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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/06/2022 1937 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/903 e 2/905 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il mese di febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
09/05/2022 1414 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/2390, 2/2688, 2/2857 e 2/737 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2021 e febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
08/08/2022 2640 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/1511, 2/1512 e 2/1513 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il mese di giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
26/05/2022 1626 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/993 del 12/05/2022 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relativa al mese di marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
19/05/2022 1569 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/902 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, relative ai Punti Unici di Accesso (PUA), per il mese di febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
09/05/2022 1413 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/736 del 06/04/2022 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relativa al mese di febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
22/04/2022 1280 Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), annualità 2022, impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
06/07/2022 2193 Servizi di estrazione dati predisposizione contabilità economica patrimoniale 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
08/08/2022 2623 Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione SAL n.2 alla Società LEGANET S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
21/04/2022 1250 Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione acconto alla Società LEGANET S.r.l. CIG Z4D347F8A6 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 238 Kb
27/06/2022 2015 SERVIZI AGGIUNTIVI EURODESK. MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA EURODESK ITALY CAGLIARI Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
09/05/2022 1428 SERVIZI AGGIUNTIVI EURODESK MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA EURODESK ITALY Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
07/04/2022 1042 SERVIZI AGGIUNTIVI ANTENNA EURODESK. MARZO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA EURODESK ITALY SERVIZI Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
03/03/2022 645 SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA MOBILITA' GIOVANILE ED ERASMUS PROGRAMME - ANTENNA EURODESK ITALY 2022. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
20/01/2022 63 Sentenza Tar Sardegna n. 533/2020. Integrazione determina n. 3667 del 6.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 204 Kb
16/02/2022 405 Selezione ai sensi dell’art. 16 della l. 56/1987 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 giardinieri, cat. giuridica B1 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. Approvazione atti della Commissione selezionatrice. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
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25/03/2022 932 Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”. Accertamento contribuzione utenza per l’Anno Scolastico 2021/2022. Periodo Gennaio – Giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
09/06/2022 1804 Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”. Accertamento contribuzione utenza per l’Anno 2022. Periodo Luglio-Dicembre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
21/03/2022 765 Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”. Accertamento contributo RAS, di cui alla L. R. n. 28/97 e s.m. e i., per l’Anno Scolastico 2021/2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
28/07/2022 2527 Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” Impegno di spesa a favore della la società Synesis srl. Anno 2022 CIG 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
07/07/2022 2199 Sanzioni da violazioni regolamento igiene urbana nel II trimestre 2022. Accertamento entrate Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
22/04/2022 1259 Sanzioni da violazioni regolamento igiene urbana nel I trimestre 2022. Accertamento entrate Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 262 Kb
28/01/2022 149 Sanzioni da violazioni normativa in tema di paesaggio 4° Trimestre Anno 2021. Accertamento entrate. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
14/04/2022 1176 SAL n. 2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI DEL CAMPO DI CALCIO SA 'E SULIS - CAMPO DI 1° CATEGORIA'. Rif. 4057- CIG 8404459AF6- CUP H68J15000000004 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 208 Kb
08/03/2022 671 Risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta Attivazione procedura di interpello ex art 110 D.L.gs 50/2016 Intervento denominato “Opere di Edilizia Residenziale Pubblica per la realizzazione di n. 44 alloggi ERP in località “Su Pinu” – Stralcio Funzionale, (Rif. 3167/a)”, CUP: H69G14000060005, CIG: 8730880619 Responsabile di Servizio - Formato pdf 266 Kb
18/07/2022 2333 Riqualificazione dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nella scuola primaria di Via Seneca. Opere suppletive. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Francesco costa di Nuoro. Importo complessivo € 2.610,96 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
11/08/2022 2712 Riqualificazione dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nella scuola primaria di Via Seneca. Liquidazione lavori all’impresa Francesco Costa di Nuoro. Importo complessivo € 16.459,53 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
24/02/2022 503 Riqualificazione dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nella scuola primaria di Via Seneca. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Francesco costa di Nuoro. Importo complessivo € 16.459,53 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
26/01/2022 109 Ripristino funzionalità dell’impianto condizionamento asilo nido Mariposa. Liquidazione lavori alla ditta Elettrica Contat di Nuoro. Importo complessivo € 605,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
10/05/2022 1458 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primo grado “Grazia Deledda” di via Iglesias. Opere suppletiva. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
14/02/2022 330 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primo grado “Grazia Deledda” di via Iglesias. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Spanu Pietro Maria di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
15/06/2022 1883 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primaria “Grazia Deledda” di via Iglesias. Opera suppletiva. Liquidazione dei lavori all’impresa Spanu Pietro Maria di Nuoro. Importo complessivo € 1.045,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
13/06/2022 1859 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primaria “Grazia De-ledda” di via Iglesias. Liquidazione dei lavori all’impresa Spanu Pietro Maria di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
07/07/2022 2206 ripristino componente elettrica quadro di alimentazione elettrica impianto pompa di sollevamento irrigazione prato “ anello Monte Ortobene”. Affidamento alla Ditta ELETTRO COLLI , con sede legale in Via Santa Barbara 23/25 , Nuoro,p.IVA. Partita IVA: 00578980914 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
22/03/2022 867 Ripristini murari su pareti esterne presso la scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z503543CEB Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
28/02/2022 604 Ripristini murari su pareti esterne presso la scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z503543CEB. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
04/08/2022 2600 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa. CIG: Z923743603. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
11/08/2022 2702 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola primaria Mereu e scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.255,00 iva compresa. CIG: Z7C3721CAB Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
19/07/2022 2365 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola primaria Mereu e scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.255,00 iva compresa. CIG: Z7C3721CAB. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
10/05/2022 1452 Riparazioni urgenti pozzetti ispezione impianti di illuminazione pubblica cittadina – liquidazione fattura n. 11/PA del 02.05.2022 - prot. 29100 del 03.05.2022 - cig : Z0D2FFE3A5 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
12/04/2022 1105 Riparazione urgente serranda metallica del locale archivio presente nell’ex edificio scolastico di via Tolmino, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Cucca Martino. Importo complessivo € 231,00 iva compresa. CIG: Z6534F7512 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 220 Kb
16/02/2022 395 Riparazione urgente serranda metallica del locale archivio presente nell’ex edificio scolastico di via Tolmino, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Cucca Martino. Importo complessivo € 231,00 iva compresa. CIG: Z6534F7512. Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
22/04/2022 1262 Riparazione urgente perdita idrica impianto di riscaldamento presso la scuola secondaria di 1° grado San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Davoli Luigi Eredi. Importo complessivo € 660,00 iva compresa. CIG: ZD035BA06D Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
08/04/2022 1050 Riparazione urgente perdita idrica impianto di riscaldamento presso la scuola secondaria di 1° grado San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Davoli Luigi Eredi. Importo complessivo € 660,00 iva compresa. CIG: ZD035BA06D. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 233 Kb
26/07/2022 2478 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 385,00 iva compresa. CIG: Z8E370EDA7 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 204 Kb
15/02/2022 377 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 308,00 iva compresa. CIG: Z0F3227DBD Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
12/07/2022 2288 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 385,00 iva compresa. CIG: Z8E370EDA7. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 222 Kb
05/04/2022 1020 RIPARAZIONE N.2 MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
29/06/2022 2070 RIPARAZIONE MOTO HONDA DEAUVILLE TG. DD45615 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
26/01/2022 107 Riparazione e sanificazione di alcuni mezzi del settore viabilità - Liquidazione fattura n. 406/21 del 30.12.2021 - prot. 01955 del 11.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb

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