| 24/02/2022 |
530 |
Sgombero locali palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco.
Importo complessivo € 418,00 iva compresa.
CIG: Z693523CFD.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 19/01/2022 |
42 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021.
CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 04/05/2022 |
1350 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2022. CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 23/06/2022 |
1951 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2022. CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
247 Kb
|
| 18/03/2022 |
757 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2022.
CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 26/04/2022 |
1283 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 25/02/2022 |
569 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021.
CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 30/05/2022 |
1710 |
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2022. CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
252 Kb
|
| 27/04/2022 |
1295 |
Servizio Trasporto Disabili. Prosecuzione e continuità del servizio fino al 30 giugno 2022. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG 7516657D92
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
| 25/02/2022 |
571 |
Servizio Trasporto Disabili. Accertamento in entrata rette contribuzione utenza anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| 07/02/2022 |
276 |
Servizio sperimentale di trasporto ed avvio a recupero dei toner per stampa esauriti codice CER 080318. Liquidazione trasporti gennaio 2022 ECO-3R srl
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 14/01/2022 |
25 |
Servizio sperimentale di trasporto ed avvio a recupero dei toner per stampa esauriti codice CER 080318. Liquidazione trasporti dicembre 2021 ECO-3R srl
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 09/06/2022 |
1823 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti maggio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 19/07/2022 |
2367 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti giugno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 01/03/2022 |
613 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti gennaio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 22/03/2022 |
865 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti febbraio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 14/01/2022 |
28 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti dicembre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 16/05/2022 |
1515 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
186 Kb
|
| 21/04/2022 |
1246 |
Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 . Liquidazione trasporti marzo 2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
189 Kb
|
| 21/03/2022 |
768 |
Servizio sperimentale di avvio a recupero/smaltimento pneumatici fuori uso di cui al codice CER 160103. Liquidazione trasporti marzo 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 08/06/2022 |
1790 |
Servizio sperimentale di avvio a recupero plastica di cui al codice CER 200139 proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro. Liquidazione incentivi per funzione tecnica
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
274 Kb
|
| 25/05/2022 |
1623 |
Servizio Socio Educativo Territoriale S.E.T. Nuoro. Liquidazione fattura n. 233/PA, a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al mese di aprile 2022. - CIG 8817247E64
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 02/05/2022 |
1328 |
Servizio Socio Educativo Territoriale S.E.T. Nuoro. Liquidazione fattura n. 189/PA, a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al mese di marzo 2022. - CIG 8817247E64
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 23/03/2022 |
895 |
Servizio Socio Educativo Territoriale S.E.T. Nuoro. Liquidazione fattura n. 145/PA, a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al mese di febbraio 2022. - CIG 8817247E64
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 25/02/2022 |
579 |
Servizio Socio Educativo Territoriale S.E.T. “Servizio Educativo Territoriale” Nuoro. Liquidazione fattura n. 74/PA, a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al mese di gennaio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 26/01/2022 |
116 |
Servizio Socio Educativo Territoriale S.E.T. “Servizio Educativo Territoriale” Nuoro. Liquidazione fattura n. 5/PA, a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al mese di dicembre 2021. - CIG 8817247E64
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 21/07/2022 |
2400 |
Servizio Semiresidenziale Centro. Prosecuzione e continuità del servizio fino al 31 ottobre 2022. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 13/05/2022 |
1500 |
Servizio Semiresidenziale Centro. Cronoprogramma prosecuzione e continuità del servizio fino al 31 luglio 2022. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
184 Kb
|
| 21/02/2022 |
454 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000400/S; relativa al servizio reso nel mese di gennaio 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 27/01/2022 |
137 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000400/S; relativa al servizio reso nel mese di dicembre 2021, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 07/07/2022 |
2223 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000190/S; relativa al servizio reso nel mese di giugno 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| 22/06/2022 |
1942 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000160/S; relativa al servizio reso nel mese di maggio 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 13/05/2022 |
1508 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000110/S; relativa al servizio reso nel mese di aprile 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 27/04/2022 |
1303 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000089/S; relativa al servizio reso nel mese di marzo 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 30/03/2022 |
978 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000053/S; relativa al servizio reso nel mese di febbraio 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 25/02/2022 |
570 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Accertamento contribuzione utenza anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 24/02/2022 |
502 |
Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili . Contributo altri comuni partecipanti accordo di programma centro semiresidenziale portatori di handicap. Accertamento contribuzione dell’utenza e fondi Comune di Orune - annualità 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 14/02/2022 |
336 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
245 Kb
|
| 05/05/2022 |
1358 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 21/06/2022 |
1929 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
164 Kb
|
| 12/07/2022 |
2308 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 18/02/2022 |
447 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
163 Kb
|
| 01/04/2022 |
996 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
163 Kb
|
| 19/05/2022 |
1570 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 21/02/2022 |
452 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N.7DEL 09.02.2022. IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TECNOLOGICI E AUDIO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
163 Kb
|
| 06/05/2022 |
1398 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI RETTIFICA IMPORTO ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.- FATTURA N.14 DEL 14.04.2021- CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 15/07/2022 |
2321 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA ECCEDENTI GLI IMPORTI DOVUTI.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 29/03/2022 |
974 |
Servizio sbobinatura sedute consiliari mese di febbraio 2022. Liquidazione - CIG: Z4C299C7AE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
173 Kb
|
| 23/02/2022 |
492 |
Servizio sbobinatura sedute consiliari mese di dicembre 2021. Liquidazione - CIG: Z4C299C7AE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 22/03/2022 |
841 |
Servizio revisione periodica etilometro liquidazione fattura n. 125/PA del 18.02.2022 ditta CI.TI.ESSE SRL Rovellasca (CO)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
