| 28/01/2022 |
153 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| 28/01/2022 |
151 |
Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” – Fornitura bagni chimici pubblici. Determinazione di liquidazione Fattura n V213926771 a favore della DITTA SEBACH SRL, UNIPERSONALE - CIG: Z6733A2357.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
189 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_151_2022.pdf |
|
|
|
221 Kb |
| 28/01/2022 |
150 |
Impegno di spesa per la missione in Tunisia da svolgersi nel mese di febbraio 2022 . Progetto RINOVA 'Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione e Valorizzazione del Territorio a Tataouine (Tunisia).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
225 Kb
|
| 28/01/2022 |
149 |
Sanzioni da violazioni normativa in tema di paesaggio 4° Trimestre Anno 2021. Accertamento entrate.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 28/01/2022 |
148 |
Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”. Servizio di digitalizzazione evento. Determinazione di liquidazione Fattura n 2/FE a favore della ditta We are Shardana s.r.l.s, - CIG: ZE933A2410 .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_148_2022.pdf |
|
|
|
219 Kb |
| 28/01/2022 |
147 |
Impegno somme a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per il conferimento umido e sfalci conferiti nel mese di dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
| 31/01/2022 |
219 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2683 e n. 2/2853 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 31/01/2022 |
218 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fattura n. 2/2686 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi PON INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (CUP H61H17000060006, CLP N.AV3-2016-SAR_14), relativa al mese di ottobre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
261 Kb
|
| 31/01/2022 |
217 |
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Gestione Asilo Nido “Primi Passi” – Via Piemonte. Liquidazione Fattura – Periodo: DICEMBRE 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
243 Kb
|
| 31/01/2022 |
216 |
Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per prosecuzione inserimento residenziale minore NSAA c/o Comunità alloggio per minori “Il Mandorlo” per periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
248 Kb
|
| 31/01/2022 |
215 |
Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “La Fenice” per prosecuzione inserimento minore S.S. per periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
245 Kb
|
| 31/01/2022 |
214 |
Servizio noleggio fotocopiatrici Settore Affari Generali (rata n. 8). Ditta Kyocera Document Solution Italia. CIG Z1F2A58A56. Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| 31/01/2022 |
213 |
Quota associativa ANCI - Associazione nazionale Comuni Italiani - anno 2022. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| 31/01/2022 |
212 |
Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.
Importo complessivo € 5.423,43
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
| 31/01/2022 |
211 |
Sistemazione impianto montavivande n. 1097152 – Asilo Nido Filastrocca.
Impegno di spesa a favore della ditta Schindler.
Importo complessivo € 220,50.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
179 Kb
|
| 31/01/2022 |
210 |
Bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso da Impresa Sociale “Con i Bambini” - Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392). Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di partner di progetto per la coprogettazione e partecipazione al bando
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
156 Kb
|
| 31/01/2022 |
209 |
Manutenzione autoveicolo civico targato BA702YB assegnato al geometra Paolo Corona.
Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c.
Importo complessivo € 385,52
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 31/01/2022 |
208 |
impegno di spesa propedeutico al rimborso di somme relative alle concessioni cimiteriali revocate - Elenco n.13 (1-2022)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 31/01/2022 |
207 |
Sostituzione porta tagliafuoco REI locale cucina presso scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Geom. Vincenzo Guiso.
Importo complessivo € 1.650,00 iva compresa.
CIG: ZDC33BA4D3
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| 31/01/2022 |
206 |
Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa.
CIG: ZD834EBF4E.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 31/01/2022 |
205 |
Opere in amministrazione diretta relative alle manutenzioni degli impianti di riscaldamento; fornitura materiale per il manutentore degli impianti termici.
Liquidazione forniture alla ditta Brundu Edili di Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
173 Kb
|
| 31/01/2022 |
204 |
Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale.
Liquidazione acconto a favore della ditta Brundu Edili.
Importo complessivo € 151,28
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 31/01/2022 |
203 |
Sostituzione rubinetti presso la scuola primaria F. Podda e scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian.
Importo complessivo € 792,00 iva compresa.
CIG: ZC53447E5F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 31/01/2022 |
202 |
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLA CITTÀ METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, “Intervento_02 - PR_02.03 – Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E IMPEGNO SOMME
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| 31/01/2022 |
201 |
Liquidazione diverse fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto moduli aggiuntivi della Suite Civilia Next
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 31/01/2022 |
200 |
Palazzo comunale: lavori di posizionamento e collegamento nuovo serbatoio gasolio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 31/01/2022 |
199 |
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018.
Intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Liquidazione in acconto a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli.
Importo complessivo € 5.381,10 iva compresa.
CIG: Z372AFE32B
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 31/01/2022 |
198 |
Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa pro Ditta 3M srl, intervento denominato “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”; importo dei lavori a base d’asta € 1.200.937,54, di cui € 19.458,03 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
287 Kb
|
| 31/01/2022 |
197 |
Fornitura segnaletica stradale per interventi di messa in sicurezza – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: Z9034DD337
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
257 Kb
|
| 31/01/2022 |
196 |
Servizio di progettazione antincendio della palestra della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell’ing. Laura De Bernardi.
Importo complessivo € 1.976,00 iva compresa.
CIG: ZBD34D4D41.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 31/01/2022 |
195 |
Opere edili varie urgenti da eseguire presso gli istituti scolastici cittadini.
Liquidazione a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 1.149,50 iva compresa.
CIG: Z7B3472776
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| 31/01/2022 |
194 |
Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 0000014/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di dicembre 2021, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 31/01/2022 |
193 |
Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede presso P.zza Vitt. Emanuele. Liquidazione fattura n. 3/001 del 12/01/2022 alla ditta Tonino Mula – P.Iva 01104640915 – SMART CIG: ZA43212F5C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
216 Kb
|
| 31/01/2022 |
192 |
Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a..
Importo complessivo € 413,26 iva compresa.
CIG: Z9D34D97F8.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 31/01/2022 |
191 |
Trasloco arredi ed attrezzature sportive da palestra ex scuola Via Tolmino a palestra scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario.
Importo complessivo € 2.475,00 iva compresa.
CIG: ZA134D9425.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
210 Kb
|
| 31/01/2022 |
190 |
Palazzo comunale: acquisto materiale termoidraulico per collegamento nuovo serbatoio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 31/01/2022 |
189 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2687 e n. 2/2856 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
236 Kb
|
| 31/01/2022 |
188 |
Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale.
Impegno di spesa a favore della ditta Brundu Edili.
Importo complessivo € 732,00
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 31/01/2022 |
187 |
L. R. n. 11/85, come modificata dalla L. R. n. 43/93. Liquidazione provvidenze a favore dei nefropatici, relative al mese di dicembre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| 31/01/2022 |
186 |
Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di dicembre 2021. Liquidazione fattura n. 90B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
| 31/01/2022 |
185 |
Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2684, n. 2/2685, n. 2/2854 e n. 2/2855 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi PUA, relative al mese di ottobre e novembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 31/01/2022 |
184 |
Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 2/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: 13 novembre - 31 dicembre 2021. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| 31/01/2022 |
183 |
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – anno 2021: Liquidazione (2° tranche) beneficiario P.A.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 31/01/2022 |
182 |
L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1610/A”, relativa al mese di novembre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 31/01/2022 |
181 |
Integrazione retta in favore di utenti inseriti in strutture socio assistenziali. Impegno di spesa per il periodo: Gennaio – aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 31/01/2022 |
180 |
Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi S.A. Liquidazione € 227,50
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
| 31/01/2022 |
179 |
Servizio di Casa Protetta. Accertamento in entrata rette contribuzione utenza anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 31/01/2022 |
178 |
Palazzo comunale : acquisto nuovo serbatoio gasolio esterno, a servizio centrale termica. Affidamento e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 31/01/2022 |
177 |
Rette Frequenza Asili Nido Comunali – Periodo: Gennaio Luglio 2022 – Accertamento entrata.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
251 Kb
|
| 31/01/2022 |
176 |
Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola.
Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa.
CIG: Z7B34D378B.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
