| 08/08/2022 |
2623 |
Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione SAL n.2 alla Società LEGANET S.r.l.
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| 08/08/2022 |
2622 |
Incremento dell’Impegno di spesa per la gestione provvisoria del Campo Scuola “Tommaso Podda” periodo gennaio/giugno 2022.
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| 08/08/2022 |
2621 |
Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Cooperativa sociale “Il Sogno” per il progetto di preinclusione del giovane E.S.
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| 08/08/2022 |
2620 |
Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per modifica inserimento del minore C.S. dal regime di convenzione al Servizio di accoglienza in appalto.
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| 08/08/2022 |
2619 |
Accertamento di Entrata a carico della Società EI TOWERS S.p.A. per canone di locazione, ragguagliato alla coesistenza di emittenti ospiti - annualità 2022 - di un’area sita in regione Monte Ortobene - Località “Cuccuru Nigheddu” per installazione di ponte ripetitore radio/televisivo e/o telefonico
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| 08/08/2022 |
2618 |
Liquidazione Compensi oneri Nucleo di Valutazione dal 01/07/201 al 31/12/2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022
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| 08/08/2022 |
2617 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA PER LE MISURE DELLE LINEE POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 1/2019 PAIS-PON INCLUSIONE, A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CIGLIERI SRLS P.IVA 12804471006. CIG: ZB636D6A8F.
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| 08/08/2022 |
2616 |
Legge 162/98 art. 1 - comma 1, lett. c. Impegno di spesa per la gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di diversi beneficiari € 1.305.372,81
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| 08/08/2022 |
2615 |
Dedagroup Public Services s.r.l. Formazione Polizia Locale software Civilia Open modulo presenza .
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| 08/08/2022 |
2614 |
Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2° Trimestre 2022.
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| 08/08/2022 |
2613 |
Ditta Maggioli SPA – Giornate formativa software “Concilia” 21 e 28 giugno 2022 liquidazione fattura n. 1136832 del 30.06.2022.
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| 04/08/2022 |
2612 |
Affidamento del servizio di noleggio e allestimento palchi, tribune e sedie in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9340312D49 Gara deserta
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rfqreport_rfi_7324_del_04_08_22_gara_deserta_palchi_e_tribune.pdf |
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| 04/08/2022 |
2611 |
Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006512 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I.
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| 04/08/2022 |
2610 |
GIARDINI “Interventi di riqualificazione aree a verde ”lavori di sistemazione P.zza Vitt. Emanuele” IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per affidamento diretto mediante (RDO).
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| 04/08/2022 |
2609 |
Impegno di spesa , affidamento fornitura varie attrezzature Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU);
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| 04/08/2022 |
2608 |
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Rimodulazione impegno di spesa per conferimenti 2022
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| 04/08/2022 |
2607 |
Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Luglio 2022
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| 04/08/2022 |
2606 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: Maggio 2022. Liquidazione fatture: n. 0000178/S; n. 0000179/S; n. 0000180/S; n.0000181/S; 0000182/S; 0000195/S; 0000196/S a favore della Cooperativa Progetto Uomo.
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| 04/08/2022 |
2605 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2604 |
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.
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| 04/08/2022 |
2603 |
Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta
CIG Z5E3709051
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2602 |
servizio di riparazione gomme Piaggio Porter in uso ai Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n. PA/21 del 19.07.2022 ditta Catte Fabrizio Srls - Via Antonio Ballero 148 - Nuoro - P.I.01550610917
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2601 |
Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola primaria Calamida, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 2.904,00 iva compresa.
CIG: ZDC354B01C
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2600 |
Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco.
Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa.
CIG: Z923743603.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2599 |
Lavori urgenti di rifacimento colonna di scarico fognario a servizio dell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Carbonia 14. Liquidazione fattura n. 2/8 del 19.07.2022 a favore dell’impresa individuale Efisio Fadda - P.IVA 01291120911. CIG ZE637157BB.
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2598 |
Riparazione adduzione idrica e rifacimento tratto di tubazione fognaria presso il cortile ubicato in via Sicilia, Nuoro, magazzini Comunali.
Liquidazione a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 5.060,00 iva compresa.
CIG: ZF436E90BE
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SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 04/08/2022 |
2597 |
Determina approvazione Verbali di gara con proposta di aggiudicazione servizi di fotografia aerea, rilievo aerofotogrammetrico e restituzione cartografica delle aree da includere nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG: 9283256133– CUP: H63D18000190005
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| 04/08/2022 |
2596 |
Liquidazione fatture supporto operativo e formativo contabilità armonizzata –F.C.A. Consulting S.r.l.s. – CIG Z4F349F31C
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| 04/08/2022 |
2595 |
Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primi Passi” - CIG 9267299111. Sostituzione componente interno.
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| 03/08/2022 |
2594 |
Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di spesa
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| 03/08/2022 |
2593 |
Affidamento familiare di minori – L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. Liquidazione contributo famiglie affidatarie mese di Giugno 2022
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| 03/08/2022 |
2592 |
Affidamento del servizio di ricezione e avvio a recupero degli imballaggi in plastica di cui al codice CER 15.01.02 per mesi 12 (2022-23). Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara
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| 03/08/2022 |
2591 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 – LOTTO 7 SARDEGNA E LIGURIA” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER 12 MESI – CIG 8768366C84 - DERIVATO 93546651C5
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| 03/08/2022 |
2590 |
Interventi Politica di Coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di GU n.27 del 06-04-2021): slittamento decorrenza assunzione a tempo determinato esperto in progettazione e animazione territoriale .
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| 03/08/2022 |
2589 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/6300FPA001, EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 03/08/2022 |
2588 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.18/6300FPA001, N.19/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE .
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| 03/08/2022 |
2587 |
“Reddito di Inclusione Sociale” (REIS). Accertamento del finanziamento regionale e della Quota per la gestione - annualità 2022.
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| 03/08/2022 |
2586 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Programma regionale “Ritornare a Casa PLUS” - L.R. 30 del 15/12/2020 e D.G.R. 63/12 del 11/12/2020 – Det. RAS n. 108 prot. 2603 del 17/02/2022. Fondo nazionale per la non autosufficienza integrazione 2021. Accertamento all’entrata.
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| 03/08/2022 |
2585 |
Rimborso spese sostenute dal Comune di Nuoro per inserimento residenziale minore in carico al servizio NPI di Nuoro - Accertamento di somme
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| 03/08/2022 |
2584 |
Legge 162/98 - Art.1, c.1, lett. c), PROGRAMMA 2021 COMPETENZA 2022. ACCERTAMENTO DI € 688.016,92
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Responsabile di Servizio |
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| 03/08/2022 |
2583 |
Rette frequenza Nidi d’Infanzia Comunali anni pregressi - Accertamento entrata.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/08/2022 |
2582 |
Legge 162/98 Art. 1 - comma 1, lett. c. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 28.927,16
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Responsabile di Servizio |
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| 03/08/2022 |
2581 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 10.198,04
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Responsabile di Servizio |
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| 03/08/2022 |
2580 |
Lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e Sulis – Campo 1° categoria
Importo progetto € 520.000,00
Liquidazione importo al 2° SAL servizio di D.L. e CSE
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 03/08/2022 |
2579 |
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di acquisto di spazi pubblicitari del gruppo PBM Pubblicità Multimediale SRL ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione.
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pbm_verbale_n__1_del_01_08_2022_signed.pdf |
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pbm_verbale_n_2_del_02_08_2022_signed.pdf |
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verbale_di_sistema_del_02_08_22.pdf |
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| 03/08/2022 |
2578 |
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione e comunicazione ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione.
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com_verbale_n_2_del_02_08_2022_signed.pdf |
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verbale_di_sistema_02_08_2022.pdf |
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verbale_n__1_signed.pdf |
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| 03/08/2022 |
2577 |
Lavori URGENTI per la chiusura di un tratto di Via Manzoni. Liquidazione fattura n° 17/PA del 19/07/2022 alla ditta Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: Z38371D565
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 03/08/2022 |
2576 |
Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. (Rif. 2196g). Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Liquidazione a saldo a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli.
Importo complessivo € 5.791,83 iva compresa.
CIG: Z372AFE32B.
CUP: H66C18000330006.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 03/08/2022 |
2575 |
Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265.
Approvazione atti contabili e liquidazione S.A.L. n. 1 a favore dell’Impresa ICAP S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 03/08/2022 |
2574 |
Bando pubblico per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree di edilizia economica e popolare – Approvazione Verbale di Gara.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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