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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/02/2022 425 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore degli eredi M.G.A. Liquidazione € 368.67. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
17/02/2022 426 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 0000002/S; n. 0000003/S; n. 0000004/S; n. 0000005/S a favore della Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale a.r.L. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
17/02/2022 427 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 137.150,19 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
18/02/2022 428 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO 2020 / 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
18/02/2022 429 Procedura mobilità volontaria volta all'assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D: ammissione candidato e nomina commissione selezionatrice Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
18/02/2022 430 Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali con il finanziamento tramite terzi – IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
18/02/2022 431 Manutenzione autoveicolo civico targato BL902RB assegnato al responsabile delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 209,84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
18/02/2022 432 Manutenzione autoveicoli Fiat Panda in dotazione al personale interno al settore. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 1.220,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
18/02/2022 433 Fornitura pannelli parafiato. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
18/02/2022 434 Progetto Inclusione Sociale “Prendere il volo” a favore dellagiovane R.E. - Approvazione progetto e invio alla RAS per richiesta finanziamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
18/02/2022 435 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fattura n. 2/2689 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi PON INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (CUP H61H17000060006, CLP N.AV3-2016-SAR_14), relativa al rimborso spese per la creazione e la gestione del sito web e del portale gestionale Responsabile di Servizio - Formato pdf 259 Kb
18/02/2022 436 Progetto culturale Una Limba in caminu per la tutela e valorizzazione della Lingua Sarda. Ambito di intervento “Sportello Linguistico”. Liquidazione fattura n. 3/2022, attività gennaio 2022, a favore della ditta Suia SNC. CIG: 89644122CE CUP: H69J21010620002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
18/02/2022 437 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: novembre-dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 1; n. 2; a favore della ASD Erikam Sport & Integrazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
18/02/2022 438 Fornitura a corpo di cancelleria e materiali per la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”. Liquidazione a favore della società Cartaria Val.dy Srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
18/02/2022 439 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”, anno 2021. Liquidazione fattura n. 2. Saldo 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
18/02/2022 440 Distretto PLUS Nuoro. “Progetti di inclusione socio - lavorativa di persone con disabilità’ — PO FSE 2014 ~202O Avviso INCLUDIS — Obiettivo specifico 9.2 — Azione 9.2.1. Liquidazione Saldo ai Partner Progetto INCLUDIS – CUP H69H17000090009. Codice locale progetto (CLP) 1202022921IS170093. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
18/02/2022 442 PLUS del Distretto di Nuoro. Affidamento della gestione di tutte le azioni e attività previste nel progetto PON Inclusione (FSE 2014-2020). Pagamento fattura n. 174 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relativa al mese di novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
18/02/2022 443 Trasferimenti di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e dell’art. 1, lettera f, della L.R. n. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione Previsione di spesa anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
18/02/2022 444 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2021. € 19.711,83 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
18/02/2022 441 Corso di formazione RLS Aziendali. Liquidazione fattura n. 10/PA del 31.01.2022 alla società WST Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
18/02/2022 445 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 17.692,55 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
18/02/2022 446 Servizio di Casa Protetta. Liquidazione fattura n. 0000026/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di gennaio 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo” Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
18/02/2022 447 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
21/02/2022 448 Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato ZC23523B7C Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
21/02/2022 449 Natale 2021 – Liquidazione contributo economico per l’organizzazione dell’evento “Tempus de Nadale - Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
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21/02/2022 450 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione eredi F.R .Liquidazione € 528.12. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
21/02/2022 451 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi C.P. Liquidazione € 21,41 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
21/02/2022 452 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N.7DEL 09.02.2022. IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TECNOLOGICI E AUDIO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
21/02/2022 453 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2021. € 37,74 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
21/02/2022 454 Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000400/S; relativa al servizio reso nel mese di gennaio 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
21/02/2022 455 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 28.799,39 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
21/02/2022 456 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 23.470,81 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
21/02/2022 457 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Approvazione e Liquidazione 2° SAL - Impresa Edile Giuseppe Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
21/02/2022 458 Liquidazione quota 4° trimestre - ufficio di piano - Piano delle periferie rif. 7041b - arch. M. Tanda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
21/02/2022 459 Fornitura D.P.I. e vestiario per gli operai comunali. Liquidazione fattura n. 516/FB del 31.01.2022 a favore della ditta Brundu Responsabile di Servizio - Formato pdf 159 Kb
21/02/2022 460 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 27.682,28 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
21/02/2022 461 Servizio di avvio a recupero dei residui della pulizia stradale provenienti dall’attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Liquidazione ECOTEC Gestione Impianti srl per trasporti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
21/02/2022 462 PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 95 DEL D.LGS. N.50/2016), PER LA FORNITURA BIENNALE (2022/2023) DEL VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE E ACCESSORI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI (CAM PRODOTTI TESSILI E CAM CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI DI PELLE. NOMINA( CIG. N. Z01346D784. NOMINA SEGGIO DI GARA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
21/02/2022 463 Lavori urgenti di ripristino cornicioni e impermeabilizzazioni edifici residenze comunali e via Porto Torres n. 5, via Monte Gurtei n. 7 e via Isili 2/4. Liquidazione fattura TD01 n. 4/PA del 04.02.2022 ricevuta in data 05.02.2022 – Prot. n. 8319 – ditta Casu Mario – P.IVA. IT00577330913. Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
21/02/2022 464 Contratto di Quartiere II – Sa’e Sulis – Intervento denominato “ Laboratorio di quartiere nella ex scuola media Via Tolmino” – Incarico di redazione tipo mappale e accatastamento – Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
22/02/2022 465 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione trasporti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
22/02/2022 466 Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. Conferimento umido e sfalci mese di Dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
22/02/2022 467 Progetto pre autonomia giovane R.N. - Congregazione Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani - Liquidazione fattura n. 0000010/PA del 03/02/2022 mese di gennaio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/02/2022 468 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 23 del 06.02.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - C.A. – Mese di gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
22/02/2022 469 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 24 del 06.02.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - L.M. – Mese di gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/02/2022 470 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 33.584,95 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/02/2022 471 Servizio ACI-PRA - Anno 2022. Liquidazione fattura n. 824/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
22/02/2022 472 Ditta Project Automation SPA - Servizio triennale di manutenzione sistema di controllo dei varchi di accesso all'area pedonale urbana del Corso Garibaldi e vie limitrofe. Liquidazione fattura n.2v22/10 per canone trimestrale 16.9.2021 – 15.12.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
22/02/2022 473 Fornitura D.P.I. Liquidazione fattura n. PA0012 DEL 24.01.2022 a favore della Safe Srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
22/02/2022 474 Liquidazione a favore di e-distribuzione s.p.a. Unità Commerciale Rete per lo spostamento degli impianti di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in corrispondenza dell’ex Artiglieria in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a campus universitario Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb

Registrazioni: 2200/4116

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