| 09/02/2022 |
302 |
Transazione giudiziale- liquidazione somme a titolo di compenso per lo svolgimento dell’incarico di rilevatore ISTAT anno 2011.
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| 09/02/2022 |
303 |
Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021 CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E
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| 09/02/2022 |
305 |
Programma di inclusione sociale L.R. N.4/2006, art.17, c. 2 “Prendere il Volo”.
Approvazione Rendiconto progetto C.F. 2^ annualità (Periodo dal 15.01.2021 al 15.01.2022).
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| 10/02/2022 |
306 |
Lavori urgenti di ripristino cornicioni e impermeabilizzazioni edifici residenze comunali - via Martiri della Libertà – n.civ. 142. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 17.01.2022 ricevuta in data 17.01.2022 – Prot. n. 3523 – 17.01.2022 – ditta Casu Mario – P.IVA. IT00577330913.
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| 10/02/2022 |
307 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000052083DELLA OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) PER IL PAGAMENTO DEL 4° CANONE TRIMESTRALE 2021 DI NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO - LOTTO 1”. CIG DERIVATO N. ZE527843A8.
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| 10/02/2022 |
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Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro. Fornitura n. 1 Bandiera personalizzata del Corpo di Polizia Locale di Nuoro. Liquidazione fattura n. 81/1 del 19/11/2021.
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Lavori di ripristino cornicioni e impermeabilizzazioni edificio comunale via Martiri della Libertà 146. Liquidazione fattura TD01 n. 2/PA del 17.01.2022 ricevuta in data 17.01.2022 – Prot. n. 3525 – 17.01.2022 – ditta Casu Mario – P.IVA. IT00577330913.
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| 10/02/2022 |
310 |
Lavori urgenti rifacimento linea adduzione idrica palazzina comunale sita in via Tridentina n. 26 – Lavorazioni principali e integrative. – Liquidazione fattura TD01 n. FATTPA 5_22 del 25.01.2022 ricevuta in data 25.01.2022 – Prot. n. 5732 – Impresa F. S. P. Costruzioni SRL di Nuoro – P. IVA 01474370911.
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| 10/02/2022 |
311 |
Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari di vari edifici scolastici cittadini.
Liquidazione in acconto a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 2.517,90 iva compresa.
CIG: ZB0334E71B
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| 10/02/2022 |
312 |
PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER LA FORNITURA BIENNALE DEL VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA .
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| 10/02/2022 |
313 |
DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 25.12.1995, n. 549 (Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 37, comma 3 integrata dalla Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 7, art. 14) – II e III Trimestre anno 2021 Liquidazione.
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| 10/02/2022 |
314 |
Rateizzazione sanzione amministrativa Codice della Strada n. 4976V/2021/V 2040/2021 del 16/04/2021.
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| 10/02/2022 |
315 |
ORDINANZA SINDACALE n. 109 del 02.10.2020 e N. 144 del 29.07.2021. 'Servizio di gestione della Discarica Comunale per rifiuti inerti' –Liquidazione IV° Trimestre anno 2021.
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| 10/02/2022 |
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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER L’ESERCIZIO 2022.
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| 10/02/2022 |
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Aggiudicazione a favore di Esri Italia S.p.A. della Fornitura di software in licenza pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro CIG: Z2B3466F24
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| 11/02/2022 |
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Svincolo polizza fidejussoria n. 1011407151 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A – codice Sub Agenzia 1011, Oristano .
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| 11/02/2022 |
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Sistemazione idraulica servizi igienici al terzo piano del Comune di Nuoro, sede via Dante 44.
Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian.
Importo complessivo € 990,00 iva compresa.
CIG: Z4934EB823.
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| 11/02/2022 |
320 |
Svincolo della polizza fideiussoria n. 1/32984/96/160771160 relativa all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione degli involucri esterni e degli spazi relazionali del complesso delle strutture sportive di via Lazio (piscina e palestra CONI) PR_02.02 Rif. 4092
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| 11/02/2022 |
321 |
Svincolo della polizza fideiussoria n. 501037563 relativa all’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della via Mandrolisai” Rif. 0421b
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| 11/02/2022 |
322 |
Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”- Accertamento Entrata-
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Affidamento del servizio di avvio a recupero rifiuti in legno di cui al codice CER 200138 per mesi 24 (11.12.2020-10.12.2022) – Impegno di spesa annualità 2022 ad Ecopramal srl
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Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Impegno somme per annualità 2022 a favore della società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911.
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| 14/02/2022 |
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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”. Affidamento servizio di allestimento spazi presso la Casa Chironi. Determina Liquidazione fattura a favore dell’Associazione Culturale “Archivio MancaSpazio” - CIG: Z62340E38A.
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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Evento ludico-didattico-culturale denominato Caccia al Nobel - fornitura romanzi Grazia Deledda. Determinazione di liquidazione Fattura a favore di Edizioni il Maestrale s.n.c. - CIG: Z8133ED299.
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Fornitura gazebo da esterno da utilizzarsi per potenziare le attività all’aperto. Determinazione di liquidazione Fattura a favore della Ditta Centro utensili di F.lli Pintus s.n.c. - CIG: ZBF3458A62
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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Servizio pulizie case storiche comunali Determinazione di liquidazione Fattura n 19/E a favore della ditta Sarda Multiservice. CIG: ZC9340E6CA
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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Servizio steward. Determinazione di liquidazione Fattura n 16/E a favore della ditta Sarda Multiservice - CIG: Z513494716
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| 14/02/2022 |
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Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primo grado “Grazia Deledda” di via Iglesias.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Spanu Pietro Maria di Nuoro.
Importo complessivo € 3.850,00
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| 14/02/2022 |
331 |
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA – ANNO 2016
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Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Determina di Liquidazione Anticipazione per Fornitura Impianto Ricambio d’aria alla Ditta Bruno Atzeri Impianti sas.
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lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: noleggio a caldo di mezzo escavatore. Impegno di spesa ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912.
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Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano.
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| 14/02/2022 |
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Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n° FATTPA 7_22 del 02.01.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di dicembre 2021.
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SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
CIG: 7956880119
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Lavori URGENTI di ripristino ringhiera presso Via Lollove. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 alla ditta Cadoni Gian Pasquale – P.Iva 01005490915 – SMART CIG: Z9F326F394
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| 14/02/2022 |
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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”.Organizzazione evento Su Cojubiu Nugoresu. Determinazione di Liquidazione a favore dell’Associazione Gruppo Folk Ortobene CIG: ZF83493D31
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Aggiudicazione a favore della società NEXUMStp S.P.A, per il servizio di revisione legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- CIG: Z503485B81
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Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU);
CIG: : ZB83485343
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| 14/02/2022 |
341 |
Rimborso Diritti di Segreteria - Ditta Tupponi Simona
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| 14/02/2022 |
342 |
Aggiudicazione a favore di OLIGAMMA IT SRL della la Fornitura di hardware quale scanner a uso informatico per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro
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| 14/02/2022 |
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Liquidazione fattura 95/PA alla ditta EHT per fornitura annuale piattaforma RAO pubblico
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| 14/02/2022 |
344 |
Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l’autonomia e la comunicazione denominato “Scuola senza barriere” - anno 2021. Liquidazione fattura n. 3/47, relativa alle prestazioni del servizio reso nel periodo: ottobre -novembre 2021, a favore di Oltrans Service – società Cooperativa Sociale a.r.l.
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| 14/02/2022 |
345 |
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus - Sostituzione personale educativo presso gli Asilo Nido Comunali Filastrocca e Mariposa - Liquidazione fattura. Periodo: DICEMBRE 2021
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| 14/02/2022 |
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Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione.
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| 14/02/2022 |
347 |
Collocamento a riposo dipendente C.V.
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| 14/02/2022 |
348 |
Deliberazione di G.C. n. 191 del 8/10/2021 di approvazione accordo decentrato stralcio per le progressioni economiche orizzontali 2021: approvazione graduatoria provvisoria
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graduatoria_provvisoria_cat__c.pdf |
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Graduatoria provvisoria PEO 2021 |
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| 15/02/2022 |
349 |
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti gennaio 2022
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| 15/02/2022 |
350 |
Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. liquidazione avviso di pagamento relativo al 4° Trimestre 2021.
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| 15/02/2022 |
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LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA DITTA “REVIMOTORS SRL” DI NUORO PER LA REVISIONE DELLE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613.
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