Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
08/08/2022 2623 Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione SAL n.2 alla Società LEGANET S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
08/08/2022 2622 Incremento dell’Impegno di spesa per la gestione provvisoria del Campo Scuola “Tommaso Podda” periodo gennaio/giugno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
08/08/2022 2621 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Cooperativa sociale “Il Sogno” per il progetto di preinclusione del giovane E.S. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
08/08/2022 2620 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per modifica inserimento del minore C.S. dal regime di convenzione al Servizio di accoglienza in appalto. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
08/08/2022 2619 Accertamento di Entrata a carico della Società EI TOWERS S.p.A. per canone di locazione, ragguagliato alla coesistenza di emittenti ospiti - annualità 2022 - di un’area sita in regione Monte Ortobene - Località “Cuccuru Nigheddu” per installazione di ponte ripetitore radio/televisivo e/o telefonico Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/08/2022 2618 Liquidazione Compensi oneri Nucleo di Valutazione dal 01/07/201 al 31/12/2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 158 Kb
08/08/2022 2617 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA PER LE MISURE DELLE LINEE POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 1/2019 PAIS-PON INCLUSIONE, A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CIGLIERI SRLS P.IVA 12804471006. CIG: ZB636D6A8F. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
08/08/2022 2616 Legge 162/98 art. 1 - comma 1, lett. c. Impegno di spesa per la gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di diversi beneficiari € 1.305.372,81 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
08/08/2022 2615 Dedagroup Public Services s.r.l. Formazione Polizia Locale software Civilia Open modulo presenza . Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
08/08/2022 2614 Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2° Trimestre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
08/08/2022 2613 Ditta Maggioli SPA – Giornate formativa software “Concilia” 21 e 28 giugno 2022 liquidazione fattura n. 1136832 del 30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
04/08/2022 2612 Affidamento del servizio di noleggio e allestimento palchi, tribune e sedie in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9340312D49 Gara deserta Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
    rfqreport_rfi_7324_del_04_08_22_gara_deserta_palchi_e_tribune.pdf     = 127 Kb
04/08/2022 2611 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006512 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
04/08/2022 2610 GIARDINI “Interventi di riqualificazione aree a verde ”lavori di sistemazione P.zza Vitt. Emanuele” IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per affidamento diretto mediante (RDO). Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
04/08/2022 2609 Impegno di spesa , affidamento fornitura varie attrezzature Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU); Responsabile di Servizio - Formato pdf 253 Kb
    proposta.pdf     = 229 Kb
04/08/2022 2608 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Rimodulazione impegno di spesa per conferimenti 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
04/08/2022 2607 Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
04/08/2022 2606 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: Maggio 2022. Liquidazione fatture: n. 0000178/S; n. 0000179/S; n. 0000180/S; n.0000181/S; 0000182/S; 0000195/S; 0000196/S a favore della Cooperativa Progetto Uomo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
04/08/2022 2605 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
04/08/2022 2604 Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 275 Kb
04/08/2022 2603 Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5E3709051 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 229 Kb
04/08/2022 2602 servizio di riparazione gomme Piaggio Porter in uso ai Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n. PA/21 del 19.07.2022 ditta Catte Fabrizio Srls - Via Antonio Ballero 148 - Nuoro - P.I.01550610917 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 174 Kb
04/08/2022 2601 Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 2.904,00 iva compresa. CIG: ZDC354B01C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
04/08/2022 2600 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa. CIG: Z923743603. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
04/08/2022 2599 Lavori urgenti di rifacimento colonna di scarico fognario a servizio dell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Carbonia 14. Liquidazione fattura n. 2/8 del 19.07.2022 a favore dell’impresa individuale Efisio Fadda - P.IVA 01291120911. CIG ZE637157BB. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 227 Kb
04/08/2022 2598 Riparazione adduzione idrica e rifacimento tratto di tubazione fognaria presso il cortile ubicato in via Sicilia, Nuoro, magazzini Comunali. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 5.060,00 iva compresa. CIG: ZF436E90BE Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
04/08/2022 2597 Determina approvazione Verbali di gara con proposta di aggiudicazione servizi di fotografia aerea, rilievo aerofotogrammetrico e restituzione cartografica delle aree da includere nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG: 9283256133– CUP: H63D18000190005 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
    proposta.pdf     = 187 Kb
04/08/2022 2596 Liquidazione fatture supporto operativo e formativo contabilità armonizzata –F.C.A. Consulting S.r.l.s. – CIG Z4F349F31C Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
04/08/2022 2595 Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primi Passi” - CIG 9267299111. Sostituzione componente interno. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
03/08/2022 2594 Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
03/08/2022 2593 Affidamento familiare di minori – L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. Liquidazione contributo famiglie affidatarie mese di Giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
03/08/2022 2592 Affidamento del servizio di ricezione e avvio a recupero degli imballaggi in plastica di cui al codice CER 15.01.02 per mesi 12 (2022-23). Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara Responsabile di Servizio - Formato pdf 258 Kb
03/08/2022 2591 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 – LOTTO 7 SARDEGNA E LIGURIA” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER 12 MESI – CIG 8768366C84 - DERIVATO 93546651C5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
03/08/2022 2590 Interventi Politica di Coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di GU n.27 del 06-04-2021): slittamento decorrenza assunzione a tempo determinato esperto in progettazione e animazione territoriale . Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
03/08/2022 2589 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/6300FPA001, EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
03/08/2022 2588 LIQUIDAZIONE FATTURE N.18/6300FPA001, N.19/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
03/08/2022 2587 “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS). Accertamento del finanziamento regionale e della Quota per la gestione - annualità 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 258 Kb
03/08/2022 2586 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Programma regionale “Ritornare a Casa PLUS” - L.R. 30 del 15/12/2020 e D.G.R. 63/12 del 11/12/2020 – Det. RAS n. 108 prot. 2603 del 17/02/2022. Fondo nazionale per la non autosufficienza integrazione 2021. Accertamento all’entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
03/08/2022 2585 Rimborso spese sostenute dal Comune di Nuoro per inserimento residenziale minore in carico al servizio NPI di Nuoro - Accertamento di somme Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
03/08/2022 2584 Legge 162/98 - Art.1, c.1, lett. c), PROGRAMMA 2021 COMPETENZA 2022. ACCERTAMENTO DI € 688.016,92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
03/08/2022 2583 Rette frequenza Nidi d’Infanzia Comunali anni pregressi - Accertamento entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
03/08/2022 2582 Legge 162/98 Art. 1 - comma 1, lett. c. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 28.927,16 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
03/08/2022 2581 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 10.198,04 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
03/08/2022 2580 Lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e Sulis – Campo 1° categoria Importo progetto € 520.000,00 Liquidazione importo al 2° SAL servizio di D.L. e CSE Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 185 Kb
03/08/2022 2579 122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di acquisto di spazi pubblicitari del gruppo PBM Pubblicità Multimediale SRL ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
    pbm_verbale_n__1_del_01_08_2022_signed.pdf     = 524 Kb
    pbm_verbale_n_2_del_02_08_2022_signed.pdf     = 507 Kb
    verbale_di_sistema_del_02_08_22.pdf     = 157 Kb
03/08/2022 2578 122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione e comunicazione ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
    com_verbale_n_2_del_02_08_2022_signed.pdf     = 506 Kb
    verbale_di_sistema_02_08_2022.pdf     = 195 Kb
    verbale_n__1_signed.pdf     = 526 Kb
03/08/2022 2577 Lavori URGENTI per la chiusura di un tratto di Via Manzoni. Liquidazione fattura n° 17/PA del 19/07/2022 alla ditta Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: Z38371D565 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
03/08/2022 2576 Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. (Rif. 2196g). Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli. Importo complessivo € 5.791,83 iva compresa. CIG: Z372AFE32B. CUP: H66C18000330006. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 208 Kb
03/08/2022 2575 Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265. Approvazione atti contabili e liquidazione S.A.L. n. 1 a favore dell’Impresa ICAP S.r.l. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 166 Kb
03/08/2022 2574 Bando pubblico per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree di edilizia economica e popolare – Approvazione Verbale di Gara. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 150 Kb
    graduatoria_provvisoria_assegnazione_aree_peep_signed_signed_signed.pdf     = 616 Kb

Registrazioni: 150/2719

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto