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Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” – Fornitura bagni chimici pubblici. Determinazione di liquidazione Fattura n V213926771 a favore della DITTA SEBACH SRL, UNIPERSONALE - CIG: Z6733A2357.
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ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021.
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Ditta Puddu Giovanni (CF PDDGNN50P21G201D). NCEU, Foglio n° 45, mappale n° 1885 e 1889. Art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. Determinazione finale relativa all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico sopravvenuto per effetto dell’art. 1, della Legge 8 Agosto 1985 n. 431 – Pratica DUA 269179/21
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Accertamento proventi da alienazione di reliquati urbani
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Sostituzione infissi di finestra presso la scuola primaria Mereu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Officina Melis di Melis Mario.
Importo complessivo € 3.630,00 iva compresa.
CIG: ZA233BD2F6
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Integrazione impegno di spesa su determina dirigenziale n. 4225 del 31.12.2021, per aliquota I.V.A.
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Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo novembre/dicembre 2021.
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Fornitura di asfalto a freddo per manutenzione strade
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fornitura di materiali e attrezzature varie per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Via Salvatore Mannironi 92 - Nuoro - C.F. e P.I. 01142810918
C.I.G. ZE734BE9E1
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“Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – Impegno somme a favore della Lega Nazionale Dilettanti per collaudo sottofondo.
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Integrazione impegno di spesa e attestazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva per l'affidamento diretto dei lavori di cui al 'Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II - annualità 2018. Intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'infanzia Sant'Onofrio, Nuoro'
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Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 2 del 01.01.2022 – Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore N.S.A.A. – Mese di dicembre 2021.
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Causa c. M.M. Nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso sentt. Tar 803/2021 e 804/2021. G.C. n. 3 17.01.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Corda Piero
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Palazzo comunale intervento di riparazione caldaia. Affidamento e impegno di spesa.
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Servizio di indagini strutturali su solaio, lato sinistro, piano terra della scuola primaria Calamida, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Secured Solutions S.r.l..
Importo complessivo € 6.100,00 iva compresa.
CIG: Z1034CB2C6.
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Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine.
Impegno di spesa a favore della ditta Elettrocolli S.r.l..
Importo complessivo € 138,12
CIG: Z4434CBAE8.
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Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Edilizia Scolastica.
Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare.
Importo complessivo € 500,00.
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Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini.
Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer.
Importo complessivo € 2.440,00 iva compresa.
CIG: ZC934D020D.
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Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 1 del 01.01.2022– Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore C.S. – Mese di dicembre 2021.
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Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 4 del 04.01.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - L.M. – Mese di dicembre 2021.
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Sostituzione di una parte della pavimentazione interna al servizio igienico della scuola per l’infanzia “Funtana Buddia”.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro.
Importo complessivo € 165,00
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Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 14/V1 del 04.01.2022 - LA FENICE Società Cooperativa Sociale - S.S. – Mese di dicembre 2021.
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Lavori URGENTI di messa in sicurezza e sostituzione elementi scivolosi tratto di marciapiede Via Manzoni – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta F.S.P. Costruzioni S.r.l. - P Iva 01474370911 - SMART CIG: ZD934BEA07
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Sostituzione infissi di finestra presso la scuola primaria Mereu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Officina Melis di Melis Mario.
Importo complessivo € 3.355,00 iva compresa.
CIG: ZED34D292B.
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Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola.
Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa.
CIG: Z7B34D378B.
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Rette Frequenza Asili Nido Comunali – Periodo: Gennaio Luglio 2022 – Accertamento entrata.
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Palazzo comunale : acquisto nuovo serbatoio gasolio esterno, a servizio centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
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Servizio di Casa Protetta. Accertamento in entrata rette contribuzione utenza anno 2022
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Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi S.A. Liquidazione € 227,50
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Integrazione retta in favore di utenti inseriti in strutture socio assistenziali. Impegno di spesa per il periodo: Gennaio – aprile 2022
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L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1610/A”, relativa al mese di novembre 2021
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Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – anno 2021: Liquidazione (2° tranche) beneficiario P.A.
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Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 2/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: 13 novembre - 31 dicembre 2021. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68
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Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2684, n. 2/2685, n. 2/2854 e n. 2/2855 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi PUA, relative al mese di ottobre e novembre 2021.
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Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di dicembre 2021. Liquidazione fattura n. 90B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela
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L. R. n. 11/85, come modificata dalla L. R. n. 43/93. Liquidazione provvidenze a favore dei nefropatici, relative al mese di dicembre 2021
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Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale.
Impegno di spesa a favore della ditta Brundu Edili.
Importo complessivo € 732,00
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Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2687 e n. 2/2856 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.
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Palazzo comunale: acquisto materiale termoidraulico per collegamento nuovo serbatoio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
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Trasloco arredi ed attrezzature sportive da palestra ex scuola Via Tolmino a palestra scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 2.475,00 iva compresa.
CIG: ZA134D9425.
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Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a..
Importo complessivo € 413,26 iva compresa.
CIG: Z9D34D97F8.
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Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede presso P.zza Vitt. Emanuele. Liquidazione fattura n. 3/001 del 12/01/2022 alla ditta Tonino Mula – P.Iva 01104640915 – SMART CIG: ZA43212F5C
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Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 0000014/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di dicembre 2021, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92
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Opere edili varie urgenti da eseguire presso gli istituti scolastici cittadini.
Liquidazione a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 1.149,50 iva compresa.
CIG: Z7B3472776
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Servizio di progettazione antincendio della palestra della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell’ing. Laura De Bernardi.
Importo complessivo € 1.976,00 iva compresa.
CIG: ZBD34D4D41.
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Fornitura segnaletica stradale per interventi di messa in sicurezza – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: Z9034DD337
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Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa pro Ditta 3M srl, intervento denominato “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”; importo dei lavori a base d’asta € 1.200.937,54, di cui € 19.458,03 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
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Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018.
Intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Liquidazione in acconto a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli.
Importo complessivo € 5.381,10 iva compresa.
CIG: Z372AFE32B
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Palazzo comunale: lavori di posizionamento e collegamento nuovo serbatoio gasolio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
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Liquidazione diverse fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto moduli aggiuntivi della Suite Civilia Next
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