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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/01/2022 153 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
28/01/2022 151 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” – Fornitura bagni chimici pubblici. Determinazione di liquidazione Fattura n V213926771 a favore della DITTA SEBACH SRL, UNIPERSONALE - CIG: Z6733A2357. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
    determinadiliquidazione_originale_151_2022.pdf     = 221 Kb
28/01/2022 150 Impegno di spesa per la missione in Tunisia da svolgersi nel mese di febbraio 2022 . Progetto RINOVA 'Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione e Valorizzazione del Territorio a Tataouine (Tunisia). Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
28/01/2022 149 Sanzioni da violazioni normativa in tema di paesaggio 4° Trimestre Anno 2021. Accertamento entrate. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
28/01/2022 148 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”. Servizio di digitalizzazione evento. Determinazione di liquidazione Fattura n 2/FE a favore della ditta We are Shardana s.r.l.s, - CIG: ZE933A2410 . Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
    determinadiliquidazione_originale_148_2022.pdf     = 219 Kb
28/01/2022 147 Impegno somme a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per il conferimento umido e sfalci conferiti nel mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
31/01/2022 219 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2683 e n. 2/2853 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
31/01/2022 218 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fattura n. 2/2686 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi PON INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (CUP H61H17000060006, CLP N.AV3-2016-SAR_14), relativa al mese di ottobre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 261 Kb
31/01/2022 217 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Gestione Asilo Nido “Primi Passi” – Via Piemonte. Liquidazione Fattura – Periodo: DICEMBRE 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 243 Kb
31/01/2022 216 Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per prosecuzione inserimento residenziale minore NSAA c/o Comunità alloggio per minori “Il Mandorlo” per periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
31/01/2022 215 Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “La Fenice” per prosecuzione inserimento minore S.S. per periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
31/01/2022 214 Servizio noleggio fotocopiatrici Settore Affari Generali (rata n. 8). Ditta Kyocera Document Solution Italia. CIG Z1F2A58A56. Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
31/01/2022 213 Quota associativa ANCI - Associazione nazionale Comuni Italiani - anno 2022. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
31/01/2022 212 Sistemazione delle cornici sommitali della copertura del Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) interno alla scuola primaria Furreddu. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 5.423,43 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
31/01/2022 211 Sistemazione impianto montavivande n. 1097152 – Asilo Nido Filastrocca. Impegno di spesa a favore della ditta Schindler. Importo complessivo € 220,50. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
31/01/2022 210 Bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso da Impresa Sociale “Con i Bambini” - Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392). Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di partner di progetto per la coprogettazione e partecipazione al bando Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
31/01/2022 209 Manutenzione autoveicolo civico targato BA702YB assegnato al geometra Paolo Corona. Impegno di spesa alla officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 385,52 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
31/01/2022 208 impegno di spesa propedeutico al rimborso di somme relative alle concessioni cimiteriali revocate - Elenco n.13 (1-2022) Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
31/01/2022 207 Sostituzione porta tagliafuoco REI locale cucina presso scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Geom. Vincenzo Guiso. Importo complessivo € 1.650,00 iva compresa. CIG: ZDC33BA4D3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
31/01/2022 206 Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa. CIG: ZD834EBF4E. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 205 Opere in amministrazione diretta relative alle manutenzioni degli impianti di riscaldamento; fornitura materiale per il manutentore degli impianti termici. Liquidazione forniture alla ditta Brundu Edili di Nuoro. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
31/01/2022 204 Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale. Liquidazione acconto a favore della ditta Brundu Edili. Importo complessivo € 151,28 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
31/01/2022 203 Sostituzione rubinetti presso la scuola primaria F. Podda e scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 792,00 iva compresa. CIG: ZC53447E5F Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
31/01/2022 202 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLA CITTÀ METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, “Intervento_02 - PR_02.03 – Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E IMPEGNO SOMME Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
31/01/2022 201 Liquidazione diverse fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto moduli aggiuntivi della Suite Civilia Next Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
31/01/2022 200 Palazzo comunale: lavori di posizionamento e collegamento nuovo serbatoio gasolio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 199 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018. Intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione in acconto a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli. Importo complessivo € 5.381,10 iva compresa. CIG: Z372AFE32B Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
31/01/2022 198 Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa pro Ditta 3M srl, intervento denominato “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”; importo dei lavori a base d’asta € 1.200.937,54, di cui € 19.458,03 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Responsabile di Servizio - Formato pdf 287 Kb
31/01/2022 197 Fornitura segnaletica stradale per interventi di messa in sicurezza – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: Z9034DD337 Responsabile di Servizio - Formato pdf 257 Kb
31/01/2022 196 Servizio di progettazione antincendio della palestra della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell’ing. Laura De Bernardi. Importo complessivo € 1.976,00 iva compresa. CIG: ZBD34D4D41. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 195 Opere edili varie urgenti da eseguire presso gli istituti scolastici cittadini. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 1.149,50 iva compresa. CIG: Z7B3472776 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
31/01/2022 194 Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 0000014/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di dicembre 2021, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 193 Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede presso P.zza Vitt. Emanuele. Liquidazione fattura n. 3/001 del 12/01/2022 alla ditta Tonino Mula – P.Iva 01104640915 – SMART CIG: ZA43212F5C Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
31/01/2022 192 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 413,26 iva compresa. CIG: Z9D34D97F8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 191 Trasloco arredi ed attrezzature sportive da palestra ex scuola Via Tolmino a palestra scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 2.475,00 iva compresa. CIG: ZA134D9425. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
31/01/2022 190 Palazzo comunale: acquisto materiale termoidraulico per collegamento nuovo serbatoio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 189 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2687 e n. 2/2856 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
31/01/2022 188 Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale. Impegno di spesa a favore della ditta Brundu Edili. Importo complessivo € 732,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
31/01/2022 187 L. R. n. 11/85, come modificata dalla L. R. n. 43/93. Liquidazione provvidenze a favore dei nefropatici, relative al mese di dicembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
31/01/2022 186 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di dicembre 2021. Liquidazione fattura n. 90B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
31/01/2022 185 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2684, n. 2/2685, n. 2/2854 e n. 2/2855 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi PUA, relative al mese di ottobre e novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
31/01/2022 184 Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 2/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: 13 novembre - 31 dicembre 2021. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
31/01/2022 183 Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – anno 2021: Liquidazione (2° tranche) beneficiario P.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 182 L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1610/A”, relativa al mese di novembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 181 Integrazione retta in favore di utenti inseriti in strutture socio assistenziali. Impegno di spesa per il periodo: Gennaio – aprile 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
31/01/2022 180 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi S.A. Liquidazione € 227,50 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
31/01/2022 179 Servizio di Casa Protetta. Accertamento in entrata rette contribuzione utenza anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 178 Palazzo comunale : acquisto nuovo serbatoio gasolio esterno, a servizio centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 177 Rette Frequenza Asili Nido Comunali – Periodo: Gennaio Luglio 2022 – Accertamento entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
31/01/2022 176 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa. CIG: Z7B34D378B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb

Registrazioni: 200/2719

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