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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/04/2022 1190 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE SPESA PER ODA N.6708462. CIG DERIVATO Z9C35A22BC. Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
14/04/2022 1189 ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' - CIG DERIVATO N. ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
14/04/2022 1188 Lavori urgenti di sistemazione tratti di ringhiera danneggiati in viale Ciusa. Liquidazione fattura FATTPA 1_22 del 07.04.2022 ricevuta in data 08.04.2022 – Prot. n. 24079 – 08.04.2022 – ditta Costa Francesco - P.Iva - C./F. 01146210917. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 195 Kb
14/04/2022 1187 Lavori urgenti di rimessa in pristino scalinata di collegamento tra Viale Repubblica e via Neruda. Liquidazione fattura FATTPA 2_22 del 07.04.2022 ricevuta in data Prot. n. 24085 – 08.04.2022 – ditta Costa Francesco - P.Iva - C./F. 01146210917. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 167 Kb
14/04/2022 1186 Sostituzione fancoil e ripristino coibentazione tubazioni esterne impianto di condizionamento della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 2.200,00 iva compresa. CIG: Z213356F16 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
14/04/2022 1185 Sistema Museale Nuoro L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 54_22 del 31.03.2022 – Periodo marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
14/04/2022 1184 Intervento straordinario a favore di n 4 nuclei familiari. Liquidazione contributo economico, aprile 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
14/04/2022 1183 Progetto culturale Una Limba in caminu per la tutela e valorizzazione della Lingua Sarda. Ambito di intervento “Sportello Linguistico”. Liquidazione fattura n. 7/2022, attività marzo 2022, a favore della ditta Suia SNC. CIG: 89644122CE CUP: H69J21010620002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
14/04/2022 1182 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 2.851,84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
14/04/2022 1181 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione eredi M.G.. Annualità 2022. € 858,49 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
14/04/2022 1180 PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 95 DEL D.LGS. N.50/2016), PER LA FORNITURA BIENNALE (2022/2023) DEL VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE E ACCESSORI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI (CAM PRODOTTI TESSILI E CAM CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI DI PELLE. NOMINA (CIG. N. Z01346D784). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 159 Kb
14/04/2022 1179 Ditta Maggioli SPA - Contratto assistenza e manutenzione software “Concilia” anno 2022 - liquidazione fattura n. 2110118 del 28.02.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
14/04/2022 1178 “PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 INTERVENTO 4.3.1 – INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VIABILITÀ RURALE E FORESTALE – RIF. 0418 – INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - liquidazione Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 239 Kb
14/04/2022 1177 Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato diretto alla società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. LIQUIDAZIONE canone MARZO 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 258 Kb
14/04/2022 1176 SAL n. 2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI DEL CAMPO DI CALCIO SA 'E SULIS - CAMPO DI 1° CATEGORIA'. Rif. 4057- CIG 8404459AF6- CUP H68J15000000004 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 208 Kb
14/04/2022 1175 “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari. CUP H69J14002080001 – CIG 75750064B3. Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico finale. Liquidazione saldo lavori Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 188 Kb
14/04/2022 1174 Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti elettrici degli istituti scolastici comunali a Nuoro. Liquidazione a saldo a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 3.019,74 iva compresa. CIG: ZE833569E5 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
14/04/2022 1173 Servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.525,00 iva compresa. CIG: ZE035918BA Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 207 Kb
14/04/2022 1172 Liquidazione lavori di sostituzione di un tratto di tubazione idrica nel cineteatro Eliseo Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 226 Kb
14/04/2022 1171 Liquidazione fatture emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziabili provenienti dal circuito rifiuti COVID– periodo gennaio e febbraio 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 266 Kb
14/04/2022 1170 Centro Polifunzionale per anziani via Brigata Sassari: intervento di collegamento idrico contatore Abbanoa e chiusura collegamento da contatore Casa per anziani via Trieste. Liquidazione fattura Ditta ENPA Impianti di Piras Giuseppe. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
14/04/2022 1169 Lavori per la realizzazione di ripristini stradali a seguito di interventi di manutenzione degli impianti di i.p.– liquidazione Fattura n. 26 del 23.03.2022 - protocollo n. 20068 del 23.03.2022 - cig : Z0C2FF1966 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 168 Kb
14/04/2022 1168 CICLOVIE URBANE-Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. Esecuzione lavori stradali CIG: 9171885EED . Determina a contrarre Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 233 Kb
13/04/2022 1167 Affidamento prestazione professionale geologica finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico su suolo ecocentro comunale Pratosardo. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 217 Kb
13/04/2022 1166 fornitura di materiale e attrezzature per la manutenzione degli impianti sportivi - liquidazione Fattura n. 319 del 01.04.2022 - prot. 22569 del 03. 04.2022 - smartcig : Z46323C169. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 185 Kb
13/04/2022 1165 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione trasporti marzo 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 233 Kb
13/04/2022 1164 Verifica periodica degli estintori, delle apparecchiature antincendio, certificazione delle vie d’esodo e aggiornamento del registro antincendio nelle scuole cittadine. Liquidazione lavori a favore della ditta AM Ital Servizi di Nuoro. Importo complessivo € 16.239,55 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
13/04/2022 1163 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti marzo 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 232 Kb
13/04/2022 1162 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 65.27 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
13/04/2022 1161 Approvvigionamento materiali vari per manutenzioni impianti di riscaldamento. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 780,80 CIG: Z033061454 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
13/04/2022 1160 Incarico professionale di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 232 Kb
13/04/2022 1159 Intervento urgente ed indifferibile per la sostituzione di una porta interna pericolosa nella scuola se-condaria di secondo grado Mariangela Maccioni. Liquidazione lavori alla ditta Falegnameria F.lli Puggioni di Nuoro. Importo complessivo € 2.640,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
13/04/2022 1158 Fornitura scarpe antinfortunistiche . Liquidazione fattura n. 56 del 29.03.2022 alla ditta 'F.lli Pintus di Pintus Antonio & C. S.N.C' Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
13/04/2022 1157 Opere varie di sistemazioni impianti elettrici interni ed esterni delle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione lavori a favore della ditta Elettrica Contat di Nuoro. Importo complessivo € 5.500,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
13/04/2022 1156 Palazzo comunale: acquisto materiale termoidraulico per collegamento nuovo serbatoio esterno a servizio della centrale termica. Liquidazione fattura Ditta Efesto Srl. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
13/04/2022 1155 Interventi di manutenzione impianti fognari da eseguirsi in vari edifici di proprietà comunale. Liquidazione fattura Ditta Mereu Mario Servizi Ecologici. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
13/04/2022 1154 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022 – cig Z3D2FF430A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
13/04/2022 1153 Lavori di riparazione perdita idrica tra Centro Polifunzionale anziani via Brigata Sassari e Casa protetta via Trieste. Liquidazione fattura Ditta Klimax di Massimiliano Cadinu. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
13/04/2022 1152 Servizio di indagini strutturali su solaio, lato sinistro, piano terra della scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Secured Solutions S.r.l.. Importo complessivo € 6.100,00 iva compresa. CIG: Z1034CB2C6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 217 Kb
13/04/2022 1151 Lavori puntuali urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità urbana. Liquidazione fattura FATTPA 8_22 del 04/04/2022 alla ditta F.S.P. Costruzioni Srl – P.Iva 01474370911 – SMART CIG: Z9F345E1D8 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
13/04/2022 1150 Messa in sicurezza dei rilievi pericolosi dei corpi scaldanti in ghisa presso la scuola infanzia Istiritta, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SANI.GAR S.r.l.. Importo complessivo € 1.451,81 iva compresa. CIG: ZA034C8F12 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
13/04/2022 1149 Approvazione e liquidazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione della riqualificazione dell’impianto idrico di adduzione e risanamento igienico e fogna-rio della scuola secondaria di secondo grado “Mariangela Maccioni. Importo lavori € 743,22. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
13/04/2022 1148 Assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture tempo-ranee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell’anno scola-stico 2021-2022. Articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Riqualificazione dell’impianto idrico di adduzione e risanamento igienico e fognario della scuola secondaria di secondo grado “Mariangela Maccioni” (codice ARES: 0910510317). (Rif. 2204) Liquidazione delle opere in economia alla ditta Sandro Fancellu di Orani. Importo lavori € 29.942,53 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 180 Kb
12/04/2022 1147 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2021. € 2148,80 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
12/04/2022 1146 Affidamento familiare di minori – L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. Liquidazione contributo famiglie affidatarie mese di Marzo 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
12/04/2022 1145 L. R. 30.05.1997, n. 20, art. 7 - “sussidi economici a favore dei sofferenti mentali” -. MINORI. Liquidazione provvidenze relative al periodo: gennaio – marzo 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
12/04/2022 1144 L. R. n. 11/85, come modificata dalla L. R. n. 43/93. Liquidazione provvidenze a favore dei nefropatici, relative al periodo: gennaio – marzo 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
12/04/2022 1143 Azioni di integrazione sociosanitaria. Copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Rette di ricovero presso i Centri A.I.A.S. Liquidazione nota contabile A.I.A.S. “n. 52/A” – mese di gennaio 2022 e nota contabile A.I.A.S. “n. 196/A” – mese di febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
12/04/2022 1142 L. R. n. 12/2011, art. 18, comma 3. Provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore, pancreas e polmone. Liquidazione rimborso spese di viaggio e soggiorno, periodo: gennaio – marzo 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
12/04/2022 1141 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600073136 E 7600073138 DEL 30/03/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE GENNAIO 2022 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb

Registrazioni: 1550/2687

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