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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/10/2022 3349 Servizio di Casa Protetta. Liquidazione fattura n. 0000250/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di agosto 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36. Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
03/10/2022 3348 Estate Nuorese 2022 - Affidamento realizzazione eventi musicali ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della Ditta TM Service di Mattana Salvatore. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
03/10/2022 3347 Centro per la famiglia – progetto “La famiglia al centro”. Liquidazione fattura N° 2/1880 emessa da Consorzio N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS per le prestazioni rese nel mese di agosto. Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
03/10/2022 3346 122^ Festa del Redentore. Servizio affissioni regionali. Liquidazione fattura a favore dell’ISAP 2.0 srl . CIG: Z7037758AD Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
03/10/2022 3345 Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 000251/S, relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di agosto 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
03/10/2022 3344 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 40 del 15.09.2022 – Il Colibrì - Minore D.M. – Mese di agosto 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
03/10/2022 3343 SERVZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A. S. 2022/2023. – ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA’ ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. PER CONSUMI ELETTRICI E IDRICI RELATIVI ALL’A.S. 2021/2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
03/10/2022 3342 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Disimpegno somme impegnate a valere sul finanziamento INPS per sostenere le spese gestionali, integrative e di funzionamento relative al primo semestre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
03/10/2022 3341 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Impegno finanziamento INPS per sostenere le spese legate alle retribuzioni del personale impiegato nella gestione del servizio Home Care Premium Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
03/10/2022 3340 Potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Realizzazione Summer Camp in lingua inglese, in collaborazione con il Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro) e la BRITISH SCHOOL di Carbonia. Liquidazione BRITISH SCHOOL di Carbonia fatt. n. 8/PA del 13/09/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
03/10/2022 3339 Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018 - 2020. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. (Rif. 2205/a). Liquidazione incentivi art 113 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 203 Kb
03/10/2022 3338 Infocamere SCPA Servizio INI PEC periodo marzo-agosto 2022. Liquidazione fattura n. VVA 22012437/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
03/10/2022 3337 Poste Italiane SPA – Conto contrattuale n. 30068806-008. Liquidazione fattura n. 1022228062/2022 spese postali luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
03/10/2022 3336 RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA RADIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SPE ELECTRONICS SRL DI ASSEMINI (CA) . Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
03/10/2022 3335 “Notte Nugoresa” 2022 – Determina di liquidazione diritti SIAE Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
30/09/2022 3334 Erogazione contributi alle imprese al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche del Comune di Nuoro interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020: Determina impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta P.I. 010299***** Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
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30/09/2022 3333 Affidamento del servizio di ricezione e avvio a recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata di cui al codice CER 15.01.06 per mesi 36. Impegno contributo gara ANAC Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
30/09/2022 3332 Regolarizzazione assegnazione alloggio sito a Nuoro in Via Monte Gurtei n. 5 (ex Via Ragazzi del 99 n. 49) ai sensi delle LL.RR. n.13 del 6 aprile 1989 art.40 e n.17 del 22.11.2021 capo II art.16. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
30/09/2022 3331 CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2022. CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: ZD23533003 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
30/09/2022 3330 CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI PASTO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z353628993 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
30/09/2022 3329 Regolarizzazione assegnazione alloggio sito a Nuoro in Via Monte Gurtei n. 7 ai sensi delle LL.RR. n.13 del 6 aprile 1989 art.40 e n.17 del 22.11.2021 capo II art.16. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
30/09/2022 3328 Lavori URGENTI di ricerca, ispezione, messa in quota chiusini su Via Manzoni e ulteriori interventi finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto tra Via Lamarmora e Via Gramsci. Liquidazione fattura 22/PA alla ditta Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: Z8437546BB Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 217 Kb
30/09/2022 3327 Liquidazione fattura n.43 del 19.09.2022 alla Ditta Brau Liberato, per allaccio e spostamento di palo di pubblica illuminazione, nell’ambito del progetto “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Lavori urgenti di completamento (Rif. 3196/a)”. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 192 Kb
30/09/2022 3326 Ripristino tratti di marciapiede Via Convento fronte n. civ 23. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’Impresa Edile DELOGU FRANCO - P.Iva 01158990919. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 191 Kb
30/09/2022 3325 Sostituzione accessori corpi scaldanti in ghisa del piano 1° della scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 4.303,20 iva compresa. CIG: Z6E3763FB9 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
30/09/2022 3324 Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2019. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio scolastico dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. (Rif. 2205/a). Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a favore dell’Ing. Maddalena Idili. Importo complessivo € 10.404,51. CIG: Z40343D142. CUP: H68B20000760007. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 208 Kb
30/09/2022 3323 Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@. Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2022 e 2023. Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’edificio della Scuola dell’Infanzia “Lanzafame” sito in via Togliatti n. 37 (codice ARES: 0910510060), Investimento complessivo € 90.000,00; Accertamento di Entrata di € 72.000 di cui € 54.720,00 MIUR ed € 17.280,00 RAS. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 250 Kb
30/09/2022 3322 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro (riff. 3196-3196a): Determina a Contrarre, Impegno di Spesa e Affidamento Incarico per Fornitura e Lavori di Installazione di un Attacco VV.F. UNI70 alla Ditta A.P. Impianti. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 190 Kb
30/09/2022 3321 esecuzione di una nuova linea idrica esterna per i servizi igienici degli uffici dei Servizi Cimiteriali di via Ballero 139. Impegno di spesa ditta Klimax di Cadinu Massimiliano - Via Tridentina n. 24 - Nuoro -P.Iva 01121090912 C.I.G. ZB237C311C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 180 Kb
30/09/2022 3320 Legge n. 80 del 23.05.2014. D.G.R. n. 48/23 del 10.1.2021. Lavori di manutenzione straordinaria alloggio di proprietà comunale sito al piano secondo del fabbricato di Via Deffenu n. 84. Accertamento di entrata. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 237 Kb
30/09/2022 3319 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione eredi Responsabile di Servizio - Formato pdf 164 Kb
30/09/2022 3318 sinistro del 13.06.2022 in Viale della Solitudine. Impegno di spesa e liquidazione a favore del sig. S.G. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 220 Kb
30/09/2022 3317 Legge 162/98 Art. 1 - comma 1, lett. c. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 35.528,26 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
30/09/2022 3316 Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@. Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2022 e 2023. Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’edificio della Scuola dell’Infanzia “Via Tempio” sito in via Tempio n. 5 (codice ARES: 0910510106). Investimento complessivo € 90.000,00; Accertamento di Entrata di € 72.000 di cui € 54.720,00 MIUR ed € 17.280,00 RAS. CUP H67H21008820001. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 251 Kb
30/09/2022 3315 Sinistro del 13.05.2022 in Via dei Platani incrocio Via delle Mimose. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra L.F. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 221 Kb
30/09/2022 3314 Variazione, di competenza dirigenziale, al bilancio di previsione 2022, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all’interno del macro aggregato 09.03.1.03 Responsabile di Servizio - Formato pdf 266 Kb
30/09/2022 3313 Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@. Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2022 e 2023. Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’edificio della Scuola dell’Infanzia “Furreddu” sito in via della Costituzione (codice ARES: 0910510097). Investimento complessivo € 90.000,00; Accertamento di Entrata di € 72.000 di cui € 54.720,00 MIUR ed € 17.280,00 RAS. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 251 Kb
30/09/2022 3312 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 32.368,63 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
30/09/2022 3311 Ristrutturazione e Riqualificazione dell’Impianto Sportivo “Galoppatoio Comunale di Prato Sardo” (rif. 4094): Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa a favore della Ditta EdilGronde di Piras Giulio; Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 197 Kb
30/09/2022 3310 liquidazione per rimborso somme relative alle concessioni cimiteriali revocate per loculi contenenti salme da almeno 50 anni - Elenco n. 2-2022 (settembre). Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
30/09/2022 3309 Lavori urgenti per l’esecuzione e il ripristino di tratti di ringhiera stradale: - Nuova ringhiera marciapiede prospiciente incrocio via La Marmora / via Manzoni (Le Grazie); - Sistemazione tratto ringhiera vico Val Verde. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Cadoni Gian Pasquale - P. IVA 01005490915. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 193 Kb
30/09/2022 3308 Lavori di rimozione e conferimento a discarica autorizzata di una porzione di una colonna di scarico fognario a servizio di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Su Pinu n. 19. Liquidazione fattura n. 001000182022 del 12.09.2022 a favore della ditta Sovana s.r.l.s. - P.IVA 01492660913. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 236 Kb
30/09/2022 3307 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 86 n. 126 n. 127, n. 97, n. 128 e n. 129 a favore della Farmacia Daddi S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
30/09/2022 3306 Lavori puntuali urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità urbana – Chiusini fognari e caditoie stradali. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’impresa edile F. S. P. Costruzioni SRL – P. IVA 01474370911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 192 Kb
30/09/2022 3305 Lavori urgenti di urgenti di sistemazione pozzetto fognario a servizio del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Tridentina n. 28. Liquidazione fattura n. 2/8 del 19.07.2022 a favore dell’impresa individuale Efisio Fadda - P.IVA 01291120911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 226 Kb
30/09/2022 3304 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 123 n. 134 e n. 135 a favore della Farmacia Daddi S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
30/09/2022 3303 Lavori di riqualificazione e adeguamento dell'area destinata al gioco del tennis dell'impianto sportivo 'F. Frogheri' di Nuoro (Rif. 4099) . Approvazione Progetto Esecutivo - C.U.P. H67H21006400004. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 195 Kb
30/09/2022 3302 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 131 n. 130 n. 119, n. 133, n. 132 e n. 121 a favore della Farmacia Daddi S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
30/09/2022 3301 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 120 n.122 e n. 124 a favore della Farmacia Daddi S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
30/09/2022 3300 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 114 n.115, n. 116, n. 117, e n. 118 a favore della Farmacia Daddi S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb

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