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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
07/09/2022 2988 Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione/Comune di Nuoro. Impegno di spesa con contestuale disimpegno contestuale liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/09/2022 2987 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Accertamento trasferimento Fondi di bilancio da parte dei Comuni di Orune, Lula e Orotelli, annualità 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
07/09/2022 2986 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 1.035,27 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
07/09/2022 2985 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per inserimento del minore N.S.A.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
07/09/2022 2984 Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori. Liquidazione Fattura N.53 relativa alle prestazioni rese nel mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
07/09/2022 2983 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 49 del 05.08.2022 – Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore N.S.A.A. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2982 Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 321/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: Aprile – giugno 2022. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
07/09/2022 2981 L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1003/A”, relativa al mese di luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
07/09/2022 2980 Integrazione retta per inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 112/02; n. 113/02; n. 114/02; mese di luglio 2022, a favore della Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/09/2022 2979 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di luglio 2022. Liquidazione fattura n. 45B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/09/2022 2978 Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in metallo per mesi 24 (periodo 2019-2021). Liquidazione incentivi per funzione tecnica. Responsabile di Servizio - Formato pdf 270 Kb
07/09/2022 2977 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 33 del 05.08.2022 – Il Colibrì - Minore D.M. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2976 (Rif. 3224) Procedura Negoziata affidamento lavori denominati “Intervento PR-04-01: Realizzazione SPIN (Spazio Polifunzionale Intergenerazionale Nuorese Rif. 3224)”. Importo contrattuale € 446.185,19, di cui € 3.850,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione a titolo di acconto e di saldo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 300 Kb
07/09/2022 2975 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. FATTPA 57_22 del 01.08.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
07/09/2022 2974 Procedura negoziata affidamento lavori denominati PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITÀ 2017 ”INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “R. CALAMIDA” (Rif. 2196/c)”, NUORO, importo dei lavori a base d’asta € 194.664,55, di cui € 7.191,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione unica a saldo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 297 Kb
07/09/2022 2973 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di giugno 2022. Liquidazione fattura n. 40B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
07/09/2022 2972 Accertamento Diritti di Segreteria SUAPE dal 01/08/2022 al 31/08/2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
07/09/2022 2971 LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA FUNTANA E LITTU, (Rif. 7029/a)”, Liquidazione prestazioni a fattura Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 262 Kb
07/09/2022 2970 ATTUAZIONE DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI MOBILITÀ STRADALE – ASSE ATTREZZATO INGRESSO NUORO DALLA SS 129 2° STRALCIO FUNZIONALE – TRATTO DI VIA TODDOTTANA – CIRCONVALLAZIONE SUD – (RIF. 0422) - AGGIUDICAZIONE RTP ING. SERAFINO RUBIU, ING. MICHELE RUBIU E STUDIO DOLMEN SRL, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI – Liquidazione onorari 1° SAL Direzione dei Lavori – CIG: 68879303A6– CUP: H61B19000010002 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 213 Kb
07/09/2022 2969 Lavori di convogliamento e drenaggio acque meteoriche del bacino imbrifero a monte dell’area dell’ex inceneritore e sistemazione della strada “Funtana ‘e Littu”. Liquidazione indennità di occupazione temporanea ai coniugi C. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 207 Kb
07/09/2022 2968 Acquisto materiale vario per la manutenzione in Amministrazione Diretta viabilità. Liquidazione fattura 4024/FB del 30/07/2022 alla ditta Brundu Edili Sas - P Iva 01142810918 - SMART CIG: ZA435ECF1A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
07/09/2022 2967 Fornitura D.p.i. Liquidazione fattura n. 4020 del 30.07.2022 a favore della ditta Brundu Edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S., Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 159 Kb
07/09/2022 2966 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 4018/FB del 30.07.2022 - prot. 52664 del 10.08.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
07/09/2022 2965 Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”- CUP: H61B160000270002 – CIG: 8397641095 - Liquidazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a favore dell’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede a Porto Torres Strada Statale n. 131 Km 224,3 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 191 Kb
07/09/2022 2964 Atto di variazione in aumento dell’accertamento d’entrata per la regolarizzazione dei diritti per concessioni loculi annualità pregresse (2021 e prec.) - settembre 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 194 Kb
07/09/2022 2963 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessioni loculi e per operazioni cimiteriali - Agosto 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 178 Kb
07/09/2022 2962 Progetto pre autonomia giovane R.N. - Congregazione Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani - Liquidazione fattura n. 0000127/PA del 31.07.2022 mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
07/09/2022 2961 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 110C del 01.08.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - C.A. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2960 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE , con sede in Nughedu Santa Vittoria, Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 307 Kb
07/09/2022 2959 Educazione allo sviluppo sostenibile - Progetto: Casa dolce casa. Approvazione Relazione finale e rendiconto delle spese - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
07/09/2022 2958 Liquidazione fattura N° 01 del 09/08/2022, emessa per sostituzione pompa di sollevamento irrigazione prato “ anello Monte Ortobene”. - Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/09/2022 2957 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”. Liquidazione fattura n. 17 – Saldo progetto – periodo: Giugno – luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/09/2022 2956 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Programma “Ritornare a casa PLUS'. DGR 63/12 del 11.12.2020 - DET. RAS n. 91 prot. 1812 del 08/02/2022. Annualità 2022 – Liquidazione a favore dei Comuni dell’Ambito delle risorse relative al secondo quadrimestre e all’attivazione di nuovi progetti (n. 69) a partire da agosto 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 1093 Kb
07/09/2022 2955 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa. CIG: Z923743603 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
07/09/2022 2954 Sostituzione parte di infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Infissi Ortobene S.n.c.. Importo complessivo € 3.855,50 iva compresa. CIG: ZA3367C230 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
07/09/2022 2953 Acquisto canestri da basket per palestra della scuola primaria Mereu e scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 302,56 iva compresa. CIG: ZC03712F18 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
07/09/2022 2952 Rifacimento urgente cancello ingresso cortile su via Trento e nuova grata estensibile a protezione dell’ingresso della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta F.S.P. Costruzioni Srl. Importo complessivo € 4.785,00 iva compresa. CIG: Z45368CE03 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
06/09/2022 2951 Determina di Accertamento Oneri di Urbanizzazione periodo luglio e agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 253 Kb
06/09/2022 2950 Accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo luglio e agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 253 Kb
06/09/2022 2949 Determina di Accertamento Introiti da Monetizzazione Parcheggi periodo luglio e agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 253 Kb
06/09/2022 2948 'Notte nugoresa'. Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA. -Servizi per gli Enti Locali. Impegno e liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
06/09/2022 2947 Rimborso Diritti di Segreteria Marras Anna Responsabile di Servizio - Formato pdf 258 Kb
06/09/2022 2946 Rimborso diritti di segreteria SUAPE - destinatari diversi Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
06/09/2022 2945 Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Approvazione graduatoria provvisoria Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
06/09/2022 2944 Ditta InfoCamere S.c.p.A. Roma - Contratto annuale servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC –Settembre 2022 /Agosto 2023. Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
06/09/2022 2943 Estate Nuorese 2022 - Affidamento realizzazione spettacolo “Modena city Ramblers e il gruppo Istentales” ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
06/09/2022 2942 Rinnovo annuale licenza software di sviluppo SERVOY Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
06/09/2022 2941 Impegno di spesa per fornitura di materiale di cancelleria a favore della ditta Sistel Informatica srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
06/09/2022 2940 Causa c/ M.F.A. E. s.a.s. Giudice Di Pace di Nuoro. Liquidazione di spesa a titolo di saldo onorari professionali a favore dell’Avv. Salis Pietro Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
06/09/2022 2939 Liquidazione fattura per licenze software antivirus enterprise 'ESET Protect Advanced' Triennale 2022-2025 alla Blade Informatica Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb

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