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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/06/2022 2118 Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari di vari edifici scolastici cittadini. Liquidazione in acconto a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 571,45 iva compresa. CIG: Z7A368AC41 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
30/06/2022 2117 Lavori urgenti puntuali sulla viabilità urbana. Chiusini fognari bianca, caditoie stradali e piccoli tratti di marciapiede. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 189 Kb
30/06/2022 2116 LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA FUNTANA E LITTU, (Rif. 7029/a)”, – Affidamento diretto Impegno di spesa prestazioni a fattura Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 276 Kb
30/06/2022 2115 Lavori di realizzazione canne fumarie a servizio degli alloggi siti nel fabbricato di proprietà comunale di via Chironi n. 70. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa all’impresa edile Casu Mario - P.IVA 00577330913. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 233 Kb
30/06/2022 2114 Lavori di restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali da destinare a sede del campus universitario nell’area dell’ex artiglieria – ex caserma Loy – in viale Sardegna a Nuoro” – Rif. 2195 - Aggiudicazione lavori. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 277 Kb
30/06/2022 2113 Acquisto sonda in acciaio per interventi di manutenzione - disostruzione tubazioni impianto di riscaldamento. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
30/06/2022 2112 Palazzo comunale p.2° uffici patrimonio: intervento di ripristino tinteggiatura stanza 39. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
30/06/2022 2111 Messa in sicurezza scale di accesso al cortile della scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Delogu Franco. Importo complessivo € 4.191,00 iva compresa. CIG: ZB736D0CB4. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
30/06/2022 2110 Palazzo comunale: intervento di riparazione servoscala. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
30/06/2022 2109 Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per affidamento diretto dell’incarico professionale del frazionamento della strada comunale – Via Tiziano Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 183 Kb
30/06/2022 2108 Integrazione dei lavori di manutenzione straordinaria a carico della piscina, presso l’impianto sportivo di Farcana al Monte Ortobene Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 285 Kb
30/06/2022 2107 Aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di ripristino di parti ammalorate in calcestruzzo e il consolidamento di solai interni alla scuola per l’infanzia Straullu - Rif. 2205a - CUP: H68B20000760007 - CIG: 92514856EF; Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 229 Kb
30/06/2022 2106 Fornitura e posa in opera di n. 2 infissi in alluminio presso l’alloggio di proprietà comunale sito al pia-no primo del fabbricato di Via Su Pinu n. 9. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa alla Ditta individuale Moro Nicola - P.IVA 00847180916. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 234 Kb
30/06/2022 2105 Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico servizi di progettazione DL e coordinamento della sicurezza per l’intervento denominato: “lavori di manutenzione e completamento delle strutture della Parrocchia Sacro Cuore di Nuoro Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 291 Kb
30/06/2022 2104 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Approvazione e Liquidazione 5° SAL - Impresa Edile Giuseppe Pischedda. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 192 Kb
30/06/2022 2103 Realizzazione di un nuovo cancello per l’ingresso pedonale nella Scuola per l’Infanzia “Funtana Buddia”. Liquidazione lavori alla ditta artigiana Pasquale Dessolis di Nuoro. Importo complessivo € 950,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
30/06/2022 2102 lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: affidamento dei lavori di posizionamento di N.40 lapidi - Lavori aggiuntivi. Liquidazione fattura n. 001000202022 del 06.06.2022 della ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n.13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. CIG: ZA836462C3 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 166 Kb
30/06/2022 2101 Sinistro del 21.03.2022 in via Trieste. Impegno di spesa e liquidazione a favore del sig. R.S. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 218 Kb
30/06/2022 2100 Sinistro del 10.02.2022 nella S.S. 389 direzione Mamoiada. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra T.C.; Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 220 Kb
30/06/2022 2099 Sinistro del 2.12.2021 in Via Murichessa direzione Badu 'e Carros. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra P.T. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 221 Kb
30/06/2022 2098 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo 2022 all’Associazione Onlus “Gli Amici del Fedele Amico dell’Uomo”. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 177 Kb
30/06/2022 2097 Lotta al randagismo- Servizio di canile II° Lotto. Annullamento fatture periodo Dicembre 2021 Maggio 2022, presa d'atto delle note di credito relative alle stesse fatture e liquidazione fattura riepilogativa alla Ditta “Il Cane Fonnese” per il medesimo periodo. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 188 Kb
30/06/2022 2096 lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: affidamento dei lavori di posizionamento di N.40 lapidi. Liquidazione fattura n. 001000212022 del 06.06.2022 della ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n.13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. CIG: ZC935969CA Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
30/06/2022 2095 LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI SPESE PER N. 41 ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO ALL’ ING. FABIO CAMBULA. CIG Z1B156D327 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 222 Kb
30/06/2022 2094 noleggio a caldo di un mezzo escavatore per i lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano; liquidazione Fattura nr. 001000122022 del 20.05.2022 della ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
30/06/2022 2093 fornitura di articoli per il funzionamento del cimitero urbano. Liquidazione fattura n.6/7 del 13.06.2022 ditta SLAF S.R.L. - Zona Industriale - Via James Watt n. 6 - SELARGIUS - P.I. 01287230922 C.I.G. Z603664F29 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
30/06/2022 2092 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 2852/FB del 31.05.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. C.I.G. ZE734BE9E1 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
30/06/2022 2091 Liquidazione fattura Tecnocasic relativa all'ecotassa dovuta per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di incenerimento di Macchiareddu nel 1° trimestre 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 238 Kb
30/06/2022 2090 Piano delle periferie - Liquidazione V° tranche - ufficio di piano Arch. Francesco Andrea Frogheri Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 235 Kb
30/06/2022 2089 Lavori URGENTI per la realizzazione di ripristini stradali. – Liquidazione fattura n.52 del 31/05/2022 all’Impresa Michele Brandinu - P Iva 01096510910 - SMART CIG: ZCC355199C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
30/06/2022 2088 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022161366/2022 spese postali giugno 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
30/06/2022 2087 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022161368/2022 spese postali marzo 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
30/06/2022 2086 Partecipazione al 20° Convegno Regionale di Polizia Locale - Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L ODV. Liquidazione Ricevuta n. 29 Reg/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
30/06/2022 2085 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 EMESSA DALLA DITTA “CANTIÈ S.R.L. UNIPERSONALE DI NUORO RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA GALLERIA “SU NURAGHE ”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
30/06/2022 2084 Contratto “Concilia Service” Maggioli SPA annualità maggio 2021 - aprile 2022. Disimpegno somme residue. Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
30/06/2022 2083 FINANZIAMENTO STATALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. FORNITURA STAMPATI. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 198 Kb
30/06/2022 2082 FINANZIAMENTO STATALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRESE E DIRETTA STREAMING PER CONVEGNO 23 MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA . Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
01/07/2022 2159 Lotta al randagismo – Servizi di Ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Nuoro. Liquidazione quota saldo mese di Novembre 2021 e liquidazione ricevuta mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
01/07/2022 2158 L. R. 30.05.1997, n. 20, art. 7 - “sussidi economici a favore dei sofferenti mentali” -. ADULTI. Liquidazione provvidenze relative al mese di giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 164 Kb
01/07/2022 2157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 EMESSA DALLA DITTA “CANTIÈ S.R.L. UNIPERSONALE DI NUORO RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA GALLERIA “SU NURAGHE ” . Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
01/07/2022 2156 L. R. 30.05.1997, n. 20, art. 7 - “sussidi economici a favore dei sofferenti mentali” -. MINORI. Liquidazione provvidenze relative al mese di giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
01/07/2022 2155 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Annualità 2022. Liquidazione Diversi Beneficiari € 6.443,30 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
01/07/2022 2154 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 43.777,15 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
01/07/2022 2153 PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Gestione diretta Liquidazione fattura 0000164/S emessa dalla Coop. Progetto Uomo per prestazioni rese nei mesi marzo-aprile -Annualità 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
01/07/2022 2152 Liquidazione fattura n. 497 del 22.06.2022 in favore di Vivenda Srl per pubblicazione indizione procedura di gara aperta per l’affidamento, nel sistema Sardegna CAT, del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
01/07/2022 2151 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 11_22; n. 12_22;13_22 e n°14_22 a favore della Cooperativa Sociale “Giov. Di Serv. Soc. Solidarietà”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
01/07/2022 2150 Liquidazione fattura n. 2222 del 13.06.2022 alla società Lexmedia s.r.l. per inserzione avviso revoca gara con procedura aperta telematica di gara aperta per l’affidamento del servizio Trasporto Disabili Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
01/07/2022 2149 Proventi derivanti da erroneo versamento per rinnovo Libretto Regionale per l’attività della Caccia. Liquidazione importo impegnato in favore del Sig. Roberto Atzeni. Responsabile di Servizio - Formato pdf 159 Kb
01/07/2022 2148 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” Intervento denominato “ Campo di calcio Sa e Sulis – completamento intervento di adeguamento alle norme CONI e realizzazione di un campo fotovoltaico per il raggiungimento dell’autonomia energetica; Importo intervento € 520.000,00 Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 356 Kb
01/07/2022 2147 Approvazione l’elenco definitivo degli idonei beneficiari residenti e degli esclusi per l’ottenimento del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa. Recepimento Deliberazioni del CIA dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 38 del 26/11/2020 e n. 57 del 20 dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
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