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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
02/02/2022 236 Sistemazione impianto ascensore n. 1097140 interno alla scuola secondaria di 1^ grado Mariangela Maccioni. Liquidazione lavori alla ditta Schindler. Importo complessivo € 319,76. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
02/02/2022 235 “RIPARTZIONE FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016” “COMPLETAMENTO LAVORI DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE MUGHINA” (RIF. 0415) - CUP: H61B17000110002 - Liquidazione Saldo Responsabile di Servizio - Formato pdf 265 Kb
02/02/2022 234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. F202100297 EMESSA DALLA DITTA “DUE RUOTE SRL” DI NUORO PER RIPARAZIONE N.2 SCOOTER MODELLO HONDA PANTHEON 125 CON TG. AY97609 E AY97611. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
02/02/2022 233 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (art. 175, comma 5-quater, lett.a) D.lgs. n.267/2000 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
03/02/2022 267 AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ANNUALITÀ 2022. APPROVAZIONE DELL’AVVISO E DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
    allegatoa_avviso_pubblico_associazioni_soportive.docx     = 24 Kb
    allegatob_modulo_iscrizione_albo_associazioni_sportive.doc     = 68 Kb
03/02/2022 266 Integrazione retta inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P. Liquidazione fattura n. 4/02 – mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
03/02/2022 265 Integrazione retta inserimento in Comunità Integrata “Sa Coa e Sa Mela” di F.S. Liquidazione fattura n. 5/02, mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
03/02/2022 264 LIQUIDAZIONE ALLA A.S.D. SPAZIO GIOVANI PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL CAMPO SCUOLA 'TOMMASO PODDA' - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
03/02/2022 263 Impegno di spesa a favore di “Promozione” Società Cooperativa Sociale prosecuzione inserimento residenziale minore L.M. per periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
03/02/2022 262 Impegno di spesa a favore di “Promozione” Società Cooperativa Sociale per prosecuzione inserimento residenziale minore C.A. periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
03/02/2022 261 affidamento realizzazione lavori di impermeabilizzazione di n. 2 blocchi loculi e ripristino aggetti in cls degradati presso il cimitero comunale di Nuoro. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
03/02/2022 260 Atto generico per la regolarizzazione dei provvisori di entrata relativi a dicembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
03/02/2022 259 Corresponsione indennità sostitutiva ferie dipendente cessato dal servizio. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
03/02/2022 258 CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 1°SEMESTRE 2022 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
03/02/2022 257 Determina a contrarre per l’affidamento diretto di fornitura di serrature per porte interne. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
03/02/2022 256 Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna – Lotto 5 –. Disimpegno delle somme impegnate in favore del precedente gestore del servizio e contestuale impegno in favore dell’impresa Gruppo Servizi Associati S.p.A.. Liquidazione fattura mese di Dicembre 2021. CIG Quadro: 73229322AB - CIG DERIVATO 8894755806 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
04/02/2022 272 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
04/02/2022 271 GIESSE FORNITURE S.R.L.-SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/20 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL NEO ASSUNTO AGENTE MOTOCICLISTA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 238 Kb
04/02/2022 270 RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
04/02/2022 269 Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Periodo agosto – dicembre 2021. Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 158 Kb
04/02/2022 268 Vertenza relativa alla liquidazione del Consorzio per la Pubblica Letture Sebastiano Satta e del Consorzio Universitario Nuoro. G.C. n. 7 20.01.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore degli Avv.ti Mereu Marcello, Puledda Andrea e Fiori Jacopo Responsabile di Servizio - Formato pdf 238 Kb
07/02/2022 283 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. III° trimestre 2021 - Periodo: luglio-settembre 2021. Liquidazione fattura n. 204 a favore della Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
07/02/2022 282 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: novembre 2021. Liquidazione fatture: n. 0000386/S; n. 0000387/S; n. 0000388/S; n. 0000389/S a favore della Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/02/2022 281 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: novembre - dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 125; n. 126; n. 127; n. 9; n.10; n.11 a favore della Primavera cooperativa sociale ONLUS. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/02/2022 280 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: novembre - dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 2/106; n. 2/107; n. 2/108; n. 2/1; n. 2/2; n. 2/3 a favore della Cooperativa Arcobaleno. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/02/2022 279 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: novembre - dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 579/PA; n. 9/PA a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
07/02/2022 278 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: Novembre - Dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 19/PA; n.1/PA a favore della Cooperativa Il Melograno. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/02/2022 277 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. IV° trimestre 2021 - Periodo: Novembre - Dicembre 2021. Liquidazione fatture: n. 61_21; n. 62_21; n. 71_21, n. 72_21; n. 1_22; n. 2_22; n.3_22; n. 4_22 a favore della Cooperativa Sociale Giovanile di Servizi Sociali Solidarietà. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
07/02/2022 276 Servizio sperimentale di trasporto ed avvio a recupero dei toner per stampa esauriti codice CER 080318. Liquidazione trasporti gennaio 2022 ECO-3R srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
07/02/2022 275 Liquidazione fattura N° 02 del 17/01/2022 quale primo stato d’avanzamento , emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Fornitura e posa in opera giochi ludici P.zza su cuzzone; Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
07/02/2022 274 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione trasporti dicembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
07/02/2022 273 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Liquidazione fattura alla Ditta “Il Cane Fonnese” per il mese di Novembre 2021 CIG: Z9D31460BF Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/02/2022 299 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Annualità 2022. Approvazione Avviso Pubblico e Modulo di Domanda Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
08/02/2022 298 Servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali della scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 244,00 iva compresa. CIG: Z1434C88B6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
08/02/2022 297 Assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture tempo-ranee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell’anno scola-stico 2021-2022. Articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Riqualificazione dell’impianto idrico di adduzione e risanamento igienico e fognario della scuola secondaria di secondo grado “Mariangela Maccioni” (codice ARES: 0910510317). (Rif. 2204) Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori all’impresa Geom. Vincenzo Guiso di Nuoro. Importo lavori € 99.559,79. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
08/02/2022 296 COMPLETAMENTO DISPOSITIVI DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ED NUORO - AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA DITTA LA STAMPERIA DI M. MOLEDDA NUORO - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
08/02/2022 295 Fornitura di dispositivi informatici e di connessione Europe Direct Nuoro. Affidamento diretto su MEPA. Ditta Sist.El Informatica srl Nuoro. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
08/02/2022 294 Centro Stampa S.r.l. Nuoro. Servizio stampa inviti con busta per Comando P.L. liquidazione fattura n. 9/V del 24.01.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
08/02/2022 293 GIESSE FORNITURE S.R.L.-SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/19 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL NEO ASSUNTI AGENTI MOTOCICLISTI . Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
08/02/2022 292 LIQUIDAZIONE FATTURA N.405/21 EMESSA DALLA DITTA“ AUTOCARROZZERIA FOIS RAFFAELE” CON SEDE A NUORO PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/02/2022 291 Accertamento entrata diritti di segreteria inerenti le autenticazioni di sottoscrizione dei beni mobili registrati. Anno 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
08/02/2022 290 Regolarizzazione degli impegni non presi nell'esercizio 2021 riguardanti il programma integrato di riqualificazione urbanistica denominato “RIMONTE” – Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 - Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
08/02/2022 289 Collocamento a riposo dipendente M.M.G. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
08/02/2022 288 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
08/02/2022 287 Acquisto webinar sul Mepa - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
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    fattura_mepa.pdf     = 12 Kb
08/02/2022 286 Acquisto di un corso di formazione “L’aggiornamento del PTPCT, i rapporti col PIAO, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione” Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
    determinadiliquidazione_originale_286_2022.pdf     = 164 Kb
    durc_promo_pa_fondazione_(2).pdf     = 23 Kb
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08/02/2022 285 Acquisto servizio “Timbratore virtuale “per anno 2022 - Liquidazione CIG Z28348F08A Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
    determinadiliquidazione_originale_285_2022.pdf     = 188 Kb
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    fattura_marcatao.pdf     = 8 Kb
08/02/2022 284 Acquisto di un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione, da fruire in modalità asincrona-Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
    determinadiliquidazione_originale_284_2022.pdf     = 142 Kb
    durc_gaspari_(1).pdf     = 23 Kb
    fattura_gaspari_n_16200.pdf     = 13 Kb
09/02/2022 305 Programma di inclusione sociale L.R. N.4/2006, art.17, c. 2 “Prendere il Volo”. Approvazione Rendiconto progetto C.F. 2^ annualità (Periodo dal 15.01.2021 al 15.01.2022). Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
09/02/2022 304 OGGETTO: ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021 CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb

Registrazioni: 300/2720

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