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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/01/2022 169 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini. Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 2.440,00 iva compresa. CIG: ZC934D020D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
09/06/2022 1808 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini. Liquidazione in acconto a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 1.220,00 iva compresa. CIG: ZC934D020D Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
11/04/2022 1080 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie urgenti nella viabilità urbana. Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 1.220,00 iva compresa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
24/06/2022 1996 acquisto materiali edili per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. – liquidazione fattura n. 98 del 18.05.2022 - prot. 0033229 del 18.05.2022 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 156 Kb
21/04/2022 1252 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER I CONTROLLI E LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 EMESSA DALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L DI BOLOGNA.CIG.N. Z6C34642E4. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 219 Kb
01/06/2022 1757 Acquisto n. 2 monitor pc ufficio tributi- determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 - CIG Z2236978FC Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
10/03/2022 696 Acquisto pacchetto formazione continua settore 4- liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 212 Kb
    determinadiliquidazione_originale_696_2022.pdf     = 191 Kb
22/03/2022 836 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/04/2022 1269 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
09/06/2022 1816 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.622,60 iva compresa. CIG: ZF636992C0. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
08/02/2022 285 Acquisto servizio “Timbratore virtuale “per anno 2022 - Liquidazione CIG Z28348F08A Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
    determinadiliquidazione_originale_285_2022.pdf     = 188 Kb
    durc_(9).pdf     = 18 Kb
    fattura_marcatao.pdf     = 8 Kb
30/06/2022 2113 Acquisto sonda in acciaio per interventi di manutenzione - disostruzione tubazioni impianto di riscaldamento. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
25/02/2022 590 Acquisto toner e vaschette stampante Kyocera in dotazione all'Ufficio personale. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
    proposta.pdf     = 202 Kb
05/05/2022 1359 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di impegno CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
    proposta.pdf     = 200 Kb
20/05/2022 1586 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di liquidazione fattura 128/PA. CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1586_2022.pdf     = 181 Kb
15/03/2022 722 Acquisto Webinar 'Le nuove line guida AGID /2020' - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
    proposta.pdf     = 193 Kb
28/03/2022 953 Acquisto webinar 'Le nuove linee Guida AGID/2020 - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
14/06/2022 1862 Acquisto Webinar “URP Ufficio relazioni con il pubblico” Impegno di spesa Formel srl. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
10/03/2022 699 Acquisto webinar in materia pensionistica e anagrafe delle prestazioni - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
08/02/2022 287 Acquisto webinar sul Mepa - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
    determinadiliquidazione_originale_287_2022.pdf     = 141 Kb
    durc_promo_pa_fondazione_(1).pdf     = 23 Kb
    fattura_mepa.pdf     = 12 Kb
18/01/2022 38 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - EDIZIONE 2. CIG QUADRO 8742764516 CIG DERIVATO 90478119D4 IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6575758. Responsabile di Servizio - Formato pdf 259 Kb
28/01/2022 153 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
29/03/2022 957 Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato Z77359420A Responsabile di Servizio - Formato pdf 264 Kb
21/02/2022 448 Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato ZC23523B7C Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
28/03/2022 944 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – LOTTO N.1 PER IL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE. CIG MASTER 7662813155. CIG DERIVATO ZBB2D13E5A. IMPEGNO DI SPESA 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
20/01/2022 65 Adesione Anusca 2022- Servizi Demografici- Liquidazione quota associativa Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
    determinadiliquidazione_originale_65_2022.pdf     = 148 Kb
09/05/2022 1404 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” - periodo: aprile - luglio 2022. Sub impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
26/05/2022 1632 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” – Periodo: aprile - luglio 2022. Liquidazione fattura n. 12 - acconto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
18/02/2022 439 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”, anno 2021. Liquidazione fattura n. 2. Saldo 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
29/03/2022 962 Affidamento alla società PRO.MI.S.A. srl del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro. Determinazione a contrarre semplificata ed affidamento con impegno somme. Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
21/01/2022 77 Affidamento alla tipografia Centro Stampa S.r.l. con sede a Nuoro della stampa biglietti invito con busta Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb
06/05/2022 1377 Affidamento collaudo tecnico-amministrativo “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 195 Kb
22/03/2022 837 Affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto della tubazione idrica del cineteatro Eliseo – zona bar Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
30/05/2022 1699 Affidamento dei lavori per la chiusura e messa in sicurezza mediante muratura in blocchi dei varchi di accesso al centro polifunzionale di Via Roma - integrazione lavori Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 293 Kb
10/03/2022 694 Affidamento del servizio “Centro per la famiglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Sostituzione del Direttore dell’Esecuzione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
05/04/2022 1023 Affidamento del servizio “Centro per la famiglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Nomina supporto al direttore dell’esecuzione del contratto Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
14/03/2022 712 Affidamento del servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 (2022-23) -CIG 90500999F2 Impegno contributo gara ANAC Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
14/03/2022 708 Affidamento del servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 (2022-23). Aggiudicazione del servizio Responsabile di Servizio - Formato pdf 249 Kb
22/03/2022 819 Affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro. Determinazione a contrarre semplificata ed affidamento con impegno somme. Responsabile di Servizio - Formato pdf 256 Kb
14/02/2022 323 Affidamento del servizio di avvio a recupero rifiuti in legno di cui al codice CER 200138 per mesi 24 (11.12.2020-10.12.2022) – Impegno di spesa annualità 2022 ad Ecopramal srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
29/03/2022 964 Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti CER 200301 provenienti dal circuito COVID e raccolti nel Comune di Nuoro annualità 2022. Determinazione a contrarre semplificata ed affidamento con impegno somme. Responsabile di Servizio - Formato pdf 298 Kb
26/05/2022 1633 Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro – Autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio”. Liquidazione fatture n. 2/900, 2/991, 2/992 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relative al mese di dicembre 2021, marzo e aprile 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
15/04/2022 1227 Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro – Autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio”. Pagamento fatture n. 2/560 e 2/561 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
30/05/2022 1700 Affidamento del servizio inerente lo spostamento all’esterno del fabbricato di Via Martiri della Libertà n. 144 di n. 7 contatori, a servizio degli alloggi di proprietà comunale, a favore di ABBANOA s.p.a. – P.IVA 02934390929. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 238 Kb
22/03/2022 802 Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del progetto AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO SOMME. Responsabile di Servizio - Formato pdf 286 Kb
24/05/2022 1605 Affidamento dell’incarico per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico del comune di Nuoro – Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
16/06/2022 1898 Affidamento della gestione del complesso sportivo sito in Nuoro, Monte Ortobene località Farcana, costituito da piscina e campo di calcetto Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
23/05/2022 1590 Affidamento della gestione del complesso sportivo sito in Nuoro, Monte Ortobene località Farcana, costituito da piscina e campo di calcetto ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Approvazione lettera di richiesta offerta e allegati Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
17/06/2022 1901 Affidamento della gestione del complesso sportivo sito in Nuoro, Monte Ortobene località Farcana, costituito da piscina e campo di calcetto CIG 9245137068– Autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
16/05/2022 1512 Affidamento della gestione della misura “Cantieri di nuova attivazione” programma integrato plurifondo per il lavoro L.R. n. 1/2018 art. 2. – Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). DETERMINA CONTRARRE , RIMODULAZIONE PROGETTO , PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 239 Kb

Registrazioni: 200/2155

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