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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/05/2022 1354 Legge 162/98. Programma 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Diretta. Liquidazione Fattura N° 0000095/S Emessa Dalla Coop Progetto Uomo Per Prestazioni Rese Nei Mesi Di Gen - Feb 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
05/05/2022 1355 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 38.043,39 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
05/05/2022 1356 OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4223 DEL 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 153 Kb
05/05/2022 1357 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”LIQUIDAZIONE €277,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
05/05/2022 1358 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
05/05/2022 1359 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di impegno CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
    proposta.pdf     = 200 Kb
05/05/2022 1360 GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO LAVORI - ANNO 2022 – Liquidazione fattura CITELUM n. 1035/SP del 27.04.2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022- CIG N. 3063779668 - CUP : H64B05000060004 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 196 Kb
05/05/2022 1361 interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di i.p. dati in gestione in varie vie cittadine - liquidazione fattura citelum n. 1036/sp del 27.04.2022 - prot. 28173 del 28.04.2022 - CIG Z6C307BBC2 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
05/05/2022 1362 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa. CIG: Z10359D4CD Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
05/05/2022 1363 Lavori per la chiusura con rete metallica di una zona presso l’area parcheggi di Via Kandinsky a confine con i cortili di proprietà A.R.E.A. – Liquidazione fattura n°7 del 21/04/2022 all’impresa Manca Franco Antonio - P Iva 00643230915 - SMART CIG: Z0935D30BF Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 219 Kb
05/05/2022 1364 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 245,40 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
05/05/2022 1365 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 1^ acconto alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.854,35. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
05/05/2022 1366 Programma di spesa della Protezione civile- Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 - Lavori di messa in sicurezza della Via Figari. Liquidazione saldo incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 244 Kb
05/05/2022 1367 Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Studio Associato Progetto Sicurezza. Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa. CIG: Z2134E4D45. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 204 Kb
06/05/2022 1369 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER APERTURA STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE REFERENDUM ABROGATIVO E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- CIG. QUADRO 7990053053. CIG. DERIVATO: ZC936439A7 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
06/05/2022 1370 Assegnazione fondi all’Economo per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare dei Servizi Demografici anno 2022 - Impegno di SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
06/05/2022 1371 Gestione del servizio PON Avviso 3/2016 “Interventi sociali: assistenza educativa domiciliare, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per l’occupabilità e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti”. Sub impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Onlus Lariso Cooperativa Sociale Onlus. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
06/05/2022 1372 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio-Marzo 2022. Liquidazione fatture: n. 64; n. 65; n. 86; n. 87 a favore della Cooperativa Futura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
06/05/2022 1373 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020: Lavori urgenti di Completamento (Rif. 3196/a): Impegno di Spesa Perizia Suppletiva e di Variante Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 177 Kb
06/05/2022 1374 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessione loculi e per operazioni cimiteriali - Marzo 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
06/05/2022 1375 Proventi da Cessione Aree Edilizia Economica e Popolare - Accertamento entrate periodo gennaio/aprile 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 206 Kb
06/05/2022 1376 Affidamento incarico per l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui all’intervento: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli, giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” rif. 0417 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 268 Kb
06/05/2022 1377 Affidamento collaudo tecnico-amministrativo “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 195 Kb
06/05/2022 1378 Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2022. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z3836276C6. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
06/05/2022 1379 “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG 63111952DF. Integrazione Impegno onorari Direzione dei Lavori Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
06/05/2022 1380 “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG ZEC3636776. Impegno lavori complementari necessari per la funzionalità dell’opera. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
06/05/2022 1381 Liquidazione fattura n.9_22 del 21.04.2022 per lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
06/05/2022 1382 Fornitura cartellonistica per la segnalazione dei cantieri stradali temporanei e mobili – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: ZEB3627BE1 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 258 Kb
06/05/2022 1383 Determinazione di liquidazione per avvio a recupero rifiuti ingombranti a Pro.Mi.S.A. mese di febbraio 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 204 Kb
06/05/2022 1384 Casa per anziani via Trieste - intervento di manutenzione straordinaria impianto rilevazione fumi.Liquidazione fattura Ditta Lux Energy di G. Rubeddu. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
06/05/2022 1385 Fornitura cartelli segnaletica provvisoria per segnalazioni di messa in sicurezza sulla viabilità rurale – Liquidazione fattura FATTPA 11_22 del 28/04/2022 alla ditta Marci e Faedda S.r.l. – P. Iva 03599080920 - SMART CIG: Z5433D7049 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
06/05/2022 1386 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Gennaio-Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 13/PA; n. 14/PA a favore della Cooperativa Sapere Aude Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
06/05/2022 1387 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 39; n. 40; n. 41 a favore della Cooperativa Primavera. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
06/05/2022 1388 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074253, E 7600074254 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE FEBBRAIO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
06/05/2022 1389 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074255 E 7600074256 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE MARZO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
06/05/2022 1390 PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fatture n. 478 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relativa al mese di gennaio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1390_2022.pdf     = 203 Kb
06/05/2022 1391 Determina di Liquidazione a favore della Ditta Edicola Cartolibreria - Centro Polifunzionale Arcobaleno Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
06/05/2022 1392 Servizio Operatività di strada. Liquidazione fattura n. 191/PA, a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus, relativa al periodo: febbraio - marzo 2022. CIG 8151519E44 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
06/05/2022 1393 PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Gestione diretta Liquidazione fattura 0000086/S emessa dalla Coop. Progetto Uomo per prestazioni rese nei mesi novembre-dicembre Annualità 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
06/05/2022 1394 Retta inserimento tre minori in Comunità – Liquidazione fattura n. 30/P del 13.04.2022 – Comunità accoglienza Santu Lussurgiu. - Mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
06/05/2022 1395 Ufficio di Piano PLUS – Distretto di Nuoro. Riparazione fotocopiatore multifunzione Infotec RICOH MP-C2550 – n. serie V2403900153. Liquidazione fattura n. 287/2022 a favore della Ditta “OLIN s.n.c. di Piras, Todde & C.”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
06/05/2022 1396 Integrazione retta per: inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 37/02; n. 38/02; n. 39/02; n. 40/02; n. 41/02; n. 42/02; – periodo: Gennaio – marzo 2022, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1396_2022.pdf     = 194 Kb
06/05/2022 1397 Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per i beneficiari Responsabile di Servizio SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA Formato pdf 194 Kb
    avviso_includis_beneficiari___bando_2021_corretto.pdf     = 129 Kb
    modello_domanda_beneficiari____includis_2021___corretto.pdf     = 174 Kb
    privacy_includis_beneficiari___bando_2021_corretto.pdf     = 151 Kb
06/05/2022 1398 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI RETTIFICA IMPORTO ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.- FATTURA N.14 DEL 14.04.2021- CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
06/05/2022 1399 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Affidamento di parte dei Servizi, prestazioni e Forniture per gli Asili Nido Comunali “Filastrocca” e “Mariposa”. Liquidazione Fattura – Periodo: MARZO 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
06/05/2022 1400 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D., Gestione Associata del Servizio Educativo Territoriale S.E.T, Funzionamento Ufficio di Piano. Accertamento finanziamento RAS per il SAD. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
06/05/2022 1401 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98.Acertamento di somme stornate perchè Iliquidate in eccedenza. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
09/05/2022 1402 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022090458 spese postali febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
09/05/2022 1403 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022090070 spese postali gennaio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
09/05/2022 1404 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” - periodo: aprile - luglio 2022. Sub impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb

Registrazioni: 1400/2757

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