| 03/08/2022 |
2589 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/6300FPA001, EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
161 Kb
|
| 03/08/2022 |
2590 |
Interventi Politica di Coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di GU n.27 del 06-04-2021): slittamento decorrenza assunzione a tempo determinato esperto in progettazione e animazione territoriale .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
211 Kb
|
| 03/08/2022 |
2591 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 – LOTTO 7 SARDEGNA E LIGURIA” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER 12 MESI – CIG 8768366C84 - DERIVATO 93546651C5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
197 Kb
|
| 03/08/2022 |
2592 |
Affidamento del servizio di ricezione e avvio a recupero degli imballaggi in plastica di cui al codice CER 15.01.02 per mesi 12 (2022-23). Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
258 Kb
|
| 03/08/2022 |
2593 |
Affidamento familiare di minori – L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. Liquidazione contributo famiglie affidatarie mese di Giugno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
250 Kb
|
| 04/08/2022 |
2595 |
Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primi Passi” - CIG 9267299111. Sostituzione componente interno.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
| 04/08/2022 |
2596 |
Liquidazione fatture supporto operativo e formativo contabilità armonizzata –F.C.A. Consulting S.r.l.s. – CIG Z4F349F31C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
191 Kb
|
| 04/08/2022 |
2597 |
Determina approvazione Verbali di gara con proposta di aggiudicazione servizi di fotografia aerea, rilievo aerofotogrammetrico e restituzione cartografica delle aree da includere nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG: 9283256133– CUP: H63D18000190005
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| |
|
proposta.pdf |
|
|
|
187 Kb |
| 04/08/2022 |
2598 |
Riparazione adduzione idrica e rifacimento tratto di tubazione fognaria presso il cortile ubicato in via Sicilia, Nuoro, magazzini Comunali.
Liquidazione a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 5.060,00 iva compresa.
CIG: ZF436E90BE
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
205 Kb
|
| 04/08/2022 |
2599 |
Lavori urgenti di rifacimento colonna di scarico fognario a servizio dell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Carbonia 14. Liquidazione fattura n. 2/8 del 19.07.2022 a favore dell’impresa individuale Efisio Fadda - P.IVA 01291120911. CIG ZE637157BB.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
227 Kb
|
| 04/08/2022 |
2600 |
Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco.
Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa.
CIG: Z923743603.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
223 Kb
|
| 04/08/2022 |
2601 |
Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola primaria Calamida, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 2.904,00 iva compresa.
CIG: ZDC354B01C
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
205 Kb
|
| 04/08/2022 |
2602 |
servizio di riparazione gomme Piaggio Porter in uso ai Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n. PA/21 del 19.07.2022 ditta Catte Fabrizio Srls - Via Antonio Ballero 148 - Nuoro - P.I.01550610917
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
174 Kb
|
| 04/08/2022 |
2603 |
Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta
CIG Z5E3709051
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
229 Kb
|
| 04/08/2022 |
2604 |
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
275 Kb
|
| 03/08/2022 |
2594 |
Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
240 Kb
|
| 04/08/2022 |
2605 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
157 Kb
|
| 04/08/2022 |
2606 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: Maggio 2022. Liquidazione fatture: n. 0000178/S; n. 0000179/S; n. 0000180/S; n.0000181/S; 0000182/S; 0000195/S; 0000196/S a favore della Cooperativa Progetto Uomo.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| 04/08/2022 |
2607 |
Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Luglio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 04/08/2022 |
2608 |
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Rimodulazione impegno di spesa per conferimenti 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
236 Kb
|
| 04/08/2022 |
2609 |
Impegno di spesa , affidamento fornitura varie attrezzature Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU);
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
253 Kb
|
| |
|
proposta.pdf |
|
|
|
229 Kb |
| 04/08/2022 |
2610 |
GIARDINI “Interventi di riqualificazione aree a verde ”lavori di sistemazione P.zza Vitt. Emanuele” IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per affidamento diretto mediante (RDO).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
| 04/08/2022 |
2611 |
Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006512 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 04/08/2022 |
2612 |
Affidamento del servizio di noleggio e allestimento palchi, tribune e sedie in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9340312D49 Gara deserta
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| |
|
rfqreport_rfi_7324_del_04_08_22_gara_deserta_palchi_e_tribune.pdf |
|
|
|
127 Kb |
| 08/08/2022 |
2613 |
Ditta Maggioli SPA – Giornate formativa software “Concilia” 21 e 28 giugno 2022 liquidazione fattura n. 1136832 del 30.06.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| 08/08/2022 |
2614 |
Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2° Trimestre 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
223 Kb
|
| 08/08/2022 |
2615 |
Dedagroup Public Services s.r.l. Formazione Polizia Locale software Civilia Open modulo presenza .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
| 08/08/2022 |
2616 |
Legge 162/98 art. 1 - comma 1, lett. c. Impegno di spesa per la gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di diversi beneficiari € 1.305.372,81
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 08/08/2022 |
2617 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA PER LE MISURE DELLE LINEE POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 1/2019 PAIS-PON INCLUSIONE, A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CIGLIERI SRLS P.IVA 12804471006. CIG: ZB636D6A8F.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 08/08/2022 |
2618 |
Liquidazione Compensi oneri Nucleo di Valutazione dal 01/07/201 al 31/12/2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
158 Kb
|
| 08/08/2022 |
2620 |
Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per modifica inserimento del minore C.S. dal regime di convenzione al Servizio di accoglienza in appalto.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
226 Kb
|
| 08/08/2022 |
2621 |
Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Cooperativa sociale “Il Sogno” per il progetto di preinclusione del giovane E.S.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
226 Kb
|
| 08/08/2022 |
2623 |
Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione SAL n.2 alla Società LEGANET S.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
221 Kb
|
| 08/08/2022 |
2622 |
Incremento dell’Impegno di spesa per la gestione provvisoria del Campo Scuola “Tommaso Podda” periodo gennaio/giugno 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 08/08/2022 |
2624 |
Affidamento temporaneo dell’impianto sportivo Campo Scuola “Tommaso Podda”, in attesa di espletamento di apposita gara d’appalto pluriennale, alla A.S.D. Spazio Giovani di Nuoro. Impegno di spesa per la gestione provvisoria periodo luglio-dicembre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| 08/08/2022 |
2625 |
Impegno di spesa a favore “Promozione” Società Cooperativa Sociale prosecuzione inserimento residenziale minore C.A. per periodo dal 01.09.2022 al 31.10.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
241 Kb
|
| 08/08/2022 |
2626 |
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti luglio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 08/08/2022 |
2627 |
Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Liquidazione Fatture sostituzione pneumatici.
CIG: ZDF372B2E4
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
163 Kb
|
| 08/08/2022 |
2619 |
Accertamento di Entrata a carico della Società EI TOWERS S.p.A. per canone di locazione, ragguagliato alla coesistenza di emittenti ospiti - annualità 2022 - di un’area sita in regione Monte Ortobene - Località “Cuccuru Nigheddu” per installazione di ponte ripetitore radio/televisivo e/o telefonico
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 08/08/2022 |
2630 |
Affidamento del servizio del servizio tecnico di audio e luci in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9351880782 - Gara deserta
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 08/08/2022 |
2631 |
Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e antincendio in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
221 Kb
|
| |
|
lettera_di_invito.pdf |
|
|
|
630 Kb |
| 08/08/2022 |
2632 |
Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Integrazione Determinazione di approvazione verbale di riunione della commissione di valutazione delle domande presentate dai potenziali destinatari
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
184 Kb
|
| 08/08/2022 |
2633 |
Progetto Inclusione Sociale “Prendere il volo” a favore del giovane C.E. - Approvazione progetto e invio alla RAS per richiesta di finanziamento.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
159 Kb
|
| 08/08/2022 |
2634 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2022. Accreditamento provvisorio degli operatori economici da iscrivere nell’albo dei soggetti accreditati per la fornitura di servizi/prestazioni/ausili per i beneficiari del progetto Home Care Premium 2022 e altri progetti socio assistenziali – Chiusura II° turno di accreditamento
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
225 Kb
|
| |
|
allegato_a___ii°_turno.pdf |
|
|
|
108 Kb |
| |
|
allegato_b___ii°_turno.pdf |
|
|
|
103 Kb |
| |
|
allegato_c__ii°turno.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| 08/08/2022 |
2635 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Liquidazione della fattura n. 0000163/S a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo, relativa al S.A.D gestito in forma associata per i Comuni del Distretto, reso nel mese di aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
223 Kb
|
| 08/08/2022 |
2636 |
Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “We care - Nidi e giardini per l’infanzia – Villa Melis” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006513 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 08/08/2022 |
2637 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Annualità 2022. Liquidazione eredi C.P. € 632,00
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
162 Kb
|
| 08/08/2022 |
2638 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. II° Trimestre 2022 - Periodo: Giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 46, 51, 52, 53, 55,57,58,60,61 e 62 a favore della soc. Arredamenti Tronci S.a.s. di Tronci Luca &. C..
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| 08/08/2022 |
2639 |
PLUS - Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/1510 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relativa al mese di giugno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
225 Kb
|
| 08/08/2022 |
2640 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/1511, 2/1512 e 2/1513 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il mese di giugno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
