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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/05/2022 1539 Accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo marzo e aprile 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 281 Kb
22/04/2022 1278 accertamento somme derivanti dalla notifica di atti di altre Pubbliche Amministrazioni Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
20/04/2022 1243 Accertamento somme diritti di Segreteria, imposta di registro e di bollo Contratti Responsabile di Servizio - Formato pdf 293 Kb
14/02/2022 346 Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
06/06/2022 1765 Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 246/2021 del 19/10/2021 (depositata il 26/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 122/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione in solido a carico degli appellati. Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
06/06/2022 1766 Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 255/2021 del 03/11/2021 (depositata il 03/12/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 182/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione a carico della parte soccombente. Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
24/02/2022 498 Accertamento somme per l’anno 2022 e 2023 - L. 30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Responsabile di Servizio - Formato pdf 243 Kb
24/02/2022 509 Accertamento somme versate a titolo di cauzione taglio stradale Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
10/03/2022 698 ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022. CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 7843646D6E. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
30/05/2022 1711 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. APRILE 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
29/03/2022 972 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
04/05/2022 1349 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI MARZO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/02/2022 284 Acquisto di un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione, da fruire in modalità asincrona-Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
    determinadiliquidazione_originale_284_2022.pdf     = 142 Kb
    durc_gaspari_(1).pdf     = 23 Kb
    fattura_gaspari_n_16200.pdf     = 13 Kb
12/04/2022 1110 Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl. Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
31/01/2022 168 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Edilizia Scolastica. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare. Importo complessivo € 500,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
17/02/2022 411 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Viabilità. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
17/05/2022 1525 acquisto autocarro usato di marca Nissan modello CABSTAR, targato DC405JP , negoziazine con la concessionaria “ Autoshopping Siotto”di Natalina Farina & c.S.N.C, con sede legale in Nuoro in Via Ragazzi del 99, P.Iva 00935420919,Autorizzazione alla medesima ditta ditta al passaggio di proprietà in favore del Comune di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
    proposta.pdf     = 198 Kb
09/05/2022 1426 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER REFERENDUM 12/06/2022 MEDIANTE ODA SU CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z353628993 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
08/02/2022 288 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
18/01/2022 39 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
04/02/2022 272 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
14/04/2022 1193 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6762673. CIG DERIVATO ZE236035FF. Responsabile di Servizio - Formato pdf 267 Kb
28/02/2022 593 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6661520. CIG DERIVATO Z84354FF547. Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
10/03/2022 697 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6685536. CIG DERIVATO Z73357C77B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
22/03/2022 854 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6708462. CIG DERIVATO Z9C35A22BC. Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
17/02/2022 407 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N.6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
20/01/2022 60 acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 395 del 29/12/2021 ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
09/06/2022 1814 acquisto di attrezzature e materiali vari per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Impegno di spesa ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
16/02/2022 390 Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fattura n. 1/11 ditta Sardegna Computer Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
13/04/2022 1154 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022 – cig Z3D2FF430A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
26/01/2022 102 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n. 21101046518 del 23.12.2021 - prot. 0074346 del 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
25/01/2022 88 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n° 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
16/03/2022 733 Acquisto di corpi illuminanti per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – Liquidazione FATTURA 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
12/04/2022 1115 Acquisto di materiale vario per la manutenzione in amministrazione diretta viabilità. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 190 Kb
08/02/2022 286 Acquisto di un corso di formazione “L’aggiornamento del PTPCT, i rapporti col PIAO, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione” Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
    determinadiliquidazione_originale_286_2022.pdf     = 164 Kb
    durc_promo_pa_fondazione_(2).pdf     = 23 Kb
    fattura_(1).pdf     = 17 Kb
25/02/2022 583 Acquisto dispositivi - Safe srl. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
    proposta.pdf     = 196 Kb
14/04/2022 1189 ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' - CIG DERIVATO N. ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
17/03/2022 748 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 1114/FB del 28.02.2021 - prot. 016358 del 08.03.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
28/06/2022 2050 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 2850/FB del 31.05.2021 - prot. 38506 del 10.06.2022 - smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
26/01/2022 112 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 7126/FB del 31.12.2021 - prot. 01088 del 07.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
25/02/2022 588 Acquisto materiale di cancelleria vario - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
15/02/2022 366 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
22/03/2022 833 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
10/05/2022 1450 Acquisto materiale elettrico per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altri impianti sportivi – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022 – CIG ZAF300067C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
31/05/2022 1721 Acquisto materiale idoneo alla prevenzione dei rischi nelle scuole gestite dal Comune di Nuoro.Impegno di Spesa a favore della ditta SANI.GAR.Importo complessivo € 1.943,46 iva compresa.CIG: Z50367D404. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
19/05/2022 1554 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022- CIG ZD1366F7DD Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
31/01/2022 167 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 138,12 CIG: Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
15/02/2022 387 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Liquidazione in favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 192,52 iva compresa. CIG: Z3A347AAF9 – Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
22/04/2022 1268 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta dell’impianto di riscaldamento della scuola infanzia S. Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Efesto S.r.l.. Importo complessivo € 125,95 iva compresa. CIG: ZAD347A4B6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
10/05/2022 1442 Acquisto materiale termoidraulico per intervento di manutenzione caladaia vigili urbani. Liquidazione fattura Ditta Efesto srl. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb

Registrazioni: 150/2155

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