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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/03/2022 844 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DELLE AUTO DI SERVIZIO NISSAN YA2322AE N2 E NISSAN YA232EA N3, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/03/2022 842 LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA CONVERGENZA DEI PNEUMATICI DELL’AUTO , DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DV 043 PC, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
06/05/2022 1381 Liquidazione fattura n.9_22 del 21.04.2022 per lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
01/06/2022 1738 Liquidazione fattura n.FPA 200575/22 del 23/05/2022 per la Fornitura di software in licenza pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro. CIG:Z2B3466F24. Beneficiario: Esri Italia S.p.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1738_2022.pdf     = 186 Kb
07/02/2022 275 Liquidazione fattura N° 02 del 17/01/2022 quale primo stato d’avanzamento , emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone; Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
28/03/2022 945 Liquidazione fattura N° 11 del 15/03/2022, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Quale 1° stato d’avanzamento “ lavori di riqualificazione C.so Garibaldi slargo 3”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
22/05/2022 1589 Liquidazione fattura N° 12 del 09/05/2022 quale SALDO, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone; Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
03/08/2022 2573 Liquidazione fattura N° 16 del 25/07/2022, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Sistemazione a verde Giardini Pinna; Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
14/02/2022 340 Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU); CIG: : ZB83485343 Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
31/05/2022 1716 Liquidazione fattura n° 02 del 16.05.2022 A SALDO , emessa per la prestazione “affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva” Sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi predisposte - implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1716_2022.pdf     = 213 Kb
    proposta.pdf     = 224 Kb
19/01/2022 47 Liquidazione fattura n° 130000599 del 29.12.2021 ,emessa dalla ditta METALCO S,R.L , con sede legale in Via della fornace ,44 , 31023 Casteminio di Resana ( TV ) ,P.IVA 04299810269 - Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
19/07/2022 2368 Liquidazione fattura N° 18 del 05/07/2022, emessa per la Semina prato Monte Ortobene - “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F. MNCRDY70H25F979F P.IVA 01587280916. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
22/03/2022 804 Liquidazione fattura N° 2 del 17/03/2022 , messa a dimora n° 12 alberi della specie “quercus ilex” alberate stradal”. - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
19/01/2022 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 291 DEL 31.12.2021 INERENTE LO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI SOPRA , A FAVORE DELLA Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi (sede legale Via Tirso 4 Tadasuni Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
22/03/2022 805 Liquidazione fattura N° 3 del 17/03/2022 , riqualificazione area a verde quartiere “Seuna” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
26/07/2022 2488 LIQUIDAZIONE FATTURA n° 30/E del 28/06/2022 “ SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DI STRADE COMUNALI ED AREE URBANE ANNO 2022” –emessa dalla DITTA SOLAM S.R.L.S, P.IVA 01557800917. VIA GODDI- OLIENA (NU), avente sede in VIA GODDI- OLIENA (NU), quale liquidazione 1° stato d’avanzamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
14/01/2022 22 Liquidazione fattura n° 390 del 27.12.2021, quale fornitura DPI giardinieri, varie attrezzature e materiali idraulici ,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
22/03/2022 803 Liquidazione fattura N° 4 del 17/03/2022 , rimozione ceppaie palme V.le del Lavoro” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
24/06/2022 1988 Liquidazione fattura N° 7 del 26/04/2022 , rimozione ceppaie varie vie cittadinepalme V.le del Lavoro” - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . 1° SAL Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 253 Kb
19/01/2022 48 Liquidazione fattura N° 7124 del 31/12/2021, emessa dalla Ditta Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100 Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 222 Kb
21/03/2022 767 LIQUIDAZIONE FATTURA n°01 del 21/02/2022 “INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE” emessa dalla Ditta G.E.M MULTISERVICE SRLSUNIPERSONALE ,con sede legale in Orosei in Via De Gasperi n.9- C.F 015 73280912,quale liquidazione 1° stato d’avanzamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
21/03/2022 770 LIQUIDAZIONE FATTURA n°02 del 10/03/2022 “INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE” emessa dalla Ditta G.E.M MULTISERVICE SRLSUNIPERSONALE ,con sede legale in Orosei in Via De Gasperi n.9- C.F 015 73280912,quale liquidazione SALDO . Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
21/03/2022 769 Liquidazione fattura n°08 del 7.03.2022 emessa dalla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBALDI, LOTTO FUNZIONALE ' SLARGO 3'- LAVORI COMPLEMENTARI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE INSISTENTE SULLA VIA TOLA, Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
25/01/2022 86 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI 4° TRIMESTRE 2021 - CIG MASTER 7662813155 - CIG ZBB2D13E5A Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
24/02/2022 560 Liquidazione fattura P000057/2022 alla ditta Acca Software SpA per rinnovo annuale delle licenze Primus e Certus Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
04/07/2022 2161 Liquidazione fattura per acquisto n. 2 monitor lcd per ufficio tributi - CIG Z2236978FC Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
24/02/2022 534 Liquidazione fattura per acquisto pacchetto ore 13GG (104 ore) alla Società Dedagroup Public Services S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
27/06/2022 2017 Liquidazione fattura per fornitura ed installazione di H&S per aggiornamento e potenziamento postazioni di lavoro PC Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
22/06/2022 1934 Liquidazione fattura per la fornitura di carta in risma ecologica e riciclata su SardegnaCat mediante ODF – Convenzione Quadro CIG:7737016395. CIG DERIVATO Z8C36981F2 Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
20/04/2022 1233 Liquidazione fattura per la fornitura di serrature per porte interne della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
21/06/2022 1932 Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di aprile 2022_CIG ZEA336D244 Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
24/02/2022 528 Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di dicembre 2021_CIG ZEA336D244 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
09/05/2022 1422 Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di febbraio 2022_CIG ZEA336D244 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
14/02/2022 334 Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
09/05/2022 1423 Liquidazione fattura per servizio recapito cartoline solleciti e gestione esiti accertamenti TARI 2016/17. _CIG Z5C3260CC2 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
18/07/2022 2329 Liquidazione fattura PROMISA SRL conferimento ingombranti a recupero mese di Giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
12/05/2022 1475 Liquidazione fattura relativa ai lavori di verifica della funzionalita’ delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione della Casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5C3563A13 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
04/08/2022 2603 Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5E3709051 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 229 Kb
30/06/2022 2091 Liquidazione fattura Tecnocasic relativa all'ecotassa dovuta per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di incenerimento di Macchiareddu nel 1° trimestre 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 238 Kb
14/04/2022 1171 Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziabili provenienti dal circuito rifiuti COVID– periodo gennaio e febbraio 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 266 Kb
15/02/2022 361 Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
29/03/2022 958 Liquidazione fatture alla NetCom SRL per interventi 3 e 4 trimeste 2021 su impianti MAN e VDS Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
28/04/2022 1308 Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa con sede a Capoterra per servizio smaltimento dei rifiuti ingombranti avviati a recupero – periodo GENN.FEBB. 2022 e fattura ecotassa anno 2021 decurtate dalla Nota di Credito per premialità 2021. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 269 Kb
02/05/2022 1318 Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti avviati a recupero – periodo marzo 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 271 Kb
09/06/2022 1824 LIQUIDAZIONE FATTURE N.14/6300FPA001, N.15/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
03/08/2022 2588 LIQUIDAZIONE FATTURE N.18/6300FPA001, N.19/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
22/03/2022 873 LIQUIDAZIONE FATTURE N.5/6300FPA001, N.6/6300FPA001 E N. 7/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER INTERVENTI DIVERSI SULLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
09/06/2022 1825 LIQUIDAZIONE FATTURE N.8/6300FPA001, N.10/6300FPA001 E N.11/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
27/06/2022 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE N.9/6300FPA001, N.12/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
05/07/2022 2179 Liquidazione fatture per la fornitura di cancelleria e arredi per gli Uffici Comunali mediante ordine diretto di acquisto a catalogo. CIG: Z5836B77A8 Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb

Registrazioni: 1650/2720

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