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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/03/2022 799 Programma di inclusione sociale L.R. N.4/2006, art. 17, c. 2 “Prendere il Volo”. Approvazione Rendiconto progetto A.F. 1^ annualità (Periodo dal 01.03.2021 al 01.03.2022) - Dichiarazione economie. Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
22/03/2022 800 Accertamento Introiti da Monetizzazione Parcheggio periodo gennaio/febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 277 Kb
22/03/2022 801 Accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo gennaio/febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 278 Kb
22/03/2022 802 Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del progetto AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO SOMME. Responsabile di Servizio - Formato pdf 286 Kb
22/03/2022 803 Liquidazione fattura N° 4 del 17/03/2022 , rimozione ceppaie palme V.le del Lavoro” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
22/03/2022 804 Liquidazione fattura N° 2 del 17/03/2022 , messa a dimora n° 12 alberi della specie “quercus ilex” alberate stradal”. - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
22/03/2022 805 Liquidazione fattura N° 3 del 17/03/2022 , riqualificazione area a verde quartiere “Seuna” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
22/03/2022 806 Impegno di spesa a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per il conferimento di umido e sfalci periodo 01.03.2022 e 28.02.2023 Responsabile di Servizio - Formato pdf 281 Kb
22/03/2022 807 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.79 DEL 10.02.2022 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI” - alla Ditta Autofficina Giuseppe Porcu Via Mannironi 64, 08100 Nuoro C.F. PRCGPP46S05F979N . Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
22/03/2022 808 Box ex Mercato Civico Piazza Mameli. Accertamenti di entrata per l’anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
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22/03/2022 809 Programma 'Mi prendo cura' di cui alla D.G.R. n.8/46 del 10/12/2021 complementare al Progetto Ritornare a casa: Accertamento somma in entrata di € 322.992,70 Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
22/03/2022 810 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD gestito dalla Cooperativa sociale Progetto Uomo. Prosecuzione del servizio sino al 31/05/2022. Impegno trasferimenti Fondi di bilancio da parte del Comune di Sarule. CIG 332436157A Responsabile di Servizio - Formato pdf 243 Kb
22/03/2022 811 Accertamento per Servizio Assistenza Domiciliare anziani e disabili ( SAD ) - contribuzione utenza per pagamento retta mese di Dicembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
22/03/2022 812 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Impegno a favore del Comune di Nuoro quale ente capofila del PLUS, per rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti in distacco presso l’Ufficio di Piano Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
22/03/2022 813 Accertamento dell’entrata contribuzione utenza Servizio di assistenza domiciliare SAD Nuoro – annualità 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/03/2022 814 Liquidazione acquisto dispositivi di protezione individuale- Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
22/03/2022 815 Accertamento di Entrata a carico del Sig. Balloi Tarcisio per canone di locazione annualità 2022 immobile ad uso artigianale di proprietà comunale sito in Nuoro Piazza Su Connottu. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
22/03/2022 816 Accertamento di Entrata a carico del Sig. Marras Salvatore per canone di locazione annualità 2022 immobile ad uso artigianale di proprietà comunale sito in Nuoro Piazza Su Connottu. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
22/03/2022 817 Determina di Rimborso Oneri Concessori - Ditta Floris Matteo e Lostia Gina. Impegno e Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
22/03/2022 818 Determina di Accertamento Oneri di Urbanizzazione periodo gennaio e Febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 277 Kb
22/03/2022 819 Affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro. Determinazione a contrarre semplificata ed affidamento con impegno somme. Responsabile di Servizio - Formato pdf 256 Kb
22/03/2022 820 Determina di Accertamento Diritti di Segreteria periodo gennaio e febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
22/03/2022 821 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessione loculi e per operazioni cimiteriali - Febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 822 Accertamento di Entrata a carico della Unicredit Business Integrated Solutions S.C.P.A. per canone di locazione anno 2022 locali commerciali, siti a Nuoro in Via Mughina ed adibiti quale sede di Istituto di Credito. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
22/03/2022 823 Assegnazione fondi all'economo comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare e/o urgenti del Servizio Patrimonio. Anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 824 Affidamento fornitura e messa in opera infissi piscina Via Lazio Responsabile di Servizio - Formato pdf 281 Kb
22/03/2022 825 Palazzo comunale: intervento di riparazione infissi bagno anagrafe e ufficio elettorato. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
22/03/2022 826 rimborso deposito cauzionale taglio stradale Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
22/03/2022 827 Affidamento lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma Responsabile di Servizio - Formato pdf 281 Kb
22/03/2022 828 Affidamento servizi di progettazione, DL e coordinamento sicurezza di ulteriori Lavori di completamento del muro di contenimento versante Mughina Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
22/03/2022 829 Pagamento a favore di ANAC dei Mav n. 01030652555521741 e n. 01030654063131090 per le gare bandite rispettivamente il 2° quadrimestre e il 3° quadrimestre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
22/03/2022 830 Sostituzione circolatore presso la centrale termica della scuola dell’infanzia Via Trento, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 2.497,00 iva compresa. CIG: Z3A358B900. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
22/03/2022 831 Verifica periodica degli estintori nelle scuole cittadine. Liquidazione lavori a favore della ditta AM Ital Servizi srls di Nuoro. Importo complessivo € 7.091,30 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
22/03/2022 832 Verifica periodica degli estintori, delle apparecchiature antincendio, certificazione delle vie d’esodo e aggiornamento del registro antincendio. Affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta AM Ital Servizi di Nuoro. Importo complessivo € 16.239,55 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 833 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
22/03/2022 834 Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di riparazione di una perdita nel circuito idraulico del mezzo targato az 107 rd del servizio viabilità – cig : Z1D3590C5E Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
22/03/2022 835 Servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.525,00 iva compresa. CIG: ZE035918BA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
22/03/2022 836 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 837 Affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto della tubazione idrica del cineteatro Eliseo – zona bar Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 838 Assegnazione fondi all’Economo per le spese non programmabili, indifferibili ed urgenti di non rilevante ammontare del Comando Polizia Locale - Anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
22/03/2022 840 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/6300FPA001 EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE DELL’AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA DB 883 LX, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
22/03/2022 841 Servizio revisione periodica etilometro liquidazione fattura n. 125/PA del 18.02.2022 ditta CI.TI.ESSE SRL Rovellasca (CO) Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
22/03/2022 839 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 923,95,26 iva compresa. CIG: Z1A3594859. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 842 LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA CONVERGENZA DEI PNEUMATICI DELL’AUTO , DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DV 043 PC, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
22/03/2022 843 Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Anticipazione sui compensi professionali dei Servizi CIG: 8686646F09. - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
22/03/2022 844 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DELLE AUTO DI SERVIZIO NISSAN YA2322AE N2 E NISSAN YA232EA N3, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/03/2022 845 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 1113/FB del 28.02.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
22/03/2022 846 Impegno e liquidazione di somme versate in eccedenza per l’oblazione del verbale C.d.S. n. 93A/2021/V 8941/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 847 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097156, scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.777,54 iva compresa. CIG: ZF23594E9A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 848 revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità – liquidazione fattura n. 133 del 11.03.2022 - prot. 17409 del 11.03.2022 – cig : Z7E34FE7A9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb

Registrazioni: 1450/4116

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