| 05/05/2022 |
1354 |
Legge 162/98. Programma 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Diretta. Liquidazione Fattura N° 0000095/S Emessa Dalla Coop Progetto Uomo Per Prestazioni Rese Nei Mesi Di Gen - Feb 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 05/05/2022 |
1355 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 38.043,39
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 05/05/2022 |
1356 |
OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4223 DEL 31.12.2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
153 Kb
|
| 05/05/2022 |
1357 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”LIQUIDAZIONE €277,00.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
184 Kb
|
| 05/05/2022 |
1358 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 05/05/2022 |
1359 |
Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di impegno CIG ZDC35AB277
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| |
|
proposta.pdf |
|
|
|
200 Kb |
| 05/05/2022 |
1360 |
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO LAVORI - ANNO 2022 – Liquidazione fattura CITELUM n. 1035/SP del 27.04.2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022- CIG N. 3063779668 - CUP : H64B05000060004
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
196 Kb
|
| 05/05/2022 |
1361 |
interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di i.p. dati in gestione in varie vie cittadine - liquidazione fattura citelum n. 1036/sp del 27.04.2022 - prot. 28173 del 28.04.2022 - CIG Z6C307BBC2
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
179 Kb
|
| 05/05/2022 |
1362 |
Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco.
Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa.
CIG: Z10359D4CD
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
206 Kb
|
| 05/05/2022 |
1363 |
Lavori per la chiusura con rete metallica di una zona presso l’area parcheggi di Via Kandinsky a confine con i cortili di proprietà A.R.E.A. – Liquidazione fattura n°7 del 21/04/2022 all’impresa Manca Franco Antonio - P Iva 00643230915 - SMART CIG: Z0935D30BF
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
219 Kb
|
| 05/05/2022 |
1364 |
Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca
Approvvigionamento materiali.
Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro.
Importo complessivo € 245,40
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
170 Kb
|
| 05/05/2022 |
1365 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini.
Liquidazione 1^ acconto alla ditta Moro Nicola di Nuoro.
Importo complessivo € 1.854,35.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
171 Kb
|
| 05/05/2022 |
1366 |
Programma di spesa della Protezione civile- Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 - Lavori di messa in sicurezza della Via Figari.
Liquidazione saldo incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
244 Kb
|
| 05/05/2022 |
1367 |
Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Studio Associato Progetto Sicurezza.
Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa.
CIG: Z2134E4D45.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
204 Kb
|
| 06/05/2022 |
1369 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER APERTURA STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE REFERENDUM ABROGATIVO E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- CIG. QUADRO 7990053053. CIG. DERIVATO: ZC936439A7
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 06/05/2022 |
1370 |
Assegnazione fondi all’Economo per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare dei Servizi Demografici anno 2022 - Impegno di SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| 06/05/2022 |
1371 |
Gestione del servizio PON Avviso 3/2016 “Interventi sociali: assistenza educativa domiciliare, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per l’occupabilità e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti”. Sub impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Onlus Lariso Cooperativa Sociale Onlus.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 06/05/2022 |
1372 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio-Marzo 2022. Liquidazione fatture: n. 64; n. 65; n. 86; n. 87 a favore della Cooperativa Futura.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 06/05/2022 |
1373 |
Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020: Lavori urgenti di Completamento (Rif. 3196/a): Impegno di Spesa Perizia Suppletiva e di Variante
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
177 Kb
|
| 06/05/2022 |
1374 |
Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessione loculi e per operazioni cimiteriali - Marzo 2022.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
181 Kb
|
| 06/05/2022 |
1375 |
Proventi da Cessione Aree Edilizia Economica e Popolare - Accertamento entrate periodo gennaio/aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
206 Kb
|
| 06/05/2022 |
1376 |
Affidamento incarico per l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui all’intervento: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli, giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” rif. 0417
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
268 Kb
|
| 06/05/2022 |
1377 |
Affidamento collaudo tecnico-amministrativo “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
195 Kb
|
| 06/05/2022 |
1378 |
Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2022.
Impegno di spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc.
Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa.
CIG: Z3836276C6.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
209 Kb
|
| 06/05/2022 |
1379 |
“Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG 63111952DF. Integrazione Impegno onorari Direzione dei Lavori
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
179 Kb
|
| 06/05/2022 |
1380 |
“Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG ZEC3636776.
Impegno lavori complementari necessari per la funzionalità dell’opera.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
181 Kb
|
| 06/05/2022 |
1381 |
Liquidazione fattura n.9_22 del 21.04.2022 per lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
176 Kb
|
| 06/05/2022 |
1382 |
Fornitura cartellonistica per la segnalazione dei cantieri stradali temporanei e mobili – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: ZEB3627BE1
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
258 Kb
|
| 06/05/2022 |
1383 |
Determinazione di liquidazione per avvio a recupero rifiuti ingombranti a Pro.Mi.S.A. mese di febbraio 2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
204 Kb
|
| 06/05/2022 |
1384 |
Casa per anziani via Trieste - intervento di manutenzione straordinaria impianto rilevazione fumi.Liquidazione fattura Ditta Lux Energy di G. Rubeddu.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
164 Kb
|
| 06/05/2022 |
1385 |
Fornitura cartelli segnaletica provvisoria per segnalazioni di messa in sicurezza sulla viabilità rurale – Liquidazione fattura FATTPA 11_22 del 28/04/2022 alla ditta Marci e Faedda S.r.l. – P. Iva 03599080920 - SMART CIG: Z5433D7049
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
216 Kb
|
| 06/05/2022 |
1386 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Gennaio-Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 13/PA; n. 14/PA a favore della Cooperativa Sapere Aude
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 06/05/2022 |
1387 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 39; n. 40; n. 41 a favore della Cooperativa Primavera.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 06/05/2022 |
1388 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074253, E 7600074254 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE FEBBRAIO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
| 06/05/2022 |
1389 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074255 E 7600074256 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE MARZO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
| 06/05/2022 |
1390 |
PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fatture n. 478 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relativa al mese di gennaio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_1390_2022.pdf |
|
|
|
203 Kb |
| 06/05/2022 |
1391 |
Determina di Liquidazione a favore della Ditta Edicola Cartolibreria - Centro Polifunzionale Arcobaleno
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 06/05/2022 |
1392 |
Servizio Operatività di strada. Liquidazione fattura n. 191/PA, a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus, relativa al periodo: febbraio - marzo 2022. CIG 8151519E44
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| 06/05/2022 |
1393 |
PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Gestione diretta Liquidazione fattura 0000086/S emessa dalla Coop. Progetto Uomo per prestazioni rese nei mesi novembre-dicembre Annualità 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
224 Kb
|
| 06/05/2022 |
1394 |
Retta inserimento tre minori in Comunità – Liquidazione fattura n. 30/P del 13.04.2022 – Comunità accoglienza Santu Lussurgiu. - Mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| 06/05/2022 |
1395 |
Ufficio di Piano PLUS – Distretto di Nuoro. Riparazione fotocopiatore multifunzione Infotec RICOH MP-C2550 – n. serie V2403900153. Liquidazione fattura n. 287/2022 a favore della Ditta “OLIN s.n.c. di Piras, Todde & C.”.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 06/05/2022 |
1396 |
Integrazione retta per: inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 37/02; n. 38/02; n. 39/02; n. 40/02; n. 41/02; n. 42/02; – periodo: Gennaio – marzo 2022, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_1396_2022.pdf |
|
|
|
194 Kb |
| 06/05/2022 |
1397 |
Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per i beneficiari
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA |
|
194 Kb
|
| |
|
avviso_includis_beneficiari___bando_2021_corretto.pdf |
|
|
|
129 Kb |
| |
|
modello_domanda_beneficiari____includis_2021___corretto.pdf |
|
|
|
174 Kb |
| |
|
privacy_includis_beneficiari___bando_2021_corretto.pdf |
|
|
|
151 Kb |
| 06/05/2022 |
1398 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI RETTIFICA IMPORTO ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.- FATTURA N.14 DEL 14.04.2021- CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 06/05/2022 |
1399 |
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Affidamento di parte dei Servizi, prestazioni e Forniture per gli Asili Nido Comunali “Filastrocca” e “Mariposa”. Liquidazione Fattura – Periodo: MARZO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| 06/05/2022 |
1400 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D., Gestione Associata del Servizio Educativo Territoriale S.E.T, Funzionamento Ufficio di Piano. Accertamento finanziamento RAS per il SAD.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 06/05/2022 |
1401 |
Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98.Acertamento di somme stornate perchè Iliquidate in eccedenza.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 09/05/2022 |
1402 |
Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022090458 spese postali febbraio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
| 09/05/2022 |
1403 |
Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022090070 spese postali gennaio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
| 09/05/2022 |
1404 |
Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” - periodo: aprile - luglio 2022. Sub impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
