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352 |
EGAF Edizioni Srl- Fornitura Prontuari alle Violazioni del Codice della Strada anno 2022- liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-93 del 03.01.2022
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353 |
Integrazione retta inserimento in Casa Protetta “Sa Coa e Sa Mela” di T.V. Liquidazione fattura n. 2/02 – mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore.
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Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori .Liquidazione Fattura N° 6 e nota di credito N°7 Relativa al mese di dicembre 2021.
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355 |
Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022005530/2022 spese postali Novembre 2021.
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Liquidazione MAV 01030651374651110 a favore dell’ANAC quale contributo gara Programma Integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 legge regionale 1/2018). Cantiere denominato “Sistema Museale Nuoro”
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L.R. 33 del 2 agosto 2018, “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – DGR 46/23 DEL 17/09/2020 e DGR 51/10 del 14/10/2020. Liquidazione somme relative al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine.
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RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 04/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865
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RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 05/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865
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Retta inserimento residenziale n. 3 minori c/o Comunità di accoglienza “San Giuseppe” - Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni con sede legale a Oristano - Liquidazione fattura n.4/P del 18.01.2022 periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021.
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361 |
Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online
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FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI PER L’ACCESSO ALLA ZTL/APU (ART. 36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini.
Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro.
Importo complessivo € 3.850,00.
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Opere varie da idraulico per la manutenzione degli impianti nella scuole cittadine.
Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta A.C.T. Impianti di Alessandro Catte.
Importo complessivo € 3.850,00
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Opere di risanamento delle impermeabilizzazioni e dei lucernai nella scuola per l’infanzia “Santo Lanzafame”. Opere suppletive.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro.
Importo complessivo € 1.133,00
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366 |
Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali.
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Palazzo comunale: acquisto materiale idraulico per riparazione perdita presso i bagni del piano primo lato protocollo.
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Assegnazione fondi all’Economo Anno 2020 - Europe Direct Comune di Nuoro. Impegno di spesa
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369 |
ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANN.TA' 2020 - LIQUIDAZIONE
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Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro.
Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dello Studio Associato Progetto Sicurezza.
Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa.
CIG: Z2134E4D45.
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Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150110-150111-200127 provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. S000003 ditta È Ambiente srl trasporti gennaio 2022
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| 15/02/2022 |
372 |
Rettifica Determinazione n. 3845/2021. Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in plastica per mesi 12 annualità 2019-2020. Liquidazione incentivi per funzione tecnica.
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373 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità
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| 15/02/2022 |
374 |
LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA CADITOIA VIA MURICHESSA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA -
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Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità – Sostituzione n. 8 caditoie stradali in ambito urbano. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 – Prot. n. 3052 – Impresa Ediltecno di Fiori Paola di Nuoro - P.Iva 01460370917.
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Sinistro del 27.12.2020 in via G. Nonnis. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra S.R.
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| 15/02/2022 |
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Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco.
Importo complessivo € 308,00 iva compresa.
CIG: Z0F3227DBD
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Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa.
CIG: ZD834EBF4E
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Opere diverse per la manutenzione e degli scarichi e delle linee di deflusso fognario in varie scuole cittadine. Liquidazione lavori all’impresa Beccu Gianfranco di Nuoro.
Importo complessivo € 1.320,00
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Centro Polifunzionale per anziani via Brigata Sassari: intervento di collegamento idrico contatore Abbanoa e chiusura collegamento da contatore Casa per anziani via Trieste. Affidamento e impegno di spesa.
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Revisione periodica Istat, prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato alla società in house providing è-comune s.r.l.
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“Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – parere preventivo esame del progetto - LIQUIDAZIONE FATTURA 57E - LND SERVIZI SRL – ATTESTAZIONE CONFORMITA’ PROGETTO.
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“Completamento lavori del muro di contenimento del versante Mughina” (Rif. 0415) - CUP H61B17000110002 – CIG: 7926025ABC – liquidazione saldo lavori
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Lavori URGENTI di messa in sicurezza e sostituzione elementi scivolosi tratto di marcia-piede Via Manzoni. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 del 03/02/2022 alla ditta F.S.P. Costruzioni Srl – P.Iva 01474370911 – SMART CIG: ZD934BEA07
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| 15/02/2022 |
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Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l..
Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa.
CIG: ZE5304C231
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| 15/02/2022 |
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Lavori di rifacimento anella impianto di riscaldamento della scuola primaria San Pietro, Nuoro.
Liquidazione in acconto a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l..
Importo complessivo € 23.980,00 iva compresa.
CIG: Z63345D78E.
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| 15/02/2022 |
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Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine.
Liquidazione in favore della ditta Elettrocolli S.r.l..
Importo complessivo € 192,52 iva compresa.
CIG: Z3A347AAF9 – Z4434CBAE8.
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| 16/02/2022 |
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PROGETTO YACOPO - (YOUTH ACTION FOR COHESION POLICY) COLLABORAZIONE TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE
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| 16/02/2022 |
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ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA
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| 16/02/2022 |
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Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fattura n. 1/11 ditta Sardegna Computer
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| 16/02/2022 |
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L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” QUOTA COMUNE. Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022 € 85.154,01.
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| 16/02/2022 |
392 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022 € 8.515,61.
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| 16/02/2022 |
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Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per prestazioni necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 periodo dal 24.12.2021 al 12.01.2022.
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| 16/02/2022 |
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Lavori urgenti di rimessa in pristino scalinata di collegamento tra Viale Repubblica e via Neruda. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Costa Francesco - P.Iva - C./F. 01146210917.
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| 16/02/2022 |
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Riparazione urgente serranda metallica del locale archivio presente nell’ex edificio scolastico di via Tolmino, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Cucca Martino.
Importo complessivo € 231,00 iva compresa.
CIG: Z6534F7512.
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| 16/02/2022 |
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Lavori puntuali URGENTI di ripristino tratti di marciapiede – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: ZA83511729
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| 16/02/2022 |
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Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l..
Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa.
CIG: ZB63513E3B.
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| 16/02/2022 |
398 |
Opere di riparazione e correzione funzionale del sistema di climatizzazione dell’asilo Mariposa.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Elettrica Contat di Nuoro.
Importo complessivo € 5.280,00
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| 16/02/2022 |
399 |
Realizzazione parapetto in ferro ingresso scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Pasquale Dessolis.
Importo complessivo € 555,00 iva compresa.
CIG: ZCE3519905.
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| 16/02/2022 |
400 |
rimborso somme relative alle concessioni cimiteriali revocate - Elenco n.13 (1-2022)
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| 16/02/2022 |
401 |
Affidamento servizio di riparazione di una linea di scolo interrata di acque bianche presso il cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 2022-2/FFPA/PR del 03/02/2022 ditta Mariane Francesco - Via Montebello 23 - 08100 NUORO - P.I.01252710916
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