| 17/05/2022 |
1539 |
Accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo marzo e aprile 2022
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SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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| 22/04/2022 |
1278 |
accertamento somme derivanti dalla notifica di atti di altre Pubbliche Amministrazioni
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| 20/04/2022 |
1243 |
Accertamento somme diritti di Segreteria, imposta di registro e di bollo Contratti
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| 14/02/2022 |
346 |
Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione.
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| 06/06/2022 |
1765 |
Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 246/2021 del 19/10/2021 (depositata il 26/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 122/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione in solido a carico degli appellati.
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| 06/06/2022 |
1766 |
Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 255/2021 del 03/11/2021 (depositata il 03/12/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 182/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione a carico della parte soccombente.
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| 24/02/2022 |
498 |
Accertamento somme per l’anno 2022 e 2023 - L. 30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
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| 24/02/2022 |
509 |
Accertamento somme versate a titolo di cauzione taglio stradale
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| 10/03/2022 |
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ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022. CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 7843646D6E.
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| 30/05/2022 |
1711 |
ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. APRILE 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4.
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| 29/03/2022 |
972 |
ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4.
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| 04/05/2022 |
1349 |
ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI MARZO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4.
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| 08/02/2022 |
284 |
Acquisto di un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione, da fruire in modalità asincrona-Liquidazione
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determinadiliquidazione_originale_284_2022.pdf |
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durc_gaspari_(1).pdf |
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fattura_gaspari_n_16200.pdf |
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| 12/04/2022 |
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Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl. Liquidazione.
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| 31/01/2022 |
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Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Edilizia Scolastica.
Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare.
Importo complessivo € 500,00.
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| 17/02/2022 |
411 |
Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Viabilità. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare
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| 17/05/2022 |
1525 |
acquisto autocarro usato di marca Nissan modello CABSTAR, targato DC405JP , negoziazine con la concessionaria “ Autoshopping Siotto”di Natalina Farina & c.S.N.C, con sede legale in Nuoro in Via Ragazzi del 99, P.Iva 00935420919,Autorizzazione alla medesima ditta ditta al passaggio di proprietà in favore del Comune di Nuoro
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proposta.pdf |
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| 09/05/2022 |
1426 |
ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER REFERENDUM 12/06/2022 MEDIANTE ODA SU CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z353628993
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| 08/02/2022 |
288 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED
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| 18/01/2022 |
39 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED
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| 04/02/2022 |
272 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D
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| 14/04/2022 |
1193 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6762673. CIG DERIVATO ZE236035FF.
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| 28/02/2022 |
593 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6661520. CIG DERIVATO Z84354FF547.
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| 10/03/2022 |
697 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6685536. CIG DERIVATO Z73357C77B.
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| 22/03/2022 |
854 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6708462. CIG DERIVATO Z9C35A22BC.
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| 17/02/2022 |
407 |
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N.6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D
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| 20/01/2022 |
60 |
acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 395 del 29/12/2021 ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917
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| 09/06/2022 |
1814 |
acquisto di attrezzature e materiali vari per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Impegno di spesa ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 16/02/2022 |
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Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fattura n. 1/11 ditta Sardegna Computer
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| 13/04/2022 |
1154 |
Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022 – cig Z3D2FF430A
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 26/01/2022 |
102 |
Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n. 21101046518 del 23.12.2021 - prot. 0074346 del 31.12.2021.
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| 25/01/2022 |
88 |
Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n° 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021
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| 16/03/2022 |
733 |
Acquisto di corpi illuminanti per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – Liquidazione FATTURA 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022
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| 12/04/2022 |
1115 |
Acquisto di materiale vario per la manutenzione in amministrazione diretta viabilità.
Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 08/02/2022 |
286 |
Acquisto di un corso di formazione “L’aggiornamento del PTPCT, i rapporti col PIAO, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione” Liquidazione
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determinadiliquidazione_originale_286_2022.pdf |
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durc_promo_pa_fondazione_(2).pdf |
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| 25/02/2022 |
583 |
Acquisto dispositivi - Safe srl. Impegno di spesa.
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proposta.pdf |
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| 14/04/2022 |
1189 |
ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' - CIG DERIVATO N. ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA
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| 17/03/2022 |
748 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 1114/FB del 28.02.2021 - prot. 016358 del 08.03.2022
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| 28/06/2022 |
2050 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 2850/FB del 31.05.2021 - prot. 38506 del 10.06.2022 - smartcig : Z012FF2910
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 26/01/2022 |
112 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 7126/FB del 31.12.2021 - prot. 01088 del 07.01.2022
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| 25/02/2022 |
588 |
Acquisto materiale di cancelleria vario - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 15/02/2022 |
366 |
Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali.
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| 22/03/2022 |
833 |
Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda.
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| 10/05/2022 |
1450 |
Acquisto materiale elettrico per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altri impianti sportivi – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022 – CIG ZAF300067C
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 31/05/2022 |
1721 |
Acquisto materiale idoneo alla prevenzione dei rischi nelle scuole gestite dal Comune di Nuoro.Impegno di Spesa a favore della ditta SANI.GAR.Importo complessivo € 1.943,46 iva compresa.CIG: Z50367D404.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 19/05/2022 |
1554 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022- CIG ZD1366F7DD
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| 31/01/2022 |
167 |
Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine.
Impegno di spesa a favore della ditta Elettrocolli S.r.l..
Importo complessivo € 138,12
CIG: Z4434CBAE8.
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| 15/02/2022 |
387 |
Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine.
Liquidazione in favore della ditta Elettrocolli S.r.l..
Importo complessivo € 192,52 iva compresa.
CIG: Z3A347AAF9 – Z4434CBAE8.
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| 22/04/2022 |
1268 |
Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta dell’impianto di riscaldamento della scuola infanzia S. Onofrio, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Efesto S.r.l..
Importo complessivo € 125,95 iva compresa.
CIG: ZAD347A4B6
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 10/05/2022 |
1442 |
Acquisto materiale termoidraulico per intervento di manutenzione caladaia vigili urbani. Liquidazione fattura Ditta Efesto srl.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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