Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/05/2022 1470 Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato diretto alla società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. LIQUIDAZIONE canone APRILE 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 258 Kb
12/05/2022 1469 CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA – LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2022 - CIG QUADRO 8099111DD1 - CIG DERIVATO ZCE304DA63 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/05/2022 1468 CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022. CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: ZD23533003 Responsabile di Servizio - Formato pdf 204 Kb
12/05/2022 1467 Determinazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., dell’allestimento dei seggi elettorali e dei servizi aggiuntivi. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
11/05/2022 1466 Sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
11/05/2022 1465 Lavori urgenti per la chiusura al traffico della strada comunale denominata “Maria Fadda” per problemi di sicurezza. Liquidazione fattura TD01 9/PA del 16.04.2022 ricevuta con Prot. n. 25911 – 18.04.2022 – ditta Impresa Edile CASU MARIO - P.Iva 00577330913. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 184 Kb
10/05/2022 1464 Servizio di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. Approvazione lettera di invito. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
10/05/2022 1463 Lavori urgenti di ripristino ed impermeabilizzazione canale di gronda ed intonacatura intradosso vano scala fabbricato di proprietà comunale sito in via Isili n. 2. Liquidazione fattura n. 5/FE del 06.04.2022 a favore dell’impresa Edile Brotzu Costruzioni di Brotzu Sandro e Marco s.n.c - P.IVA 01232340917. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 227 Kb
10/05/2022 1462 Lavori urgenti di ripristino impermeabilizzazione canale di gronda in prossimità del solaio di coper-tura del fabbricato di Via Torres 80. Liquidazione fattura n. 16 del 21.04.2022 a favore dell’impresa Cadoni Costruzioni di Cadoni Geom. Nicola - P.IVA 00980280911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 228 Kb
10/05/2022 1461 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022083931/2022 spese postali ottobre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
10/05/2022 1460 Associazione Sarda Polizia Locale O.d.V. – Giornata di studio in materia di Polizia Giudiziaria- Sennori 19 maggio 2022. Partecipazione n. 5 appartenenti al Comando Polizia Locale. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
10/05/2022 1459 Realizzazione di un nuovo cancello per l’ingresso pedonale nella Scuola per l’Infanzia “Funtana Buddia”. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta artigiana Pasquale Dessolis di Nuoro. Importo complessivo € 950,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
10/05/2022 1458 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primo grado “Grazia Deledda” di via Iglesias. Opere suppletiva. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
10/05/2022 1457 Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Aprile 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
10/05/2022 1456 Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Sabbie di Parma s.r.l. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 186 Kb
10/05/2022 1455 Lavori URGENTI sostituzione 5 caditoie in Via Santa Barbara – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’Impresa Edile Artigiana Geom. Guiso Vincenzo - P Iva 01210980916 - SMART CIG: Z483633D38 Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
10/05/2022 1454 Realizzazione lavori di impermeabilizzazione di n. 2 blocchi loculi e ripristino aggetti in cls degradati presso il cimitero comunale di Nuoro. Liquidazione fattura Ditta Brotzu Costruzioni Snc. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
10/05/2022 1453 Lavori urgenti di ripristino dell’impianto di scarico fognario del locale servizi igienici dell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Su Pinu n. 71. Liquidazione fattura n. 001000082022 del 26.04.2022 a favore all’impresa individuale Luca Porqueddu - P.IVA 01281480911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 227 Kb
10/05/2022 1452 Riparazioni urgenti pozzetti ispezione impianti di illuminazione pubblica cittadina – liquidazione fattura n. 11/PA del 02.05.2022 - prot. 29100 del 03.05.2022 - cig : Z0D2FFE3A5 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
10/05/2022 1451 Servizio di indagini e verifiche sismiche – strutturali da eseguirsi presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Tecnoindagini S.r.l.. Importo complessivo € 24.400,00 iva compresa. CIG: ZD1353173B Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 207 Kb
10/05/2022 1450 Acquisto materiale elettrico per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altri impianti sportivi – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022 – CIG ZAF300067C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
10/05/2022 1449 Lavori urgenti di ripristino tubazione adduzione idrica nell’alloggio di proprietà comunale sito al piano primo del fabbricato di Via Su Pinu n. 13. Liquidazione fattura n. 12 del 13.04.2022 a favore dell’impresa Cadoni Costruzioni di Cadoni Geom. Nicola - P.IVA 00980280911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 228 Kb
10/05/2022 1448 Realizzazione parapetto in ferro ingresso scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Pasquale Dessolis. Importo complessivo € 555,00 iva compresa. CIG: ZCE3519905 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1447 Manutenzione annuale impianto antincendio, impianto rilevazione gas e impianto di illuminazione di sicurezza della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Cogest S.a.s.. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: Z4130FE93C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1446 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di condizionamento della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 533,50 iva compresa. CIG: Z0C35C24E8 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1445 Manutenzione annuale impianto antincendio e di rilevazione fumi della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro – anno 2021. Liquidazione a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 1.870,00 iva compresa. CIG: ZA731452C6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1444 Fornitura e posa in opera di num. 03 grate in ferro su finestra presso la scuola primaria F. Podda, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Pasquale Dessolis. Importo complessivo € 850,00 iva compresa. CIG: Z4D33586B6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1443 Ex casa Chironi- Museo della ceramica. Riparazione perdita tubazione adduzione acqua cisterna impianto antincendio. Liquidazione fattura Ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu Salvatore. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
10/05/2022 1442 Acquisto materiale termoidraulico per intervento di manutenzione caladaia vigili urbani. Liquidazione fattura Ditta Efesto srl. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
10/05/2022 1441 Rifacimento adduzione idrica bagno piano terra lato via Matteotti della scuola primaria F. Podda, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 3.432,00 iva compresa. CIG: Z65351A2F5. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
10/05/2022 1440 Lavori puntuali URGENTI di ripristino tratti di marciapiede – Liquidazione fattura n°10/PA del 02/05/2022 all’impresa Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: ZA83511729 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
10/05/2022 1439 Servizio di Trasporto Disabili. Rimborso viaggi per parziale rinuncia al servizio anno 2021. Impegno di spesa a favore di C.M.P.S. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
10/05/2022 1438 Azioni di integrazione sociosanitaria D.G.R. 30/2015 e ss.mm.ii. Copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Incremento Impegno di Spesa n. 2022/481 – 2°Acconto finanziamento Regionale anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
10/05/2022 1437 Intervento straordinario a favore di n. 5 nuclei familiari. Impegno di spesa, maggio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
10/05/2022 1436 Contributo iscrizione Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2022/2023 – Periodo: Settembre - Dicembre 2022 – Accertamento entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
10/05/2022 1435 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Approvazione verbali Commissione esaminatrice Responsabile di Servizio SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO Formato pdf 217 Kb
    all1_verbale1.pdf     = 159 Kb
    all2_verbale2.pdf     = 124 Kb
    all3_graduatoria_definitiva.pdf     = 161 Kb
09/05/2022 1434 Causa c/ F.B. G.C. n. 100 15.04.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Langiu Gian Luca Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
09/05/2022 1433 Causa c. ditta E.S. Recupero somme. G.C. n. 66 18.03.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Porcu Giovanni Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
09/05/2022 1432 Causa c. società’ B.F. s.p.a. R.G. 1303.2020. Sentenza del Tribunale di Nuoro n. 36.2022. Accertamento di entrata Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
09/05/2022 1431 Causa c. C.Z.I.I.R.N.P. G.C. n. 102 22.04.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Marongiu Angelo Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
09/05/2022 1430 Causa c. ditta R.N. G.C. n. 218 del 27.07.2016. Liquidazione di spesa a favore dell’Avv. Spanu Giovanni Maria a titolo di acconto onorari professionali Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
09/05/2022 1429 Rinnovo Antenna Eurodesk 2022 c/o Comune di Nuoro. Liquidazione fattura Eurodesk Italy Cagliari Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
09/05/2022 1428 SERVIZI AGGIUNTIVI EURODESK MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA EURODESK ITALY Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
09/05/2022 1427 Impegno e liquidazione rimborso spese per missioni effettuate dai diversi dipendenti dell’ente anno 2022 – Periodo di liquidazione: maggio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 249 Kb
09/05/2022 1426 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER REFERENDUM 12/06/2022 MEDIANTE ODA SU CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z353628993 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
09/05/2022 1425 Collocamento a riposo dipendente S.E.B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
09/05/2022 1424 Rimborso somme indebitamente trattenute ex dipendente S.G. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
09/05/2022 1423 Liquidazione fattura per servizio recapito cartoline solleciti e gestione esiti accertamenti TARI 2016/17. _CIG Z5C3260CC2 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
09/05/2022 1422 Liquidazione fattura per servizio assistenza da remoto della Società Dedagroup Public Services S.r.l. mese di febbraio 2022_CIG ZEA336D244 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
09/05/2022 1421 Approvazione schema di convenzione utilizzo graduatoria Comune di Oristano Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb

Registrazioni: 2700/4116

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto