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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/01/2022 175 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Officina Melis di Melis Mario. Importo complessivo € 3.355,00 iva compresa. CIG: ZED34D292B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
26/07/2022 2479 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 5.065,85 iva compresa. CIG: ZF836B6CDB Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
15/03/2022 726 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa. CIG: Z7B34D378B Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
24/06/2022 1995 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 5.065,85 iva compresa. CIG: ZF836B6CDB. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
31/01/2022 176 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa. CIG: Z7B34D378B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
05/05/2022 1362 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa. CIG: Z10359D4CD Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
22/03/2022 860 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa. CIG: Z10359D4CD. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
30/05/2022 1693 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 4.928,00 iva compresa. CIG: Z8C366E449. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 208 Kb
14/04/2022 1186 Sostituzione fancoil e ripristino coibentazione tubazioni esterne impianto di condizionamento della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 2.200,00 iva compresa. CIG: Z213356F16 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
22/02/2022 482 Sostituzione di una parte della pavimentazione interna al servizio igienico della scuola per l’infanzia “Funtana Buddia”. Liquidazione lavori all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro. Importo complessivo € 165,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
31/01/2022 172 Sostituzione di una parte della pavimentazione interna al servizio igienico della scuola per l’infanzia “Funtana Buddia”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro. Importo complessivo € 165,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
18/07/2022 2339 Sostituzione della porta di ingresso nella scuola per l’infanzia di Via Tempio. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 3.590,40 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 184 Kb
08/04/2022 1056 Sostituzione circolatore presso la centrale termica della scuola dell’infanzia Via Trento, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 2.497,00 iva compresa. CIG: Z3A358B900 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
22/03/2022 830 Sostituzione circolatore presso la centrale termica della scuola dell’infanzia Via Trento, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 2.497,00 iva compresa. CIG: Z3A358B900. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
12/05/2022 1482 Sostituzione chiusino esterno della cisterna gasolio presso la scuola secondaria di 1° grado San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Davoli Luigi Eredi. Importo complessivo € 550,00 iva compresa. CIG: Z8035C6F50 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
11/04/2022 1077 Sostituzione chiusino esterno della cisterna gasolio presso la scuola secondaria di 1° grado San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Davoli Luigi Eredi. Importo complessivo € 550,00 iva compresa. CIG: Z8035C6F50. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
11/05/2022 1466 Sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
28/06/2022 2056 Sorveglianza Sanitaria Liquidazione fattura n. 46/E del 20.06.2022 a favore della ' Asso Multiservizi' Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
12/05/2022 1472 Sola posa in opera di copriradiatori antinfortunistici presso la scuola infanzia Istiritta, Nuoro. Impegno di spesa a favore della ditta Brotzu Costruzioni S.n.c.. Importo complessivo € 660,00 iva compresa. CIG: Z1436473BD. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
01/07/2022 2143 Sistemazione urgente servizi igienici palestra della scuola primaria F. Podda, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 2.255,00 iva compresa. CIG: Z6C3689FA8 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
08/06/2022 1798 Sistemazione urgente servizi igienici palestra della scuola primaria F. Podda, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 2.255,00 iva compresa. CIG: Z6C3689FA8. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
12/05/2022 1478 Sistemazione urgente locale piano seminterrato presso la scuola primaria Mereu, Nuoro ed altre opere edili varie. Liquidazione a favore della ditta Brotzu Costruzioni S.n.c.. Importo complessivo € 5.478,87 iva compresa. CIG: Z463531CE8 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
24/02/2022 531 Sistemazione urgente locale piano seminterrato presso la scuola primaria Mereu, Nuoro ed altre opere edili varie. Impegno di spesa a favore della ditta Brotzu Costruzioni S.n.c.. Importo complessivo € 5.478,87 iva compresa. CIG: Z463531CE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
24/03/2022 926 Sistemazione Largo Ciari – rif. 0408 – Liquidazione fattura n. 2/1 del 02/03/2022 all’impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl - P Iva 00918030917 per utilizzo economie sistemazione Via Berbera. CIG: Z053090BC0 – CUP H67H21000260004 Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
23/02/2022 491 Sistemazione impianto montavivande n. 1097152 – Asilo Nido Filastrocca. Liquidazione lavori a favore della ditta Schindler. Importo complessivo € 220,50 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
31/01/2022 211 Sistemazione impianto montavivande n. 1097152 – Asilo Nido Filastrocca. Impegno di spesa a favore della ditta Schindler. Importo complessivo € 220,50. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
02/02/2022 236 Sistemazione impianto ascensore n. 1097140 interno alla scuola secondaria di 1^ grado Mariangela Maccioni. Liquidazione lavori alla ditta Schindler. Importo complessivo € 319,76. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/03/2022 666 Sistemazione idraulica servizi igienici al terzo piano del Comune di Nuoro, sede via Dante 44. Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 990,00 iva compresa. CIG: Z4934EB823 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
11/02/2022 319 Sistemazione idraulica servizi igienici al terzo piano del Comune di Nuoro, sede via Dante 44. Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 990,00 iva compresa. CIG: Z4934EB823. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
08/07/2022 2242 Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Opera suppletiva. Liquidazione lavori all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 2.145,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 174 Kb
12/05/2022 1492 Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Opera Suppletiva Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 2.145,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 184 Kb
20/05/2022 1580 Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Liquidazione lavori all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 5.423,44 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
31/01/2022 212 Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 5.423,43 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
08/07/2022 2243 Sistemazione della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Liquidazione lavori all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 715,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
16/06/2022 1895 Sistemazione della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 715,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 180 Kb
22/07/2022 2449 Sistemazione definitiva delle piante insistenti nello slargo due ( 2 ) “ Maccioni” - implementazione dell’arredo urbano lungo il Corso Garibaldi Determinazione a contrarre e affidamento incarico professionale. Responsabile di Servizio - Formato pdf 259 Kb
    proposta.pdf     = 230 Kb
14/04/2022 1185 Sistema Museale Nuoro L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 54_22 del 31.03.2022 – Periodo marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
18/05/2022 1546 Sistema Museale Nuoro - L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 77_22 del 30.04.2022 – Periodo Aprile 2022. CIG: 8575803084 CUP: H69C1900002000 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
23/03/2022 896 Sistema Museale Nuorese. L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 31_22 del 28.02.2022 – Periodo febbraio 2022. CIG: 8575803084 CUP: H69H1800032009 CUP COLLEGATO: H69C19000020008 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
27/06/2022 2039 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 94_22 del 31.05.2022 – Periodo Maggio 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
09/05/2022 1417 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 76_22 del 30.04.2022 – Periodo Aprile 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
27/04/2022 1297 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 53_22 del 31.03.2022 – Periodo Marzo 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
24/03/2022 917 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 31_22 del 28.02.2022 – Periodo Febbraio 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/08/2022 2800 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 134_22 del 31.07.2022 – Periodo Luglio 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/07/2022 2326 Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 114_22 del 30.06.2022 – Periodo Giugno 2022. CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
11/08/2022 2693 Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22 del 20.07.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
11/07/2022 2264 Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22 del 15.06.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Maggio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
27/06/2022 2042 Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 del 07.06.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Aprile 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
01/06/2022 1740 Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22 del 13.05.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Marzo 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
22/08/2022 2806 Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22 del 08.08.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb

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