Fatturazione elettronica - Comunicato ai Fornitori del Comune di Nuoro

Pubblicato: 03/02/2015 Letto: 16497 Aggiornato: 14/11/2017

COMUNE DI NUORO
Settore Programmazione e Gestione Risorse


Comunicazione ai Fornitori del Comune di Nuoro


Il DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

AVVISA



A partire dal 31 MARZO 2015, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni locali.

L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitivit e la giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale potr accettare solo fatture in formato elettronico.

La fattura cartacea non potr essere n accettata n utilizzata ai fini del pagamento.

Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 .


Per i fornitori il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede:
  • 1. predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA ;
  • 2. firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI  (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura allufficio destinatario della PA;
  • 3. ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dellesito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalit previste dalla normativa vigente .

Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, linserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice comunicato al fornitore dalla PA o pu essere reperito consultando l'Indice della PA (IPA) .

Il codice dell'ufficio PA del Comune di Nuoro UFCJWL.


Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente  devono essere altres inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014 .


Le amministrazioni destinatarie di fattura elettronica devono:
  • attivare il servizio di fatturazione elettronica per tutti gli uffici destinatari di fattura nellIndice della PA (IPA) secondo le Specifiche operative dell'AgiD  definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di interscambio;
  • comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica;
  • ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne;
  • inviare allo SDI la notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione secondo le modalit riportate nelle Specifiche tecniche SDI ;
  • monitorare i file FatturaPA secondo le modalit riportate sul sito FatturaPA ;
  • conservazione secondo le modalit previste dalla normativa vigente .

Sono a disposizione sul sito FatturaPA  alcuni strumenti utili  per facilitare il processo di fatturazione elettronica:
Per qualsiasi informazione, si pu contattare il Referente del Settore Programmazione Gestione Risorse Dr. Luigi Delogu.


Ufficio FATTURAZIONE ELETTRONICA
Via Dante 44| 08100 Nuoro | Tel. 0784/216758
E-mail: protocollo@pec.comune.nuoro.it


Si ringrazia per l'attenzione.
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