| 22/03/2022 |
844 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DELLE AUTO DI SERVIZIO NISSAN YA2322AE N2 E NISSAN YA232EA N3, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 22/03/2022 |
842 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA CONVERGENZA DEI PNEUMATICI DELL’AUTO , DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DV 043 PC, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 06/05/2022 |
1381 |
Liquidazione fattura n.9_22 del 21.04.2022 per lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 01/06/2022 |
1738 |
Liquidazione fattura n.FPA 200575/22 del 23/05/2022 per la Fornitura di software in licenza pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro. CIG:Z2B3466F24. Beneficiario: Esri Italia S.p.A.
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| 07/02/2022 |
275 |
Liquidazione fattura N° 02 del 17/01/2022 quale primo stato d’avanzamento , emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone;
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| 28/03/2022 |
945 |
Liquidazione fattura N° 11 del 15/03/2022, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Quale 1° stato d’avanzamento “ lavori di riqualificazione C.so Garibaldi slargo 3”.
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| 22/05/2022 |
1589 |
Liquidazione fattura N° 12 del 09/05/2022 quale SALDO, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone;
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| 03/08/2022 |
2573 |
Liquidazione fattura N° 16 del 25/07/2022, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Sistemazione a verde Giardini Pinna;
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| 14/02/2022 |
340 |
Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU);
CIG: : ZB83485343
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| 31/05/2022 |
1716 |
Liquidazione fattura n° 02 del 16.05.2022 A SALDO , emessa per la prestazione “affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva” Sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi predisposte - implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi
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| 19/01/2022 |
47 |
Liquidazione fattura n° 130000599 del 29.12.2021 ,emessa dalla ditta METALCO S,R.L , con sede legale in Via della fornace ,44 , 31023 Casteminio di Resana ( TV ) ,P.IVA 04299810269 -
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| 19/07/2022 |
2368 |
Liquidazione fattura N° 18 del 05/07/2022, emessa per la Semina prato Monte Ortobene - “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F. MNCRDY70H25F979F P.IVA 01587280916.
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| 22/03/2022 |
804 |
Liquidazione fattura N° 2 del 17/03/2022 , messa a dimora n° 12 alberi della specie “quercus ilex” alberate stradal”. - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917
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| 19/01/2022 |
45 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 291 DEL 31.12.2021 INERENTE LO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI SOPRA , A FAVORE DELLA Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi (sede legale Via Tirso 4 Tadasuni
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| 22/03/2022 |
805 |
Liquidazione fattura N° 3 del 17/03/2022 , riqualificazione area a verde quartiere “Seuna” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 .
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| 26/07/2022 |
2488 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 30/E del 28/06/2022 “ SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DI STRADE COMUNALI ED AREE URBANE ANNO 2022” –emessa dalla DITTA SOLAM S.R.L.S, P.IVA 01557800917. VIA GODDI- OLIENA (NU), avente sede in VIA GODDI- OLIENA (NU), quale liquidazione 1° stato d’avanzamento.
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| 14/01/2022 |
22 |
Liquidazione fattura n° 390 del 27.12.2021, quale fornitura DPI giardinieri, varie attrezzature e materiali idraulici ,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100
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| 22/03/2022 |
803 |
Liquidazione fattura N° 4 del 17/03/2022 , rimozione ceppaie palme V.le del Lavoro” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 .
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| 24/06/2022 |
1988 |
Liquidazione fattura N° 7 del 26/04/2022 , rimozione ceppaie varie vie cittadinepalme V.le del Lavoro” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . 1° SAL
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SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 19/01/2022 |
48 |
Liquidazione fattura N° 7124 del 31/12/2021, emessa dalla Ditta Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100 Nuoro
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| 21/03/2022 |
767 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n°01 del 21/02/2022 “INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE” emessa dalla Ditta G.E.M MULTISERVICE SRLSUNIPERSONALE ,con sede legale in Orosei in Via De Gasperi n.9- C.F 015 73280912,quale liquidazione 1° stato d’avanzamento.
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| 21/03/2022 |
770 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n°02 del 10/03/2022 “INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE” emessa dalla Ditta G.E.M MULTISERVICE SRLSUNIPERSONALE ,con sede legale in Orosei in Via De Gasperi n.9- C.F 015 73280912,quale liquidazione SALDO .
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| 21/03/2022 |
769 |
Liquidazione fattura n°08 del 7.03.2022 emessa dalla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBALDI, LOTTO FUNZIONALE ' SLARGO 3'- LAVORI COMPLEMENTARI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE INSISTENTE SULLA VIA TOLA,
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| 25/01/2022 |
86 |
LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI 4° TRIMESTRE 2021 - CIG MASTER 7662813155 - CIG ZBB2D13E5A
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| 24/02/2022 |
560 |
Liquidazione fattura P000057/2022 alla ditta Acca Software SpA per rinnovo annuale delle licenze Primus e Certus
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| 04/07/2022 |
2161 |
Liquidazione fattura per acquisto n. 2 monitor lcd per ufficio tributi - CIG Z2236978FC
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| 24/02/2022 |
534 |
Liquidazione fattura per acquisto pacchetto ore 13GG (104 ore) alla Società Dedagroup Public Services S.r.l.
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| 27/06/2022 |
2017 |
Liquidazione fattura per fornitura ed installazione di H&S per aggiornamento e potenziamento postazioni di lavoro PC
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| 22/06/2022 |
1934 |
Liquidazione fattura per la fornitura di carta in risma ecologica e riciclata su SardegnaCat mediante ODF – Convenzione Quadro CIG:7737016395. CIG DERIVATO Z8C36981F2
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| 20/04/2022 |
1233 |
Liquidazione fattura per la fornitura di serrature per porte interne della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano
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| 21/06/2022 |
1932 |
Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di aprile 2022_CIG ZEA336D244
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| 24/02/2022 |
528 |
Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di dicembre 2021_CIG ZEA336D244
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| 09/05/2022 |
1422 |
Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di febbraio 2022_CIG ZEA336D244
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| 14/02/2022 |
334 |
Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano.
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| 09/05/2022 |
1423 |
Liquidazione fattura per servizio recapito cartoline solleciti e gestione esiti accertamenti TARI 2016/17. _CIG Z5C3260CC2
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| 18/07/2022 |
2329 |
Liquidazione fattura PROMISA SRL conferimento ingombranti a recupero mese di Giugno 2022
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| 12/05/2022 |
1475 |
Liquidazione fattura relativa ai lavori di verifica della funzionalita’ delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione della Casa Natale di Sebastiano Satta
CIG Z5C3563A13
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2603 |
Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta
CIG Z5E3709051
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 30/06/2022 |
2091 |
Liquidazione fattura Tecnocasic relativa all'ecotassa dovuta per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di incenerimento di Macchiareddu nel 1° trimestre 2022
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 14/04/2022 |
1171 |
Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziabili provenienti dal circuito rifiuti COVID– periodo gennaio e febbraio 2022.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 15/02/2022 |
361 |
Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online
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| 29/03/2022 |
958 |
Liquidazione fatture alla NetCom SRL per interventi 3 e 4 trimeste 2021 su impianti MAN e VDS
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| 28/04/2022 |
1308 |
Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa con sede a Capoterra per servizio smaltimento dei rifiuti ingombranti avviati a recupero – periodo GENN.FEBB. 2022 e fattura ecotassa anno 2021 decurtate dalla Nota di Credito per premialità 2021.
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SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 02/05/2022 |
1318 |
Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti avviati a recupero – periodo marzo 2022
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SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 09/06/2022 |
1824 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.14/6300FPA001, N.15/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 03/08/2022 |
2588 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.18/6300FPA001, N.19/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 22/03/2022 |
873 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.5/6300FPA001, N.6/6300FPA001 E N. 7/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER INTERVENTI DIVERSI SULLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
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| 09/06/2022 |
1825 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.8/6300FPA001, N.10/6300FPA001 E N.11/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 27/06/2022 |
2011 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.9/6300FPA001, N.12/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 05/07/2022 |
2179 |
Liquidazione fatture per la fornitura di cancelleria e arredi per gli Uffici Comunali mediante ordine diretto di acquisto a catalogo. CIG: Z5836B77A8
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