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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/01/2022 72 LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO A POLIZZA FIDEIUSSORIA PER FINANZIAMENTO STATALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI . Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
04/04/2022 1013 Liquidazione quarto trimestre incarico componente ufficio di Piano - Rif. 7041 b - Piano delle periferie - arch. A. Dejua Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
21/02/2022 458 Liquidazione quota 4° trimestre - ufficio di piano - Piano delle periferie rif. 7041b - arch. M. Tanda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
22/02/2022 475 Liquidazione quota 4° trimestre - ufficio di piano - Piano delle periferie rif. 7041b - ing. A. Secchi Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
14/07/2022 2314 Liquidazione retribuzione di risultato ai dirigenti e al segretario generale anno 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 294 Kb
14/06/2022 1866 Liquidazione rimborso estinzione anticipata mutui con CDP- MEF n. 22EST0000299 Responsabile di Servizio - Formato pdf 259 Kb
11/07/2022 2261 Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate da dipendenti e amministratore dell’ente anno 2022 – Periodo di liquidazione: luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
24/02/2022 513 Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate dai diversi dipendenti dell’ente anno 2021/2022 – Periodo di liquidazione: novembre 2021/ febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
07/07/2022 2232 Liquidazione servizi di mantenimento fiscalità passiva IVA-IRAP anno imposta 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
01/06/2022 1755 Liquidazione servizi di tesoreria 2021 Banco di Sardegna Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
14/04/2022 1198 Liquidazione spesa a favore della Ditta Trasparenze SRLS - Centro Polifunzionale Arcobaleno Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
12/04/2022 1102 Liquidazione spesa lavori aggiuntivi per la messa in pressione dell’impianto di riscaldamento; nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica CIG Z7234A9C5C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
12/04/2022 1104 Liquidazione spesa per la fornitura e posa in opera di cisterna fuori terra e relative opere di collegamento a regola d’arte alla caldaia esistente nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica CIG Z5433F76F4 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
26/07/2022 2476 Liquidazione spese per l'acquisto di materiale necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso l'impianto sportivo piscina Farcana - Monte Ortobene Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
30/06/2022 2138 Liquidazione Vittoria Assicurazioni SPA - Centro Polifunzionale ' Arcobaleno' Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
23/03/2022 877 Liquidazione webinar dal titolo “La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli Enti locali: adempimenti e responsabilità' Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
31/05/2022 1717 Lotta al randagismo – Liquidazione Funzioni tecniche anno 2020 e I° Sem. 2021. Responsabile di Servizio SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Formato pdf 250 Kb
01/03/2022 614 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro nel Mese di Novembre 2021. Liquidazione acconto a favore dell’Associazione Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo'. CIG: 8759623D90 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
10/08/2022 2678 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione mese di Aprile 2022 all’Associazione Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo”. CIG: 8759623D90 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
30/06/2022 2098 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo 2022 all’Associazione Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo”. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 177 Kb
01/07/2022 2159 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione quota saldo mese di Novembre 2021 e liquidazione ricevuta mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
30/06/2022 2097 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Annullamento fatture periodo Dicembre 2021 Maggio 2022, presa d'atto delle note di credito relative alle stesse fatture e liquidazione fattura riepilogativa alla Ditta “Il Cane Fonnese” per il medesimo periodo. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 188 Kb
21/04/2022 1253 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Associazione ONLUS “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo”. Assunzione impegno contabile.CIG: 8759623D90 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
21/04/2022 1249 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Canile rifugio “Il Cane Fonnese” di Cristoforo Coccolone e C. S.A.S. Fonni (NU). Assunzione impegno contabile. CIG: Z6E2BE7ECB Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 173 Kb
07/02/2022 273 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Liquidazione fattura alla Ditta “Il Cane Fonnese” per il mese di Novembre 2021 CIG: Z9D31460BF Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
10/05/2022 1445 Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2021. Liquidazione a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: ZA731452C6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
06/05/2022 1378 Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2022. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z3836276C6. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
15/03/2022 716 Manutenzione annuale impianto antincendio, impianto rilevazione gas e impianto di illuminazione di sicurezza della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Cogest S.a.s.. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z81356BBAA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
10/05/2022 1447 Manutenzione annuale impianto antincendio, impianto rilevazione gas e impianto di illuminazione di sicurezza della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Cogest S.a.s.. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z4130FE93C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
16/02/2022 397 Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa. CIG: ZB63513E3B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
15/02/2022 385 Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa. CIG: ZE5304C231 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
18/02/2022 432 Manutenzione autoveicoli Fiat Panda in dotazione al personale interno al settore. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 1.220,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
22/02/2022 476 Manutenzione autoveicolo civico targato BA702YB assegnato al geometra Paolo Corona. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 385,52 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
31/01/2022 209 Manutenzione autoveicolo civico targato BA702YB assegnato al geometra Paolo Corona. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 385,52 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
18/02/2022 431 Manutenzione autoveicolo civico targato BL902RB assegnato al responsabile delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 209,84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
20/01/2022 59 Manutenzione autoveicolo civico targato BL902RB assegnato al responsabile delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento. Liquidazione lavori alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 752,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
15/03/2022 725 Manutenzione autoveicolo civico targato BL902RB assegnato all'addetto alle manutenzioni degli impianti di riscaldamento. Liquidazione fattura officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo €209,84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
13/04/2022 1162 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 65.27 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
24/06/2022 2003 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione quarto acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 35,22 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
05/05/2022 1364 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 245,40 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
20/05/2022 1583 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 25,01 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
24/02/2022 515 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca; Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Carta Sebastiano di Nuoro. Importo complessivo € 2.178,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
24/03/2022 925 manutenzione mezzi meccanici su autoveicoli parco macchine Settore Manutenzioni Servizio Viabilità – liquidazione fattura n. 89 del 14.03.2022 - prot. 017782 - 14.03.2022 – cig : Z012FF39BB Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 363 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
05/05/2022 1365 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 1^ acconto alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.854,35. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
20/01/2022 62 Manutenzione programmata dei sistemi di oscuramento nella scuola secondaria di primo grado Ma-riangela Maccioni e nella scuola primaria Furreddu. Liquidazione lavori alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.650,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
27/01/2022 132 Manutenzione programmata impianti di climatizzazione anno 2021/2022 Centro polifunzionale anziani via Brigata Sassari, uffici SUAP , pompe di calore uffici servizi sociali e stanza ex centralinisti Palazzo comunale. Liquidazione fattura Ditta Sardaimpianti di Frattini Christian anno 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
19/07/2022 2356 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Assunzione impegno contabile e contestuale affidamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 233 Kb
08/08/2022 2627 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Liquidazione Fatture sostituzione pneumatici. CIG: ZDF372B2E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
03/05/2022 1340 Manutenzione straordinaria impianto idrico servizio igienico scuola primaria F. Podda, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z1E361ACA7. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 211 Kb

Registrazioni: 1750/2757

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