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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/07/2022 2511 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto - Lavori urgenti di completamento (Rif. 3196/a)”: Impegno di Spesa e affidamento alla Ditta KONE spa per Fornitura e installazione Impianto Elevatore (Ascensore) per il collegamento con la Via Trieste. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
28/07/2022 2510 Affidamento interventi urgenti di incapsulamento di manufatti contenenti amianto presso il piano seminterrato del palazzo comunale Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 271 Kb
28/07/2022 2509 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. GIUGNO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
28/07/2022 2508 Affidamento fornitura di materiale vario per la manutenzione dei serbatoi per l’approvvigionamento idrico del palazzo comunale Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 261 Kb
28/07/2022 2507 Mercato ortofrutticolo Prato Sardo - Fitti anno 2022 - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
28/07/2022 2506 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MISURA ”CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO ANN.TA’ 2019- (l.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1) - PROGETTO 3 “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE” - ,CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULLE SPESE GENERALI POSTE A BASE DI GARA. NOMINA SEGGIO DI GARA. (CIG. N. 9317386629). Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
28/07/2022 2505 Compostaggio domestico e di comunità – Conferma istituzione albo comunale e sorteggio 2022 delle utenze da sottoporre a verifica ai sensi dell’art.13 del Regolamento Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
27/07/2022 2504 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Operatività di strada per un periodo di 15 mesi. CIG 8151519E44 – Differimento termine di esecuzione del servizio al 31/12/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
27/07/2022 2503 “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Liquidazione bonus premio per risultati scolastici minori da 6 a 16 anni con valutazione ottimo o media dell’otto. Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
27/07/2022 2502 Servizio di Casa Protetta. Liquidazione fattura n. 00000192/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di Giugno 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
27/07/2022 2501 Causa C/ Presidenza del Consiglio e Più. Ricorso al Consiglio di Stato di Roma. Liquidazione di spesa a favore dell’Avv. Santonastaso Domenico a titolo di saldo onorai professionali Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
27/07/2022 2500 Servizio di avvio a recupero di frazioni merceologiche provenienti da raccolta differenziata di cui ai codici CER 150102-150106-200138-170904-200132. Approvazione avviso manifestazione interesse e relativi allegati Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
27/07/2022 2499 Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, ”NUORO. LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ' - Intervento PR_01_03 IL FIUME VERDE. “FORNITURA ALBERATURE E PIANTE DA FIORE ED ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO”. Approvazione atti di gara e determina a contrarre. CUP: H64G16000230001 CIG: 9339991466 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 330 Kb
27/07/2022 2498 Causa c. S.C.R. di P.B. Liquidazione di spesa per onorari professionali Responsabile di Servizio - Formato pdf 254 Kb
27/07/2022 2497 Causa C/ S. soc. coop. arl e A. spa. Citazione innanzi al Tribunale di Cagliari. Esecuzione delibera G.C. nr. 229 del 19.11.2021 di approvazione proposta transattiva. Impegno e liquidazione di spesa a favore di A. spa a titolo di risarcimento del danno. Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
27/07/2022 2496 Causa C/F.R. Impegno e liquidazione di spesa per registrazione sentenza n. 579.2019 della Corte d’Appello di Sassari a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 262 Kb
27/07/2022 2495 Causa c. D.C. Tribunale di Nuoro. Impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Serra Giampiero Responsabile di Servizio - Formato pdf 271 Kb
27/07/2022 2494 Compenso oneri Nucleo di Valutazione 01.01.2022 al 30.06.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
26/07/2022 2493 Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica - ERP – di proprietà del Comune di Nuoro sito a Nuoro in Via Su Pinu n. 17 Responsabile di Servizio - Formato pdf 212 Kb
26/07/2022 2492 Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna – Lotto 5 –Liquidazione fattura mese di Maggio 2022. CIG Quadro: 73229322AB - CIG DERIVATO 8894755806 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
26/07/2022 2491 CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE PROGETTO NEXT GENERATION NUORO 2030. NUORO 22 LUGLIO 2022. Servizi di supporto. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 330 Kb
26/07/2022 2490 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000023142 DELLA OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) PER IL PAGAMENTO DEL 1° CANONE TRIMESTRALE 2022 DI NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO - LOTTO 1”. CIG DERIVATO N. ZE527843A8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
26/07/2022 2489 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA EMESSA DALLA DITTA TELESARDEGNA S.R.L DI NUORO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA E DIRETTA STREAMING, PER IL CONVEGNO DEL 23 MAGGIO 2022, NELL’ AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE 2020-2022, PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
26/07/2022 2488 LIQUIDAZIONE FATTURA n° 30/E del 28/06/2022 “ SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DI STRADE COMUNALI ED AREE URBANE ANNO 2022” –emessa dalla DITTA SOLAM S.R.L.S, P.IVA 01557800917. VIA GODDI- OLIENA (NU), avente sede in VIA GODDI- OLIENA (NU), quale liquidazione 1° stato d’avanzamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
26/07/2022 2487 Liquidazione fattura n. 2022/1166 del 06.07.2022 alla società STC Managing s.r.l. per inserzione G.U.R.I esito gara con procedura aperta telematica di gara aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà a valere su gestione associata Ambito PLUS. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
26/07/2022 2486 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”, finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” - Intervento denominato “Riqualificazione viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu mediante interventi di protezione, valorizzazione e fruizione sostenibile attraverso interventi puntuali sulla viabilità veicolare, sui percorsi pedonali, abbattimento barriere architettoniche con percorsi LOGES, impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led, riduzione del rumore e inserimento ambientale delle stesse” Importo intervento € 3.200.000,00 CIG 927222414E CUP H63D21000430001 Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura in favore dell’ing. Mario Giannasi - Nuoro Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 345 Kb
26/07/2022 2485 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. Accertamento di Somme stornate per Iban errato o chiuso. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
26/07/2022 2484 122^Festa del Redentore. Affidamento diretto all'Ing.Paolo Sanna per la predisposizione del piano di sicurezza per la sfilata delle maschere tradizionali e del Festival del Foklore. Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
26/07/2022 2483 Servizio 'Centro per la famiglia'. Accertamento entrata finanziamento progetto 'La famiglia al centro'. annualità 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
26/07/2022 2482 INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO LA SOLITUDINE – IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA DESTINARE ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “DON BOSCO” DI NUORO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA E PRIMO SOCCORSO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
26/07/2022 2481 Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Approvazione verbale di riunione della commissione di valutazione delle domande presentate dai potenziali destinatari Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
26/07/2022 2480 Nomina della commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori - CIG 9243831AA6. Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
26/07/2022 2479 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 5.065,85 iva compresa. CIG: ZF836B6CDB Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
26/07/2022 2478 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 385,00 iva compresa. CIG: Z8E370EDA7 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 204 Kb
26/07/2022 2477 Affidamento progettazione di fattibilità tecnico economica dei lavori di riordino degli accessi alla città - Nuovo collegamento alla SS 131DCN dalla ZI Prato Sardo - atto di liquidazione - Rif. 0419 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 231 Kb
26/07/2022 2476 Liquidazione spese per l'acquisto di materiale necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso l'impianto sportivo piscina Farcana - Monte Ortobene Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
26/07/2022 2475 Accertamento di Entrata a carico della società PRAIS s.r.l. per canone di concessione in uso, ragguagliato alla coesistenza di emittenti ospiti - annualità 2022 - di un’area sita in regione Monte Ortobene - Località “Cuccuru Nigheddu” per installazione ponte radio Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
25/07/2022 2474 Rettifica determinazione n. 2236 del 08.07.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
25/07/2022 2473 Attribuzione responsabilità dei servizi e dei procedimenti del personale assegnato al Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio ed al Settore 9 Attività Produttive. Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
25/07/2022 2472 Estensione durata del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro a favore della Tecnocasic Spa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
25/07/2022 2471 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA,a favore della Ditta “S.A.M.I. S.rL ,Loc.Prato Sardo l 90 -08100 Nuoro - P.IVA 01227980917 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI “manutenzione urgente dell’autoscala Nissan targata ED 608 MT in uso al Servizio Ambiente Ecologia - Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
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25/07/2022 2470 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI - Determinazione a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento OFFICINA MECCANICA NUOVA MOTOR “ CONCESSIONARIA PIAGGIO “ VIALE COSTITUZIONE N° 60 NUORO P.IVA 00973790918 Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
    proposta.pdf     = 184 Kb
25/07/2022 2469 Lavori connessi allo spostamento della tribuna metallica del campo sportivo della solitudine - liquidazione fattura n. 18 del 12.07.2022 - prot. 0046125 del 13.07.2022 - cig : Z4732D8EB3 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
25/07/2022 2468 Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. (Rif. 2196g). Liquidazione a favore della ditta Edilgronde di Piras Giulio. Importo complessivo € 67.668,72 iva compresa. CIG: 899241579B. CUP: H66C18000330006. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 212 Kb
25/07/2022 2467 IMPEGNO IMPORTO COMPENSAZIONE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - DECRETO MIMS del 04.04.2022 intervento denominato “LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA FUNTANA E LITTU” (Rif. 7029/a)” Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 250 Kb
25/07/2022 2466 IMPEGNO IMPORTO COMPENSAZIONE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - DECRETO MIMS del 04.04.2022 intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI DEL CAMPO DI CALCIO SA 'E SULIS - CAMPO DI 1° CATEGORIA'. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 264 Kb
25/07/2022 2465 Affidamento lavori urgenti di rifacimento completo di un servizio igienico presso la scuola per l'infanzia Sant'Onofrio Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 214 Kb
25/07/2022 2464 Determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per Affidamento diretto servizi ingegneria, incarico di Collaudo dei Lavori denominati Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”, importo a base d’asta € 1.255.631,81, di cui € 19.812,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - importo incarico professionale a base di affidamento € 13.580,28. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 199 Kb
25/07/2022 2463 Determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per Affidamento diretto servizi ingegneria, incarico di Collaudo dei Lavori denominati “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”, importo a base di affidamento € 4.572,01 oltre a IVA e oneri previdenziali di Legge. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 198 Kb
25/07/2022 2462 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE INTEGRATO CON INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITÁ SU PINU - “Opere di Edilizia Residenziale Pubblica per la realizzazione di n. 44 alloggi ERP – 2° Stralcio Funzionale (Rif. 3167/b)”, Determinazione aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, importo stimato a base di affidamento € 122,229,69, oltre a oneri previdenziali e IVA di Legge. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 309 Kb

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