/2022 |
3260 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”, finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU”
Intervento denominato “Riqualificazione viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu mediante interventi di protezione, valorizzazione e fruizione sostenibile attraverso interventi puntuali sulla viabilità veicolare, sui percorsi pedonali, abbattimento barriere architettoniche con percorsi LOGES, impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led, riduzione del rumore e inserimento ambientale delle stesse” Importo intervento € 3.200.000,00
Rettifica parziale determinazione dirigenziale n. 2335 del 18/07/2022.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
303 Kb
|
| 27/09/2022 |
3259 |
Opere edili varie di riqualificazione mensa, biblioteca e locali di servizio nella scuola primaria “Furreddu”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.
Importo complessivo € 2.200,00
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
186 Kb
|
| 27/09/2022 |
3258 |
Lavori URGENTI di manutenzione sulla scalinata presso Vicolo Valverde – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’Impresa Edile Artigiana Geom. Guiso Vincenzo - P Iva 01210980916 - SMART CIG: Z3D37D2AF8
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
276 Kb
|
| 27/09/2022 |
3257 |
Lavori rifacimento segnaletica orizzontale via Aosta e via Repubblica – Approvazione scelta del contraente e affidamento all’impresa Futura segnaletica stradale – Società cooperativa– CIG: Z0437D2955
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
212 Kb
|
| 27/09/2022 |
3256 |
fornitura di articoli per il funzionamento del cimitero urbano. Impegno di spesa SLAF S.R.L. - Zona Industriale - Via James Watt n. 6 - SELARGIUS - P.I. 01287230922
C.I.G. Z0437CF368
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
180 Kb
|
| 27/09/2022 |
3255 |
Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097143, scuola secondaria di 1° grado San Pietro, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a..
Importo complessivo € 620,22 iva compresa.
CIG: Z6F37D047B.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
209 Kb
|
| 27/09/2022 |
3254 |
fornitura di materiali e attrezzature varie per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Via Salvatore Mannironi 92 - Nuoro - C.F. e P.I. 01142810918
C.I.G. Z9637CCA5C
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
177 Kb
|
| 27/09/2022 |
3253 |
Opere di adeguamento aule nella scuola secondaria di II^ grado “Biscollai” (ex istituto d’arte) Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Vincenzo Guiso di Nuoro.
Importo complessivo € 880,00
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
188 Kb
|
| 27/09/2022 |
3252 |
Intervento urgente ed indifferibile per la riparazione di una condotta idrica nella scuola primaria “Mereu”.
Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Vincenzo Guiso di Nuoro.
Importo complessivo € 770,00
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
181 Kb
|
| 27/09/2022 |
3251 |
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il programma denominato Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1 e 2 Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione energetica della piscina comunale di via Lombardia - Accertamento di Entrata - C.U.P. H69J21008720004
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
555 Kb
|
| 27/09/2022 |
3250 |
Acquisto sonda in acciaio per interventi di manutenzione - disostruzione tubazioni impianto di riscaldamento. Liquidazione fattura Ditta Elcom Srl.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
162 Kb
|
| 27/09/2022 |
3249 |
Intervento di ripristino della funzionalità della rete dell’impianto di riscaldamento nella scuola secon-daria di primo grado Biscollai (ex istituto d’Arte); fase esecutiva.
Liquidazione lavori all’impresa G.Elettra di Nuoro.
Importo complessivo € 2.046,00
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
175 Kb
|
| 27/09/2022 |
3248 |
Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Approvazione graduatoria definitiva.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 27/09/2022 |
3247 |
Intervento di ripristino della funzionalità della rete dell’impianto di riscaldamento nella scuola secon-daria di primo grado Biscollai (ex istituto d’Arte); prima fase di indagine.
Liquidazione lavori all’impresa G.Elettra di Nuoro.
Importo complessivo € 2.750,00
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
176 Kb
|
| 27/09/2022 |
3246 |
manutenzione mezzi da utilizzare per la manutenzione, i trasporti e le tumulazioni nel cimitero urbano. Liquidazione Fattura N. 24/00 del 05.09.2022 ditta GR di Ruiu Giuseppe - Via Torres n. 42 - 08100 Nuoro - P.I.01142440914 -
C.I.G. Z9333E7276
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
171 Kb
|
| 27/09/2022 |
3245 |
Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”- CUP: H61B160000270002 – CIG: 8397641095 - Liquidazione Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 bis, a favore dell’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede a Porto Torres Strada Statale n. 131 Km 224,3
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
192 Kb
|
| 27/09/2022 |
3244 |
Intervento di sostituzione vetro finestra presso sede polizia locale e posizionamento nuova porta presso piano seminterrato uffici CED palazzo comunale. Liquidazione Ditta Moro Nicola infissi in alluminio.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
163 Kb
|
| 27/09/2022 |
3243 |
Palazzo comunale piano 2°: riposizionamento infissi recuperati. Liquidazione fattura Ditta Moro Nicola Infissi in alluminio.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
176 Kb
|
| 27/09/2022 |
3242 |
Servizio di pulizia ed igienizzazione locali del centro sociale ubicato a Nuoro, via delle Frasche num. 29.
Liquidazione a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s..
Importo complessivo € 1.098,00 iva compresa.
CIG: ZCF3748534
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
207 Kb
|
| 27/09/2022 |
3241 |
Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido comunale “Primi passi” CIG 9267299111. Approvazione verbali di gara Commissione giudicatrice e graduatoria finale – Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
228 Kb
|
| 27/09/2022 |
3240 |
ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO CABINA DI REGIA PROGETTO NEXT GENERATION NUORO 2030. 22 LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA LAROTTA SRLS NU
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| 27/09/2022 |
3239 |
Albo degli hobbisti - Accertamento entrate anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
164 Kb
|
| 26/09/2022 |
3238 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD gestito dalla Cooperativa sociale Progetto Uomo. Impegno trasferimenti Fondi di bilancio da parte dei Comuni di Orune, Orotelli e Lula
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 26/09/2022 |
3237 |
Impegno di spesa a favore dell’Impresa Sociale Le Giovani Marmotte SRL per inserimento minore P.M. c/o la Comunità alloggio per minori “La Casa delle Giovani Marmotte” per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
249 Kb
|
| 26/09/2022 |
3236 |
Estate Nuorese 2022. Servizio noleggio, trasporto A/R, montaggio e smontaggio elementi modulari palco per realizzazione spettacolo “Modena city Ramblers e il gruppo Istentales”. Liquidazione fattura n. FPA 5/22 del 21/09/2022 della ditta Istentales Concerti S.n.c di Sanna Luigi Antonio & C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 26/09/2022 |
3235 |
PLUS - Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/1803, 2/1804 e 2/1805 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il mese di luglio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
| 26/09/2022 |
3234 |
PLUS - Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/1802 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi HCP, relativa al mese di luglio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 26/09/2022 |
3233 |
Estate Nuorese 2022. Spettacolo “Modena city Ramblers e il gruppo Istentales”. Liquidazione fattura n. FPA 4/22 del 15.09.2022 della ditta Istentales Concerti S.n.c di Sanna Luigi Antonio & C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 26/09/2022 |
3232 |
122^ Festa del Redentore. Predisposizione piano di sicurezza per la Sfilata delle Maschere tradizionali e del Festival del Foklore. Liquidazione fattura n. FATTPA02-22 del 06/09/22 in favore di Yourender Ing. Paolo Sanna
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
| 26/09/2022 |
3231 |
122^ Festa del Redentore. Predisposizione piano di sicurezza per Messa Solenne presso il Monte Ortobene e sfilata dei costumi tradizionali e dei cavalieri. Liquidazione fattura n. FATTPA01-22 del 06/09/22 a favore di Yourender Ing. Paolo Sanna
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
173 Kb
|
| 26/09/2022 |
3230 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000256/S; relativa al servizio reso nel mese di agosto 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 26/09/2022 |
3229 |
Art. 1, comma 375, Legge n. 266 del 23/12/2005 – Decreto interministeriale del 28/12/2007 relativo al Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas a favore delle famiglie svantaggiate. Rimborso SGATE per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2019. Liquidazione fattura n. 423 del 07/09/2022 a favore del CAF UCI Srl.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
248 Kb
|
| 26/09/2022 |
3228 |
Liquidazione fattura per rinnovo annuale licenza di utilizzo del software ACCESSIWAY per accessibilità Portale Istituzionale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 26/09/2022 |
3227 |
Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 154_22 del 31.08.2022 – Periodo Agosto 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 26/09/2022 |
3226 |
Cantiere Sistema Museale Nuorese L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Il Quadrifoglio per la gestione dei mesi di luglio e agosto 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
177 Kb
|
| 26/09/2022 |
3225 |
Causa c/ S. Soc. coop., A. Spa. G.C. n. 278 22.09.2016. Liquidazione saldo onorari professionali a favore dell’Avv. Campus Giovanni
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 26/09/2022 |
3224 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito PLUS (Nuoro). Liquidazione fattura n. 0000245/S. relativa al servizio reso nel periodo: 20 - 30 giugno 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG 8945156041
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 26/09/2022 |
3223 |
PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fatture nn. 1289 e 1295 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relative ai mesi di giugno e luglio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| 26/09/2022 |
3222 |
Servizio di apertura nidi estivi mese di luglio 2022, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e Mariposa - Anno Educativo 2021/2022. CIG: ZA436C1663. Atto di liquidazione FATT. n. 2/1786 del 07/09/22 a favore CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| 26/09/2022 |
3221 |
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Fondazione di Sardegna – Protocollo 2021. Liquidazione contributo in favore della LUTE - Libera Università della Terza Età- Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 26/09/2022 |
3220 |
'NOTTE NUGORESA”. Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione eventi. Determina di liquidazione fattura n. 3_22. CIG ZAB37856D5.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 26/09/2022 |
3219 |
Palazzo comunale piano terra: nuova sistemazione uffici protocollo e posto di guardia. Liquidazione fattura Ditta Moro Infissi in alluminio.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
163 Kb
|
| 26/09/2022 |
3218 |
rottamazione di alcuni mezzi dell’amministrazione comunale - liquidazione fattura n. PA 01/2022 del 22.07.2022 - prot. 48478 del 22.07.2022 - smartcig : Z9632FF337
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
157 Kb
|
| 26/09/2022 |
3217 |
Acquisto materiale elettrico – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022– CIG ZAF300067C
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
157 Kb
|
| 26/09/2022 |
3216 |
Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. FATTPA 63_22 del 04.09.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di agosto 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| 26/09/2022 |
3215 |
Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “Il Colibrì” per inserimento minore DM c/o la Comunità educativa per minori “Il Colibrì” per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
250 Kb
|
