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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
06/05/2022 1399 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Affidamento di parte dei Servizi, prestazioni e Forniture per gli Asili Nido Comunali “Filastrocca” e “Mariposa”. Liquidazione Fattura – Periodo: MARZO 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
06/05/2022 1398 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI RETTIFICA IMPORTO ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.- FATTURA N.14 DEL 14.04.2021- CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
06/05/2022 1397 Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per i beneficiari Responsabile di Servizio SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA Formato pdf 194 Kb
    avviso_includis_beneficiari___bando_2021_corretto.pdf     = 129 Kb
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06/05/2022 1396 Integrazione retta per: inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 37/02; n. 38/02; n. 39/02; n. 40/02; n. 41/02; n. 42/02; – periodo: Gennaio – marzo 2022, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1396_2022.pdf     = 194 Kb
06/05/2022 1395 Ufficio di Piano PLUS – Distretto di Nuoro. Riparazione fotocopiatore multifunzione Infotec RICOH MP-C2550 – n. serie V2403900153. Liquidazione fattura n. 287/2022 a favore della Ditta “OLIN s.n.c. di Piras, Todde & C.”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
06/05/2022 1394 Retta inserimento tre minori in Comunità – Liquidazione fattura n. 30/P del 13.04.2022 – Comunità accoglienza Santu Lussurgiu. - Mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
06/05/2022 1393 PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Gestione diretta Liquidazione fattura 0000086/S emessa dalla Coop. Progetto Uomo per prestazioni rese nei mesi novembre-dicembre Annualità 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
06/05/2022 1392 Servizio Operatività di strada. Liquidazione fattura n. 191/PA, a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus, relativa al periodo: febbraio - marzo 2022. CIG 8151519E44 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
06/05/2022 1391 Determina di Liquidazione a favore della Ditta Edicola Cartolibreria - Centro Polifunzionale Arcobaleno Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
06/05/2022 1390 PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fatture n. 478 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relativa al mese di gennaio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1390_2022.pdf     = 203 Kb
06/05/2022 1389 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074255 E 7600074256 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE MARZO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
06/05/2022 1388 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600074253, E 7600074254 DEL 14/04/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE FEBBRAIO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
06/05/2022 1387 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 39; n. 40; n. 41 a favore della Cooperativa Primavera. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
06/05/2022 1386 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Gennaio-Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 13/PA; n. 14/PA a favore della Cooperativa Sapere Aude Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
06/05/2022 1385 Fornitura cartelli segnaletica provvisoria per segnalazioni di messa in sicurezza sulla viabilità rurale – Liquidazione fattura FATTPA 11_22 del 28/04/2022 alla ditta Marci e Faedda S.r.l. – P. Iva 03599080920 - SMART CIG: Z5433D7049 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
06/05/2022 1384 Casa per anziani via Trieste - intervento di manutenzione straordinaria impianto rilevazione fumi.Liquidazione fattura Ditta Lux Energy di G. Rubeddu. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
06/05/2022 1383 Determinazione di liquidazione per avvio a recupero rifiuti ingombranti a Pro.Mi.S.A. mese di febbraio 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 204 Kb
06/05/2022 1382 Fornitura cartellonistica per la segnalazione dei cantieri stradali temporanei e mobili – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: ZEB3627BE1 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 258 Kb
06/05/2022 1381 Liquidazione fattura n.9_22 del 21.04.2022 per lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
06/05/2022 1380 “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG ZEC3636776. Impegno lavori complementari necessari per la funzionalità dell’opera. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
06/05/2022 1379 “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP H69J14002080001 – CIG 63111952DF. Integrazione Impegno onorari Direzione dei Lavori Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
06/05/2022 1378 Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2022. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z3836276C6. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
06/05/2022 1377 Affidamento collaudo tecnico-amministrativo “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 195 Kb
06/05/2022 1376 Affidamento incarico per l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui all’intervento: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli, giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” rif. 0417 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 268 Kb
06/05/2022 1375 Proventi da Cessione Aree Edilizia Economica e Popolare - Accertamento entrate periodo gennaio/aprile 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 206 Kb
06/05/2022 1374 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessione loculi e per operazioni cimiteriali - Marzo 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
06/05/2022 1373 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020: Lavori urgenti di Completamento (Rif. 3196/a): Impegno di Spesa Perizia Suppletiva e di Variante Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 177 Kb
06/05/2022 1372 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio-Marzo 2022. Liquidazione fatture: n. 64; n. 65; n. 86; n. 87 a favore della Cooperativa Futura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
06/05/2022 1371 Gestione del servizio PON Avviso 3/2016 “Interventi sociali: assistenza educativa domiciliare, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per l’occupabilità e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti”. Sub impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Onlus Lariso Cooperativa Sociale Onlus. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
06/05/2022 1370 Assegnazione fondi all’Economo per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare dei Servizi Demografici anno 2022 - Impegno di SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
06/05/2022 1369 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER APERTURA STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE REFERENDUM ABROGATIVO E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- CIG. QUADRO 7990053053. CIG. DERIVATO: ZC936439A7 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
05/05/2022 1367 Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Studio Associato Progetto Sicurezza. Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa. CIG: Z2134E4D45. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 204 Kb
05/05/2022 1366 Programma di spesa della Protezione civile- Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 - Lavori di messa in sicurezza della Via Figari. Liquidazione saldo incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 244 Kb
05/05/2022 1365 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 1^ acconto alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.854,35. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
05/05/2022 1364 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 245,40 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
05/05/2022 1363 Lavori per la chiusura con rete metallica di una zona presso l’area parcheggi di Via Kandinsky a confine con i cortili di proprietà A.R.E.A. – Liquidazione fattura n°7 del 21/04/2022 all’impresa Manca Franco Antonio - P Iva 00643230915 - SMART CIG: Z0935D30BF Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 219 Kb
05/05/2022 1362 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa. CIG: Z10359D4CD Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
05/05/2022 1361 interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di i.p. dati in gestione in varie vie cittadine - liquidazione fattura citelum n. 1036/sp del 27.04.2022 - prot. 28173 del 28.04.2022 - CIG Z6C307BBC2 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 179 Kb
05/05/2022 1360 GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO LAVORI - ANNO 2022 – Liquidazione fattura CITELUM n. 1035/SP del 27.04.2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022- CIG N. 3063779668 - CUP : H64B05000060004 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 196 Kb
05/05/2022 1359 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di impegno CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
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05/05/2022 1358 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
05/05/2022 1357 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”LIQUIDAZIONE €277,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
05/05/2022 1356 OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4223 DEL 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 153 Kb
05/05/2022 1355 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 38.043,39 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
05/05/2022 1354 Legge 162/98. Programma 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Diretta. Liquidazione Fattura N° 0000095/S Emessa Dalla Coop Progetto Uomo Per Prestazioni Rese Nei Mesi Di Gen - Feb 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
05/05/2022 1353 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 10.466,25 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
05/05/2022 1352 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 35.316,82 Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
05/05/2022 1351 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 3.904,49 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
04/05/2022 1350 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2022. CIG Quadro: 7993578D3B CIG: 878828308F. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
04/05/2022 1349 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI MARZO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb

Registrazioni: 2050/3395

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