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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
18/07/2022 2346 Determina di decadenza dall’assegnazione di alloggio ERP di proprietà del Comune di Nuoro sito in Via Su Pinu n. 69 ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera b) e lettera d) della Legge Regionale n. 13 del 06/04/1989. Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
18/07/2022 2347 122^ edizione del Redentore. Aspettando il Redentore. Concerto del Teatro Lirico di Cagliari. Acquisto n. 200 biglietti. CIG: ZA5371AE24. Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
18/07/2022 2348 122^ Festa del Redentore. Determinazione a contrarre per servizio supporto logistico concerto Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. CIG: Z0A371B468 Responsabile di Servizio - Formato pdf 285 Kb
18/07/2022 2349 Legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 11 comma3 – “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione'. Liquidazione contributi – integrazione annualità 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
18/07/2022 2350 “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Liquidazione sussidi relativi al mese di agosto 2022 a favore di n. 64 nuclei familiari beneficiari. Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
18/07/2022 2351 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione eredi. Annualità 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
18/07/2022 2352 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso eredi S.M. Liquidazione € 227,82 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
18/07/2022 2353 Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 000191/S, relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di giugno 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
18/07/2022 2354 Intervento straordinario a favore di n. 9 nuclei familiari. Impegno di spesa, luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
19/07/2022 2355 Interventi di riqualificazione aree a verde ”lavori di sistemazione giardini Pinna” IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per affidamento diretto mediante (RDO). AVVIO trattativa diretta rdo N. rfq_394997 su “cat sardegna” con la ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
19/07/2022 2356 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Assunzione impegno contabile e contestuale affidamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 233 Kb
19/07/2022 2357 Causa c/ M.F. G.C. n. 182 del 26.06.2018. Liquidazione di spesa per saldo onorari professionali a favore dell’Avv. Falchi Maria Valeria Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
19/07/2022 2358 LIQUIDAZINE FATTURA SERVIZIO ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DEI SERVIZI AGGIUTIVI REFERENDUM 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 238 Kb
19/07/2022 2359 Atto di liquidazione fattura servizio di sanificazione dei locali adibiti a seggio. Referendum 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 198 Kb
19/07/2022 2360 Causa c/ N.B.A.M. e più. Consiglio di Stato. G.C. n. 270 del 17.12.2021. Liquidazione di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Falchi Maria Valeria Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
19/07/2022 2361 Accertamento entrata proventi e diritti di segreteria derivanti dai servizi erogati dai Servizi Civici. Mensilità APRILE 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
19/07/2022 2362 Impegno di spesa per acquisto n. 4 monitor per postazioni pc dei Servizi Civici, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii. Responsabile di Servizio - Formato pdf 285 Kb
19/07/2022 2363 Causa c. Z.P. Ricorso al Tar Sardegna. G.C. n. 14 28.01.2022. Liquidazione di spesa per saldo onorari professionali a favore dell’Avv. Patteri Milena Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
19/07/2022 2364 Lavori URGENTI ripristino condotta acque bianche presso Via Biasi 106 - Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’impresa Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc - P Iva 00984880914 - SMART CIG: Z1D36ED73C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 236 Kb
19/07/2022 2365 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola primaria Mereu e scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.255,00 iva compresa. CIG: Z7C3721CAB. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
19/07/2022 2366 Servizio di avvio a recupero dei residui della pulizia stradale provenienti dall’attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Liquidazione ECOTEC Gestione Impianti srl per trasporti giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
19/07/2022 2367 Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
19/07/2022 2368 Liquidazione fattura N° 18 del 05/07/2022, emessa per la Semina prato Monte Ortobene - “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F. MNCRDY70H25F979F P.IVA 01587280916. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
19/07/2022 2369 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione trasporti giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
19/07/2022 2370 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento dell’attuazione del cantiere “SITN Servizio Informativo Nuorese” da avviare nell’ambito del Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 l.r. 1/2018) misura “Cantieri di nuova attivazione” - annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG - 9290225831. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
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19/07/2022 2371 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento dell’attuazione del cantiere “Cultura e Sapere” da avviare nell’ambito del Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 l.r. 1/2018) misura “Cantieri di nuova attivazione” - annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG 9290299543 - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
19/07/2022 2372 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento dell’attuazione del cantiere “Sport e benessere” da avviare nell’ambito del Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 l.r. 1/2018) misura “Cantieri di nuova attivazione” - annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG 9290173D46 - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
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19/07/2022 2373 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento dell’attuazione del cantiere “We Care” da avviare nell’ambito del Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 l.r. 1/2018) misura “Cantieri di nuova attivazione” - annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG : 92901298F8 . Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
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20/07/2022 2374 PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL DLGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL CAT SARDEGNA, PER L’AFFIDAMENTO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LAVORAS - ANN.TÀ 2019 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1., DENOMINATO PROGETTO'3 – MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 'B' DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
20/07/2022 2375 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0190/PA EMESSA DALLA DITTA SCUBLA SRL DI REMANZACCO (UD) PER ACQUISTO N.3 LETTORI PORTATILI DI MICROCHIP MODELLO PETSCAN RT 100 V8 CON BLUETOOTH. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
20/07/2022 2376 Poste Italiane SPA – Conto contrattuale n. 30068806-008. Liquidazione fattura n. 1022174859/2022 spese postali maggio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
20/07/2022 2377 Ditta Maggioli SPA - Servizio di gestione “Concilia Service” Maggio 2022 - liquidazione fatture n. 2127256 e 2127769 del 31.05.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
20/07/2022 2378 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER APERTURA STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE REFERENDUM ABROGATIVO E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- CIG. QUADRO 7990053053. CIG. DERIVATO: ZC936439A7 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
20/07/2022 2379 Liquidazione fattura lavori manutenzione dell’autoveicolo Alfa Romeo Giulietta tg. FP845BN Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
20/07/2022 2380 Determina di impegno per proroga tecnica ex art. 106 comma 11 relativa all’affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori, fino al 30/08/2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 212 Kb
20/07/2022 2381 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU”Intervento denominato “Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico di 11 alloggi di ERP di proprietà comunale in Località Su Pinu e riqualificazione del contesto viario adiacente con interventi puntuali sulla viabilità veicolare, percorsi pedonali, illuminazione pubblica, verde urbano - 3 LOTTO” - Importo intervento € 2.300.000,00 - Aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.CIG 9288003E88 CUP H68I21002330001 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 339 Kb
20/07/2022 2382 acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 171 del 29/06/2022 ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
20/07/2022 2383 Acquisto materiale idoneo alla prevenzione dei rischi nelle scuole gestite dal Comune di Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SANI.GAR S.r.l.. Importo complessivo € 1.792,18 iva compresa. CIG: Z50367D404 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
20/07/2022 2384 Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale. Liquidazione delle forniture alla ditta Brundu. Importo complessivo € 21,96. CIG: Z1234D6D9A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
20/07/2022 2385 Lavori URGENTI per la realizzazione di ripristini stradali puntuali. – Liquidazione fattura n.58 del 30/06/2022 all’Impresa Michele Brandinu - P Iva 01096510910 - SMART CIG: Z41367C91C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
20/07/2022 2386 Palazzo comunale: lavori di ripristino tinteggiatura ufficio geom. Corrias quarto piano. Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Giovanni Cadinu. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 160 Kb
20/07/2022 2387 Palazzo comunale p.2° uffici patrimonio: intervento di ripristino tinteggiatura stanza 39. Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Giovanni Cadinu. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 161 Kb
20/07/2022 2388 Fornitura D.P.I. Liquidazione fattura n. 3437/FB del 30.06.20222 alla Ditta Brundu Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 159 Kb
20/07/2022 2389 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 3436/FB del 30.06.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
20/07/2022 2390 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – liquidazione Fattura n. 22101016971 del 15.05.2022 - prot. 33514 del 20.05.0222 – CIG Z9D3482D96 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 156 Kb
20/07/2022 2391 Fornitura quadrilateri per chiusini e sacchi di appesantimento occorrenti per le ordinarie piccole riparazioni delle strade cittadine, da eseguire in amministrazione diretta ed in pronto intervento – Liquidazione fattura FATTPA 20_22 del 13/07/2022 alla ditta Marci e Faedda S.r.l. – P. Iva 03599080920 - SMART CIG: Z023380C3C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
20/07/2022 2392 Servizio di verifica impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 in tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Verifiche Italia S.r.l.. Importo complessivo € 7.616,70 iva compresa. CIG: Z0036714D5 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
21/07/2022 2393 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”. Affidamento diretto Servizio Addetti Antincendio. Determina rimborso spese l’Associazione di Volontariato “Vigilanza Antincendi Boschivi Nuoro VAB”; Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
21/07/2022 2394 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA EMESSA DALLA DITTA CROMATICA STAMPA DI NUORO PER LA FORNITURA STAMPATI. NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE (2020-2022) PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI . Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
21/07/2022 2395 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022153505/2022 spese postali aprile 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb

Registrazioni: 1700/4132

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