Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.comune.nuoro.it/media/downloads/anac/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 525901761D
Oggetto: Affidamento servizio cura e mantenimento cani randagi del Comune di Nuoro a Mondo Cane -Macomer
Importo aggiudicato: € 527779.40
Somme liquidate: € 457178.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO CANE snc di Nicola Antonio Dettori & C.
    CF: 00969500917
  • MONDO CANE snc di Nicola Antonio Dettori & C.
    CF: 00969500917
CIG: ZDB13BE834
Oggetto: Affidamento a Gesam conferimento multimateriale leggero plastica-periodo apr.dic.2015
Importo aggiudicato: € 34545.45
Somme liquidate: € 31451.03
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
CIG: 5853403CF3
Oggetto: Affidamento a CIPNES smaltimento legno e ingombranti 2015/2016
Importo aggiudicato: € 110689.07
Somme liquidate: € 108112.07
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna
    CF: 00322750902
  • Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna
    CF: 00322750902
CIG: Z25134A920
Oggetto: Affidamento alla ditta RGM per avvio e recupero rifiuti in legno.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5757.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
CIG: Z2E13BE7A8
Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa a favore di Gesam per frazioni estranee GESAM periodo gennaio febbraio 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8072.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
CIG: Z801383BEB
Oggetto: Affidamento servizio recupero toner esausti palazzo comunale, alla ditta ECO 3R di Barone Francesco
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
CIG: Z481451406
Oggetto: Affidamnto smaltimento medicinali scaduti anno 2015
Importo aggiudicato: € 3636.36
Somme liquidate: € 2289.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
CIG: Z84157A0EB
Oggetto: Impegno spesa a favore dell'ENPA per mantenimento cuccioli 2015/liquidazione
Importo aggiudicato: € 1327.37
Somme liquidate: € 1102.88
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Nazionale Protezione Animali
    CF: 80116050586
  • Ente Nazionale Protezione Animali
    CF: 80116050586
CIG: Z7D178F9EF
Oggetto: Impegno a favore del Centro Veterinario Nuorese per spese sanitarie e di ricovero cani e gatti feriti
Importo aggiudicato: € 2172.13
Somme liquidate: € 1475.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Veterinario Nuorese
    CF: 02027500905
  • Centro Veterinario Nuorese
    CF: 02027500905
CIG: ZDO18E29B5
Oggetto: Affidamento servizio di recupero rifiuti plastica e barattolame periodo gennaio-giugno 2016
Importo aggiudicato: € 31818.18
Somme liquidate: € 20723.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
CIG: ZB81922F98
Oggetto: Affidamento servizio conferimento rifiuti plastica e barattolame periodo luglio-dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 31818.18
Somme liquidate: € 22421.48
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
CIG: Z1B1A85678
Oggetto: Prosecuzione affidamento temporaneo impegno spesa a ONLUS "Gli Amici del fedele amico dell'uomo" fino al 31/8/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
CIG: Z081A33662
Oggetto: Affidamento smaltimento medicinali scaduti anno 2016
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 2789.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
CIG: ZDO1A161B3
Oggetto: Prosecuzione affidamento servizio di avvio a recupero rifiuti in legno. anno 2016
Importo aggiudicato: € 9545.45
Somme liquidate: € 9509.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
CIG: Z641B7E91F
Oggetto: Proroga Affidamento servizio cura e mantenimento nuovi ingressi cani randagi abbandonati
Importo aggiudicato: € 11964.00
Somme liquidate: € 9731.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
CIG: ZDA1CD3EC3
Oggetto: servizio di ritiro toner esusti dal palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
CIG: Z321CD3E95
Oggetto: Smaltimento farmaci scaduti alla ditta Ecotravel. Impegno per biennio 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2268.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
  • ECO TRAVEL
    CF: 02299270922
CIG: Z741CD3DBE
Oggetto: Servizio recupero rifiuti in legno . Affidamento alla R.G.M. Annualità 2017
Importo aggiudicato: € 14210.00
Somme liquidate: € 11146.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
CIG: Z471E4BD8
Oggetto: Servizio di recupero di vetro, barattolame e spazzamento stradale.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9400.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Eco Centro Sardegna Srl
    CF: 01301570917
  • Eco Centro Sardegna Srl
    CF: 01301570917
CIG: ZB51D641A3
Oggetto: affidamento a Cronache nuoresi attivazione banner pubblicitario della rimodulazione servizio raccolta rifiuti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Meloni Sonia (Cronache Nuoresi)
    CF: 01439300912
  • Ditta Meloni Sonia (Cronache Nuoresi)
    CF: 01439300912
CIG: ZOA1D67E6B
Oggetto: Rimodulazione servizio raccolta rifiuti. Affidamento a Telesardegna spot pubblicitari
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
CIG: ZC71ED84F4
Oggetto: Lavorazione frazione estranea presente nel multimateriale leggero. Affidamento a Gesam mesi gennaio/febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 7079.87
Somme liquidate: € 7079.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
  • Società Gesam S.r.l.
    CF: 01822540900
CIG: Z411EEC2C9
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata. affidamento al C.I.P.N.E.S.
Importo aggiudicato: € 15995.97
Somme liquidate: € 15995.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna
    CF: 00322750902
  • Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna
    CF: 00322750902
CIG: 7138302927
Oggetto: servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Affidamento alla nuoro ambiente Spa periodo 1.07.2017-31.12.2018
Importo aggiudicato: € 7461096.65
Somme liquidate: € 2487214.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
CIG: Z9D1EOEODF
Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO E CURA CANI RANDAGI COMUNE DI NUORO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOC. ONLUS "GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO"
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30824.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
  • Associazione Onlus Gli Amici del fedele amico dell'uomo
    CF: 01184980918
CIG: ZCD141D90F
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 5207.16
Somme liquidate: € 4286.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
CIG: 6352396303
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di: Piano di Azione e di Coesione. Priorità Reti Ferroviarie. Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro. II Lotto funzionale. Rif. 3196
Importo aggiudicato: € 2766919.96
Somme liquidate: € 634724.37
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    I..S.O.F. SRL
    CF: 00452400922
     
    C.E.S.I. S.r.l.
    CF: 00217680925
     
  • Raggruppamento:
    CO.GE.M. SRL
    CF: 01623850920
     
    Soc. Cooperativa Braccianti Riminese
    CF: 00126420405
     
    Delitala Giuseppe Ing.
    CF: 02655940928
     
  • Raggruppamento:
    Codimar S.r.l.
    CF: 00651720666
     
    LTE Impianti S.r.l.
    CF: 00306740663
     
  • Raggruppamento:
    LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
     
    DE MARTINIS SRL
    CF: 00870670676
     
  • Raggruppamento:
    EDILIZIA LOI S.N.C.
    CF: 01696510922
     
    SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO
    CF: 02287050922
     
  • PROGETTO CLIMA SRL
    CF: 01144720958
  • GEOM. GIUSEPPE ANGIUS S.R.L.
    CF: 02066230901
  • PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL
    CF: 01387441007
  • GE.CO.MAR SRL
    CF: 01533770903
  • SOGENA Srl di Ossi (Sassari)
    CF: 01408770905
  • MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.
    CF: 01534710924
  • Edelzoone Cons. Stabile
    CF: 02080980226
  • FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
  • Viola Costruzioni S.r.l.
    CF: 01138140635
  • Cosbeton S.r.l.
    CF: 00940471006
  • INCO SRL
    CF: 02992440921
  • Protecno Impianti S.r.l.
    CF: 01546441211
  • Delisio Costruzioni S.r.l.
    CF: 04518100633
  • IMACO SPA (EX GRILLINI COSTRUZIONI SRL)
    CF: 08853751009
  • Repin S.r.l.
    CF: 03004880872
  • C.AR.E.C.A. Soc. Cooperativa
    CF: 00150430569
  • OMER S.r.l. - Fonni
    CF: 00144650918
  • ECOTEKNA SRL
    CF: 01102170915
  • Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini srl
    CF: 01712410925
  • G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00720610427
  • TECNICA RESTAURI SRL
    CF: 03835830260
  • PAOLO BELTRAMI SPA
    CF: 00128240199
  • EDILIT SRL
    CF: 01078000922
  • Cosedil S.p.A.
    CF: 00512340878
  • MARIO TICCA S.R.L.
    CF: 01532320908
  • Manca Angelo Eredi S.n.c.
    CF: 02843760923
  • VACOMIC S.R.L.
    CF: 02000420923
  • ANDREONI SRL
    CF: 00518360920
  • Razzetto e Bosazza S.r.l.
    CF: 11209320016
  • Intercos S.r.l.
    CF: 03255480927
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03213380920
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
CIG: 5468378846
Oggetto: manutenzione straordinaria palestra CONI
Importo aggiudicato: € 154000.68
Somme liquidate: € 18003.61
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
CIG: ZBA074DC31
Oggetto: manutenzione straordinaria palestra CONI - progettazione e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 17879.84
Somme liquidate: € 9379.94
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magliocchetti Arch. Tito Antonio
    CF: MGLTNT75B25F979V
  • Magliocchetti Arch. Tito Antonio
    CF: MGLTNT75B25F979V
CIG: 6760289EF3
Oggetto: Lavori di realizzazione di n. 92 loculi nel Cimitero Comunale di Nuoro, (Rif. 3218).
Importo aggiudicato: € 57911.35
Somme liquidate: € 10503.75
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Quattro P srl
    CF: 00715090957
  • S.I.CAL. srl
    CF: 01179590953
  • Quattro P srl
    CF: 00715090957
CIG: 6482000B9B
Oggetto: Direzione dei lavori dei lavori, misura e contabilità dei Lavori di “Piano di Azione e Coesione – priorita’ reti ferroviarie – centro intermodale passeggeri di Nuoro – II lotto funzionale (Rif. 3196)”.
Importo aggiudicato: € 58987.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Ing. Giovanni Stochino
    CF: STCGNN58H27F979E
     
    PISANO MARTINO
    CF: PSNMTN76H29E441E
     
    SCATTU FEDERICO
    CF: SCTFRC85M28E441T
     
  • Raggruppamento:
    Licheri Arch. Alberto
    CF: LCHLRT72B17F979W
     
    DENISE DANIELA LEONI
    CF: LNEDSD74M58F979F
     
    RENATO MELCHIONNO
    CF: MLCRNT70P30H620J
     
    POGGIU IGNAZIO
    CF: PGGGNZ50L14F979A
     
  • Raggruppamento:
    SCANU MAURO
    CF: SCNMRA56P21E270R
     
    MASULI MARIANNA
    CF: MSLMNN65T60G084U
     
    MURRU PASQUALE
    CF: MRRPQL88T27F979H
     
  • Raggruppamento:
    M.T.A. SRL
    CF: 02293470908
     
    Magliocchetti Arch. Tito Antonio
    CF: MGLTNT75B25F979V
     
  • Raggruppamento:
    MEDDE GIAN MICHELE
    CF: 00684420953
     
    CINUS ERMINIO
    CF: 01848050926
     
    Lai Ing. Pierpaolo
    CF: LAIPPL64H28F979H
     
    UMANO ENRICO
    CF: MNUNRC86P02B354V
     
  • TECNOPROGETTI ITALIA S.R.L.
    CF: 01931620908
  • EDILING S.R.L.
    CF: 04467780658
  • EMILIO BALLETTO
    CF: 02907650929
  • LUCIANO BIGGIO
    CF: 01777950922
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • Raggruppamento:
    MEDDE GIAN MICHELE
    CF: 00684420953
     
    CINUS ERMINIO
    CF: 01848050926
     
    Lai Ing. Pierpaolo
    CF: LAIPPL64H28F979H
     
    UMANO ENRICO
    CF: MNUNRC86P02B354V
     
CIG: Z3E1DE4EED
Oggetto: Spese Commissione di Gara per affidamento incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori - Ing. C. Pangrani - Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro -2°lotto
Importo aggiudicato: € 1658.60
Somme liquidate: € 1658.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Pangrani
    CF: 02460930924
  • Ing. Corrado Pangrani
    CF: 02460930924
CIG: 615841981F
Oggetto: redazione progetto definitivo centro intermodale passeggeri II lotto funzionale
Importo aggiudicato: € 64801.11
Somme liquidate: € 64801.11
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RTP Piras - Rombi - Tidu
    CF: PRSLBT80H46F979P
  • RTP Piras - Rombi - Tidu
    CF: PRSLBT80H46F979P
CIG: Z911DE4DB4
Oggetto: Spese Commissione di Gara per affidamento incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori - Ing. M.M. Piroddi - Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro -2°lotto
Importo aggiudicato: € 1453.40
Somme liquidate: € 1453.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Marco Mario Piroddi
    CF: 00769670910
  • Ing. Marco Mario Piroddi
    CF: 00769670910
CIG: Z0D1DE4E67
Oggetto: Spese Commissione di Gara per affidamento incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori - Ing. G. Massacci - Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro - 2°lotto
Importo aggiudicato: € 1347.96
Somme liquidate: € 1347.96
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giorgio Massacci
    CF: MSSGRG54M31B354Y
  • Ing. Giorgio Massacci
    CF: MSSGRG54M31B354Y
CIG: Z461121F54
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER “Lavori di realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero comunale di Nuoro (Rif. 3213)”.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Quattro P srl
    CF: 00715090957
  • Quattro P srl
    CF: 00715090957
CIG: Z1C1F4C8E5
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NUORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI INGROS SRL
    CF: 02766310961
  • GRAZIELLA MALANDRINO
    CF: 01157670918
  • MARIA GRAZIA NINNIRI
    CF: 00000000068
  • GRAZIA OLZAI
    CF: 00000000069
  • MULTI INGROS SRL
    CF: 02766310961
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone di liquidazione sede Comando PM, semestre 01/01/15 - 30/06/15, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 59834.00
Somme liquidate: € 45862.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
CIG: Z5BO71A286
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA TECNICAFOTOCOPIATORE TOSHIBA IN DOTAZIONE COMANDO PM periodo 25/06/14-16/12/14, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 204.71
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDV Tecnica
    CF: 00983080912
  • GDV Tecnica
    CF: 00983080912
CIG: ZA40037863
Oggetto: servizio di lavaggio veicoli in dotazione al comando PM, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolavaggio Floris Cristoforo via Dessanay 131 Nuoro
    CF: 01205550914
  • Autolavaggio Floris Cristoforo via Dessanay 131 Nuoro
    CF: 01205550914
CIG: Z5310FD97E
Oggetto: Assistenza tecnica fotocopiatore Panasonic in dotazione comando PM, liquidazione fattura 1^ semestralità- 2° semestralità 2016 liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 1854.20
Somme liquidate: € 1220.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ATO98 snc di Mascia S $C viale Costituzione 54 Nuoro
    CF: 00538390915
  • Ditta ATO98 snc di Mascia S $C viale Costituzione 54 Nuoro
    CF: 00538390915
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone di locazione sede Comando PM, Luglio/Dicembre 2015. Liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 59834.00
Somme liquidate: € 25427.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
CIG: z9415f4071
Oggetto: fornitura autoimbustanti per ufficio verbali polizia locale , liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 8176.44
Somme liquidate: € 4917.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
CIG: 5191952653
Oggetto: studio, progettazione e assistenza sistema radio comando Polizia Locale, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 74167.50
Somme liquidate: € 56617.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Divitech spa via Enrico Reginato 85 H Treviso
    CF: 03286510262
  • Divitech spa via Enrico Reginato 85 H Treviso
    CF: 03286510262
CIG: Z1D13EDBEB
Oggetto: Fornitura e posa in opera sistemi illuminanti per attraversamenti pedonali, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 45500.00
Somme liquidate: € 32619.03
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DETAS S.p.a. Divisione D-Power via Treponti 29 25086Rezzato (BS)
    CF: 02917420172
  • DETAS S.p.a. Divisione D-Power via Treponti 29 25086Rezzato (BS)
    CF: 02917420172
CIG: Z101827A83
Oggetto: Fornitura 2 pneumatici vettura DV027PC in dotazione Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 111.48
Somme liquidate: € 11.48
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catte Mario e Marco Catte Srl
    CF: 01453530915
  • Catte Mario e Marco Catte Srl
    CF: 01453530915
CIG: 5923800A65
Oggetto: Adeguamento impianti semaforici a LED, stato di avanzamento dei lavori, liquidazione mfattura
Importo aggiudicato: € 71957.27
Somme liquidate: € 36763.11
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA TRE ESSE SRL via Capogrossi 50 Roma
    CF: 05267451002
  • NUOVA TRE ESSE SRL via Capogrossi 50 Roma
    CF: 05267451002
CIG: Z731BDF662
Oggetto: Fornitura batteria per motociclo Honda tg Ay97311, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Revisioni Auto- Moto A. GEG srl Ellebi Z.I. Prato Sardo lotto 80 Nuoro
    CF: 01293860910
  • Centro Revisioni Auto- Moto A. GEG srl Ellebi Z.I. Prato Sardo lotto 80 Nuoro
    CF: 01293860910
CIG: ZC21C40826
Oggetto: Fornitura tamponi Q30 per Ufficio Verbali, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: Z9F14E23BB
Oggetto: Servizio annuale raccolta e recupero toner e cartucce esausti P.L., liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
  • ECO3R di Barone Francesco
    CF: 01432400917
CIG: ZE211D1085
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA NONNI VIGILI, LIQUIDAZIONE FATTURA
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1066.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL Assicurazioni - Agenzia Uninsieme Srl
    CF: 00000000065
  • UNIPOL Assicurazioni - Agenzia Uninsieme Srl
    CF: 00000000065
CIG: ZF41C409DC
Oggetto: Partecipazione di 2 unità Comando PL convegno in materia ambientale della Maggioli a Selargius, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
CIG: Z921C40BE1
Oggetto: Fornitura 34 prontuari CdS, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
CIG: 036730125f
Oggetto: Noleggio sistema di sorveglianza ZTL C/so Garibaldi, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 238134.45
Somme liquidate: € 238134.45
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Project Automation spa via Elvezia 42 20900 Monza
    CF: 02930110966
  • Project Automation spa via Elvezia 42 20900 Monza
    CF: 02930110966
CIG: Z621A62335
Oggetto: Fornitura segnaletica verticale, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 28428.00
Somme liquidate: € 28428.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Marci e Faedda Srl via Satta 19 Maragalagonis
    CF: 03599080920
  • Ditta Marci e Faedda Srl via Satta 19 Maragalagonis
    CF: 03599080920
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone di locazione comando Pl, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 25429.45
Somme liquidate: € 25429.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
  • Sanna Reenpaa Leo Erkki Angelo
    CF:
CIG: Z941D2E99E
Oggetto: Lavori di completamento rotonda via Badu eCarros via Dessanay, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
CIG: Z7C1E48926
Oggetto: Allaccio elettrico impianto semaforico via Costituzione, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
CIG: Z211BDB61F
Oggetto: Sostituzione bobina e diagnosi elettronica F punto tg DB881LX, in dotazione Comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 61.48
Somme liquidate: € 61.48
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
CIG: 0000000000
Oggetto: Sostituzione sterzo F. Punto DB883LX in dotazione ComandoPL,liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 450.82
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
CIG: Z8A1C337E7
Oggetto: Sostituzione pompa elettronica benzina F. Panda tg DB884LX in dotazione Comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 172.13
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Essedielle Snc di Porcu Sebastiano & C, via Olbia 48/50 Nuoro
    CF: 00890570914
  • Essedielle Snc di Porcu Sebastiano & C, via Olbia 48/50 Nuoro
    CF: 00890570914
CIG: 0000000000
Oggetto: Tagliando, coppa olio motore e sterzo F Panda tg DB883LX in dotazione comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 165.61
Somme liquidate: € 165.61
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
  • Pichereddu Salvatore s.n.c.
    CF: 01156140913
CIG: Z6E1B91AC8
Oggetto: Assistenza tecnica fotocopiatore Panasonic in dotazione Comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ATO98 snc di Mascia S $C viale Costituzione 54 Nuoro
    CF: 00538390915
  • Ditta ATO98 snc di Mascia S $C viale Costituzione 54 Nuoro
    CF: 00538390915
CIG: Z531E67514
Oggetto: Trasporto e carico scarico transenne per Giro D'Italia, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Bastiano Pira via Martiri di via Fani 19 Nuoro
    CF: 00879110914
  • Ditta Bastiano Pira via Martiri di via Fani 19 Nuoro
    CF: 00879110914
CIG: ZE01717772
Oggetto: Lavaggio e Sanificazione veicoli in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolavaggio Floris Cristoforo via Dessanay 131 Nuoro
    CF: 01205550914
  • Autolavaggio Floris Cristoforo via Dessanay 131 Nuoro
    CF: 01205550914
CIG: Z1D1C98BAC
Oggetto: Fornitura toner uffici Comando P.L., liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 777.20
Somme liquidate: € 777.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ECO Store via Trieste 108 Nuoro
    CF: 01317740916
  • Ditta ECO Store via Trieste 108 Nuoro
    CF: 01317740916
CIG: Z771D217D3
Oggetto: Servizio gestione verbali CdS - Concilia anno 2017, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 26840.00
Somme liquidate: € 10486.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
  • Maggioli SPA Formazione e Consulenza
    CF: 02066400405
CIG: Z501D98D12
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza software concilia, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 4670.00
Somme liquidate: € 4670.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Maggioli SPA via Del carpino 8 Santarcangelo di Romagna 47822 (RN)
    CF: 00055300918
  • Ditta Maggioli SPA via Del carpino 8 Santarcangelo di Romagna 47822 (RN)
    CF: 00055300918
CIG: ZAF1C6BB29
Oggetto: Lavori di rifacimento della segnaletica in ambito urbano, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ditta Marci e Faedda Srl via Satta 19 Maragalagonis
    CF: 03599080920
  • Ditta Marci e Faedda Srl via Satta 19 Maragalagonis
    CF: 03599080920
CIG: 6886308920
Oggetto: Fornitura vestiario estivo biennio 2016/2018 Comando Pl, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 35068.23
Somme liquidate: € 35068.23
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Giesse Forniture S.R.L. via Carlo Felice 33 Sassari 07100
    CF: 01227010905
  • Giesse Forniture S.R.L. via Carlo Felice 33 Sassari 07100
    CF: 01227010905
CIG: Z6D1E3C8DB
Oggetto: Fornitura con servizio sistema videosorveglianza galleria Mughina, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF31F82DB1
Oggetto: Manutenzione straordinaria pavimentazione straordinaria circonvallazione sud, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
CIG: Z001E7160E
Oggetto: Sostituzione gomme F Panda tg DB884LX in dotazione Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 131.15
Somme liquidate: € 131.15
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione fotocopiatore Toshiba in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDV Tecnica
    CF: 00983080912
  • GDV Tecnica
    CF: 00983080912
CIG: Z261CA98C9
Oggetto: Sostituzione n 2 pneumatici F. Panda DV PC in dotazione al Comando P.L., liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 106.55
Somme liquidate: € 106.55
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
CIG: ZB81D602B7
Oggetto: Sostituzione alza vetro F Punto tg DV048PC in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 65.50
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coinu Carrozzeria di Giusepppe Coinu & C snc, via Morandi ZI Prato Sardo Nuoro
    CF: 01396540914
  • Coinu Carrozzeria di Giusepppe Coinu & C snc, via Morandi ZI Prato Sardo Nuoro
    CF: 01396540914
CIG: Z881C0E438
Oggetto: Servizio catasto stradale, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Helix S.r.l. via Giuseppe Mancioli 4 62100 Macerata
    CF: 01235000435
  • Ditta Helix S.r.l. via Giuseppe Mancioli 4 62100 Macerata
    CF: 01235000435
CIG: ZA81E71737
Oggetto: Sostituzione gomme invernali/estive per n. 5 vetture in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
  • Falchi Gomme di Agostino Falchi via Della Resistenza 37/41 Nuoro
    CF: 00055300917
CIG: Z381D683F4
Oggetto: n 7 revisioni autovetture in dotazione al comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 396.62
Somme liquidate: € 396.62
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • revimotors srl
    CF: 01303940918
  • revimotors srl
    CF: 01303940918
CIG: Z831C57A74
Oggetto: Sostituzione pompa acqua, soccorso stradale autocarro Hyundai BL489RB in dotazione al Comando Pl, liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 254.57
Somme liquidate: € 254.57
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
CIG: Z5C1F7D5EE
Oggetto: tagliando e Sostituzionefreni e KIT frizione FPunto DB881LX
Importo aggiudicato: € 358.21
Somme liquidate: € 358.21
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
CIG: Z8C1D7AE1B
Oggetto: sostituzione cilindretti freni F Panda DB884LX, in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 74.84
Somme liquidate: € 74.84
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
CIG: ZIA1D60345
Oggetto: Sostituzione pattini e ganasce freni F Panda DB 884 LX, in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 92.87
Somme liquidate: € 92.87
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
CIG: Z511D60268
Oggetto: Sostituzione parabrezza F Panda DV029PC, in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 208.34
Somme liquidate: € 208.34
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coinu Carrozzeria di Giusepppe Coinu & C snc, via Morandi ZI Prato Sardo Nuoro
    CF: 01396540914
  • Coinu Carrozzeria di Giusepppe Coinu & C snc, via Morandi ZI Prato Sardo Nuoro
    CF: 01396540914
CIG: ZBD1D60315
Oggetto: Sostituzione pompa benzina F Punto DB881LX, in dotazione al Comando PL, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 96.20
Somme liquidate: € 96.20
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
  • Porcu Giuseppe via Mannironi 64 Nuoro
    CF: 00114220916
CIG: Z7A1E55F55
Oggetto: Acquisto manifesti giro d'Italia 2017, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2017 al 01-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINTADERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 01113720914
  • PINTADERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 01113720914
CIG: Z841FD1917
Oggetto: Fornitura 500 bollettari CDS, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: Z091E8A1A6
Oggetto: Fornitura e montaggio n 6 gomme autocarro Hyndai BL489RB in dotazione al Comando Pl, liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 278.69
Somme liquidate: € 278.69
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catte Mario e Marco Catte Srl
    CF: 01453530915
  • Catte Mario e Marco Catte Srl
    CF: 01453530915
CIG: Z9E1DF7563
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZIO DI RICODIFICA STATO PATRIMONIALE ED INVENTARIO SECONDO I PRINCIPI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: 72942605C5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO URBANO SANT'ONOFRIO
Importo aggiudicato: € 2165000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 729429202F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DI 'SEDDA ORTAI' SUL MONTE ORTOBENE
Importo aggiudicato: € 2165000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 72840571FE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE PER INERTI
Importo aggiudicato: € 43365.00
Somme liquidate: € 21682.50
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECOSISTEMI & SCAVI SRL
    CF: 01466010913
  • ECOSISTEMI & SCAVI SRL
    CF: 01466010913
CIG: 72943174CF
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SUL MONTE ORTOBENE
Importo aggiudicato: € 598000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 72943353AA
Oggetto: GESTIONE DEL GIARDINO ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 432000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7223521E17
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DISCARICA COMUANLE PER INERTI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z2E20CAC07
Oggetto: Valorizzazione del sito archeologico Tanca Manna-Responsabile scientifico
Importo aggiudicato: € 6528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Demis Massimiliano Murgia
    CF: MRGDSM76D29E441R
  • Demis Massimiliano Murgia
    CF: MRGDSM76D29E441R
CIG: Z1B20CABCF
Oggetto: Valorizzazione del sito archeologico Tanca Manna-Direzione scientifica
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Università degli Studi di Bologna
    CF: 01131710376
  • Università degli Studi di Bologna
    CF: 01131710376
CIG: Z7620C1AB7
Oggetto: ATTIVITA’ DI SUPPORTO INERENTI LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 1480.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z1320C1986
Oggetto: ATTIVITA’ DI SUPPORTO INERENTI LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SUL MONTE ORTOBENE
Importo aggiudicato: € 1480.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z5C20C16A6
Oggetto: ATTIVITA’ DI SUPPORTO INERENTI LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DI SEDDA ORTAI SUL MONTE ORTOBENE
Importo aggiudicato: € 1480.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z2820C136B
Oggetto: ATTIVITA’ DI SUPPORTO INERENTI LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO URBANO SUL COLLE SANT’ONOFRIO
Importo aggiudicato: € 1480.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z51207CF71
Oggetto: DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNUALITA’ 2017-2018
Importo aggiudicato: € 26490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montana srl
    CF: 10414270156
  • Montana srl
    CF: 10414270156
CIG: Z2C1E8B3E8
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
CIG: ZAA215D951
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA POST INCENDIO
Importo aggiudicato: € 2979.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6918E48C6
Oggetto: IMPEGNO SPESA ANALISI CHIMICHE POZZI SPIA DISCARICA INERTI
Importo aggiudicato: € 4963.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZB019F489A
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICHE ACQUE SOTTERRANEE E TEST DI CESSIONE PRESSO DISCARICA INERTI
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZD818F9994
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO NEL SOTTOPASSO DELLA S.S. 389 NUORO-CORREBOI
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZAB1ABBDB3
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: Z361B1831B
Oggetto: FORNITURA DI N.8 CISTERNE PER ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA DISCARICA DI INERTI
Importo aggiudicato: € 13060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZDA1AD914E
Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI VARI COMPRESI ANCHE QUELLI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 5847.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZBE110F832
Oggetto: Riparazione di attrezzature occorrenti al personale del Servizio Ambiente - Liquidazione della fattura n. 60/FV/15 emessa in data 05.03.2015 dalla ditta Muggittu Peppino - P.IVA 00818950917
Importo aggiudicato: € 655.73
Somme liquidate: € 360.66
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
CIG: Z841BCFD06
Oggetto: Campagna di scavi archeologici “Tanca Manna 2016” Affidamento a favore ditta “La Stamperia” per acquisto vestiario
Importo aggiudicato: € 258.75
Somme liquidate: € 258.75
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Stamperia di Marco Moledda & C. s.a.s.
    CF: 01485750911
  • La Stamperia di Marco Moledda & C. s.a.s.
    CF: 01485750911
CIG: ZC21BBFC2F
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini. Somme per fornitura giochi
Importo aggiudicato: € 37250.00
Somme liquidate: € 37204.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dimo Group Giochipark Opend
    CF: 03273820757
  • GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C.
    CF: 03487400750
  • KOMPAN ITALIA S.R.L.
    CF: 06792050962
  • NOBER SRl
    CF: 03205050044
  • S.C. Progetti S.r.l.
    CF: 03090710926
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
  • Dimo Group Giochipark Opend
    CF: 03273820757
CIG: 69241125FA
Oggetto: Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Affidamento alla Nuoro Ambiente spa dal 01.01.2017 con rimodulazione dei servizi
Importo aggiudicato: € 2487214.02
Somme liquidate: € 2487212.70
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
CIG: ZA31E99427
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Fornitura impianto irrigazione
Importo aggiudicato: € 803.04
Somme liquidate: € 803.04
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP srl UNIPERSONALE
    CF: 01176150918
  • SGP srl UNIPERSONALE
    CF: 01176150918
CIG: Z491ED4A7B
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Fornitura sabbione
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSISTEMI & SCAVI SRL
    CF: 01466010913
  • ECOSISTEMI & SCAVI SRL
    CF: 01466010913
CIG: Z4D1ED8372
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Realizzazione di elementi di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
CIG: Z8D1EAB74E
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Acquisto attrezzature per manutenzione Parco
Importo aggiudicato: € 368.03
Somme liquidate: € 368.03
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
CIG: Z8A1EE8901
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Realizzazione vestiario per eventi Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 285.60
Somme liquidate: € 285.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Stamperia di Marco Moledda & C. s.a.s.
    CF: 01485750911
  • La Stamperia di Marco Moledda & C. s.a.s.
    CF: 01485750911
CIG: Z641EE925F
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Servizio navetta per eventi Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 336.54
Somme liquidate: € 336.54
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.P. - Nuoro
    CF: 00087460911
  • A.T.P. - Nuoro
    CF: 00087460911
CIG: ZF11EE865F
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Promozione per eventi Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INOKE srl
    CF: 01421540913
  • INOKE srl
    CF: 01421540913
CIG: Z081F25001
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Coordinamento attività Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Demis Massimiliano Murgia
    CF: 01451400913
  • dott. Demis Massimiliano Murgia
    CF: 01451400913
CIG: Z6E1ED857A
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Concorso di idee
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Superiore Statale "Francesco Ciusa"
    CF: 80006570917
  • Istituto Superiore Statale "Francesco Ciusa"
    CF: 80006570917
CIG: ZF61F40D8E
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Nolo a caldo miniescavatore per completamento progetto
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geo Ricicla
    CF: 01365120912
  • Geo Ricicla
    CF: 01365120912
CIG: ZC31F494D7
Oggetto: Progetto “La città dei Bambini” per la realizzazione di micro parchi gioco per bambini Fornitura attrezzature
Importo aggiudicato: € 728.98
Somme liquidate: € 728.98
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: Z401D8F6AB
Oggetto: Progetto di Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna Realizzazione attività Maggio 2017 Università di Bologna
Importo aggiudicato: € 6321.07
Somme liquidate: € 6321.07
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli Studi di Bologna
    CF: 01131710376
  • Università degli Studi di Bologna
    CF: 01131710376
CIG: Z4220D4964
Oggetto: Fornitura cassoni scarrabili per allestimento ecocentro comunale
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • C.M SRL
    CF: 00114030521
  • CARPENTERIA F.LLI CARNOVALI SRL
    CF: 00677650988
  • EKO CARBONIA SRL
    CF: 02143110928
  • EUROMEC S.A.S. DI BRIGLIA A.M.&C.
    CF: 02215600715
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • SCAU ECOLOGICA
    CF: 01968440600
CIG: Z002159DC5
Oggetto: Affidamento del servizio avvio a recupero rifiuti ferrosi
Importo aggiudicato: € 7480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.AP.R.I. Soc. Coop.
    CF: 03039490929
  • CDE Centro Demolizioni ed Ecoservizi S.r.l.
    CF: 01317030912
  • ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
    CF: 01134340916
  • Longoni srl
    CF: 02760690921
CIG: Z4A216537E
Oggetto: Affidamento del servizio recupero/smaltimento rifiuti in legno
Importo aggiudicato: € 13586.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.AP.R.I. Soc. Coop.
    CF: 03039490929
  • Longoni srl
    CF: 02760690921
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
  • Recuperi Generali Mediterranei S.r.l.
    CF: 02058350907
CIG: Z4B2173159
Oggetto: Affidamento del servizio di ricevimento presso idonea piattaforma degli imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata
Importo aggiudicato: € 28012.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ICHNOS Ambiente srl
    CF: 03248300927
  • TOSSILO S.P.A.
    CF: 01082070911
  • Eco San Sperate
    CF: 02603200920
  • ICHNOS Ambiente srl
    CF: 03248300927
CIG: 5693118D95
Oggetto: intervento migliorativo spazio Tribu museo Ciusa
Importo aggiudicato: € 110227.60
Somme liquidate: € 68348.98
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
CIG: Z3B069FDB5
Oggetto: servizio gestione sinistri stradali
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 10-10-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Arena Broker Srl
    CF: 02251230237
  • Arena Broker Srl
    CF: 02251230237
CIG: 6186071B45
Oggetto: Aggiudicazione definitiva lavori di “Sistemazione e completamento campo di calcio Frogheri – 2° stralcio, (Rif. 4086/b)”
Importo aggiudicato: € 372031.04
Somme liquidate: € 440504.55
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pinna Costruzioni srl
    CF: 01377410913
  • SRL Costruzioni Altomonte srl
    CF: 05704160968
  • DELEDDA & MORITTU S.N.C.
    CF: 00753520915
  • Sviluppo Immobiliare SRLCR
    CF: 03489380927
  • 3M Srl - Costruzioni Generali
    CF: 01299990919
  • Edil Atz snc, di Atzori Agostino & Figli
    CF: 02913110926
  • Pinna Costruzioni srl
    CF: 01377410913
CIG: 58422812CC
Oggetto: Contratto di Quartiere II. Scuola dei Giochi nell'ex Scuola Materna di Preda Istrada. Rif. 3169
Importo aggiudicato: € 687171.02
Somme liquidate: € 234602.99
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ANGHELEDDU FRANCESCO
    CF: 01802360907
     
    INTER TEC SRL
    CF: 02469910901
     
  • Raggruppamento:
    MELONI COSTRUZIONI SNC
    CF: 01719490920
     
    TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO SRL
    CF: 00652150954
     
  • Raggruppamento:
    F.F. SERCI S.R.L.
    CF: 01637300920
     
    CASU ANTONINO
    CF: 01313390922
     
  • Raggruppamento:
    TERMOSANITARIA PIANI SRL
    CF: 02633650128
     
    SAFETY ENERGY SRL
    CF: 02138210907
     
  • Raggruppamento:
    A.N. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01758430811
     
    AF IMPIANTI SRL
    CF: 02305410819
     
  • Raggruppamento:
    LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
     
    DE MARTINIS SRL
    CF: 00870670676
     
  • Raggruppamento:
    S.E.G.
    CF: 00706840915
     
    DEIANA PIETRO
    CF: 01123820910
     
  • Raggruppamento:
    IECI IMPIANTI SRL
    CF: 06186241219
     
    GI.GA. PROJECT SRL
    CF: 05920421210
     
  • Raggruppamento:
    PROGETTO CLIMA SRL
    CF: 01144720958
     
    CAMEDDA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01043750957
     
  • Raggruppamento:
    CABBOI COSTRUZIONI & C. SAS
    CF: 02731590929
     
    TECNOLOGY SERVICE SNC
    CF: 01145710958
     
  • Raggruppamento:
    EDILIZIA LOI S.N.C.
    CF: 01696510922
     
    SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO
    CF: 02287050922
     
  • Raggruppamento:
    FELE FRANCESCO
    CF: 00887000917
     
    CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC
    CF: 00870250917
     
  • Raggruppamento:
    VAG COSTRUZIONI SAS
    CF: 01239000910
     
    GHIACCIO GIANLUCA
    CF: 01037530951
     
  • Raggruppamento:
    CAPPAI MARIO
    CF: 01030460917
     
    DELEDDA & MORITTU S.N.C.
    CF: 00753520915
     
  • Raggruppamento:
    D.L.A. DI DETTORI AGNESE
    CF: 01837100906
     
    ANDREA OGGIANO SRL
    CF: 02230930307
     
  • FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
  • SIMEC SNC DI CANALICCHIO & C.
    CF: 01400140909
  • PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03213380920
  • GEOM MARTINEZ ANTONELLO
    CF: 01024370957
  • FELCO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04669431217
  • CGP
    CF: 02045200926
  • GEOM. MARTINEZ FABRIZIO
    CF: 01106190950
  • ELY SISTEMI PROJECT SRL
    CF: 02944450929
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
  • EMME COSTRUZIONI F.LLI MELIS SRL
    CF: 02423270921
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
  • TARAS QUIRICO SRL
    CF: 02184270904
  • SAFER SRL
    CF: 01080280918
  • CAREDDA GIAMPIERO SRL
    CF: 03192700924
  • IMACO SPA (EX GRILLINI COSTRUZIONI SRL)
    CF: 08853751009
  • PA.MA. SRL
    CF: 03213350923
  • ELECTRICAL SERVICE SRL
    CF: 02424310908
  • MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.
    CF: 01534710924
  • VACOMIC S.R.L.
    CF: 02000420923
  • SOGENA Srl di Ossi (Sassari)
    CF: 01408770905
  • GE.CO.MAR SRL
    CF: 01533770903
  • ANDREONI SRL
    CF: 00518360920
  • CEPIE ENERGY PROJECT
    CF: 03572240822
  • CIAMBRELLO COSTRUZIONI SRL
    CF: 08471220965
  • I.C.E. DI MILIA SIMONE
    CF: 02472420922
  • F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA SNC
    CF: 01028310926
  • CISAF SRL
    CF: 01651600924
  • MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. SNC
    CF: 02271000925
  • INCO SRL
    CF: 02992440921
  • MARIO TICCA S.R.L.
    CF: 01532320908
  • PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL
    CF: 01387441007
  • G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00720610427
  • ALVIT SRL
    CF: 05624900014
  • GIUSEPPE ORTU
    CF: 00490540952
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • Attene Costruzioni
    CF: 01316940913
  • AT & T S.R.L.
    CF: 01613700903
  • CONSORZIO GAS GESTIONE APPALTI SARDEGNA
    CF: 03321620928
  • EDIL DUE SNC DI PINNA E ACQUAS
    CF: 00915730915
  • CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.
    CF: 00053050951
  • PORCU MARIO SNC
    CF: 01825770926
  • GALM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03407260920
  • SA.T. COSTRUZIONI DI SABA ATTILIO G. & C. SASA
    CF: 01453500926
  • COAR SRL
    CF: 01129610919
  • ECOTEKNA SRL
    CF: 01102170915
  • PORCU DANIELE
    CF: 01216130912
  • LATERZA NICOLA SRL
    CF: 03558260927
  • SUN DESIGN SRL
    CF: 02844460929
  • FABER COSTRUZIONI SRL
    CF: 01794980090
  • S.L. SNC DI LUCHE E SARDU
    CF: 03060060922
  • ITALIA APPALTI
    CF: 11862691000
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • ORRU' FRANCO
    CF: 00204510911
  • ORRU' GIOVANNI
    CF: 00844430918
  • IEM SNC
    CF: 01236010904
  • MANNI FRANCESCO ANGELO
    CF: 00178020913
  • SINI PIETRO ANT. & MARCO S.N.C.
    CF: 01113920910
  • EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI
    CF: 02339030906
  • LVS SRL
    CF: 02993290929
  • GEOM SABA ENRICO
    CF: 01507330908
  • DEMELAS LUIGI
    CF: 00352440952
  • GEOM. GIUSEPPE ANGIUS S.R.L.
    CF: 02066230901
  • SANNA FRANCESCA
    CF: 02322410909
  • GESUINO MONNI S.R.L.
    CF: 01279460917
  • MACO SRL
    CF: 01441650916
  • CLV COOPERATIVA
    CF: 03246290120
  • EDILIT SRL
    CF: 01078000922
  • ING. G.B. BOSAZZA SRL
    CF: 00133480921
  • MANCA FRANCO
    CF: 00372690909
  • Raggruppamento:
    D.L.A. DI DETTORI AGNESE
    CF: 01837100906
     
    ANDREA OGGIANO SRL
    CF: 02230930307
     
CIG: 5901548F75
Oggetto: RIF. 3170 - LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II - SCUOLA DELLA CERAMICA NELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI PREDA ISTRADA
Importo aggiudicato: € 1700081.73
Somme liquidate: € 530220.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    MELILLO APPALTO SRL
    CF: 12681371006
     
    PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 01168740957
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
     
    FUMO SRL
    CF: 04484560653
     
  • Raggruppamento:
    EDILIZIA LOI S.N.C.
    CF: 01696510922
     
    SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO
    CF: 02287050922
     
  • Raggruppamento:
    ORRU' GIOVANNI
    CF: 00844430918
     
    DE.I.M.A. SNC
    CF: 01202210918
     
    I.C.S.
    CF: 00679070912
     
  • Raggruppamento:
    LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
     
    DE MARTINIS SRL
    CF: 00870670676
     
  • Raggruppamento:
    PILU MARIO
    CF: 00819530916
     
    GPM RESTAURI SRL
    CF: 02291720908
     
    ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO & C. SNC
    CF: 01186610901
     
  • Raggruppamento:
    I.C.E. DI MILIA SIMONE
    CF: 02472420922
     
    MILIA ONORATO
    CF: 01955570922
     
  • Raggruppamento:
    SAFER SRL
    CF: 01080280918
     
    EURO ELETTRA SRL
    CF: 03607841008
     
  • Raggruppamento:
    ICORT S.R.L.
    CF: 00174790915
     
    SIMEC SNC DI CANALICCHIO & C.
    CF: 01400140909
     
  • Raggruppamento:
    LVS SRL
    CF: 02993290929
     
    LATERZA NICOLA SRL
    CF: 03558260927
     
  • Raggruppamento:
    CO.GE.M. SRL
    CF: 01623850920
     
    COSTRUZIONI PILIA SAS
    CF: 02463150926
     
  • Raggruppamento:
    EDILIZIA L.P.L. DI PULIGHEDDU & BURRAI
    CF: 00902740919
     
    IGNAZIO SUCCU
    CF: 00592250914
     
  • MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.
    CF: 01534710924
  • GALM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03407260920
  • PAOLO BELTRAMI SPA
    CF: 00128240199
  • FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
  • FELCO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04669431217
  • BELLI SRL
    CF: 00105730568
  • GEOM SABA ENRICO
    CF: 01507330908
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
  • PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRUZIONI SNC
    CF: 02586000925
  • SOGENA Srl di Ossi (Sassari)
    CF: 01408770905
  • LATTANZI SRL
    CF: 05363631002
  • IMACO SPA (EX GRILLINI COSTRUZIONI SRL)
    CF: 08853751009
  • COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL
    CF: 03736611215
  • CAREDDA GIAMPIERO SRL
    CF: 03192700924
  • ISAM
    CF: 11665510159
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • GEOM MARTINEZ ANTONELLO
    CF: 01024370957
  • GE.CO.MAR SRL
    CF: 01533770903
  • TARAS QUIRICO SRL
    CF: 02184270904
  • Attene Costruzioni
    CF: 01316940913
  • SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02689470926
  • SA.PRO EDIL RESTAURI SRL
    CF: 01642061004
  • ALVIT SRL
    CF: 05624900014
  • PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03213380920
  • ANDREONI SRL
    CF: 00518360920
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • RAIMONDO TILOCCA & C. S.N.C.
    CF: 02256690906
  • G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00720610427
  • PORCU MARIO SNC
    CF: 01825770926
  • EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI
    CF: 02339030906
  • IMPED SRL
    CF: 01163600909
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini srl
    CF: 01712410925
  • GEOM. GIUSEPPE ANGIUS S.R.L.
    CF: 02066230901
  • CO.SA.CO. S.R.L.
    CF: 00676830953
  • INCO SRL
    CF: 02992440921
  • I..S.O.F. SRL
    CF: 00452400922
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
  • AGI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01145410955
  • TECNICA RESTAURI SRL
    CF: 03835830260
  • MACO SRL
    CF: 01441650916
  • ELETTRICA SISTEM SRL
    CF: 02798630659
  • EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI
    CF: 02339030906
CIG: 6011784917
Oggetto: Lavori di Contratto di Quartiere II - Nuoro Sa 'e Sulis - Parco urbano di quartiere.
Importo aggiudicato: € 234514.34
Somme liquidate: € 179553.67
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL
    CF: 02596180923
     
    GESUINO MONNI S.R.L.
    CF: 01279460917
     
  • Raggruppamento:
    T.E.S. GARDEN SRL
    CF: 02585590926
     
    Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
     
  • MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.
    CF: 01534710924
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • COOPERATIVA NORTZA SERVIZI
    CF: 00816040919
  • ALBERGHINA VERDE AMBIENTE
    CF: 02228950925
  • DELUSSU STEFANO
    CF: 01122230913
  • GEOM GIACOMO SOLINAS
    CF: 01586020909
  • SOLINAS COSTRUZIONI
    CF: 02409490907
  • ICORT S.R.L.
    CF: 00174790915
  • RAIMONDO TILOCCA & C. S.N.C.
    CF: 02256690906
  • COCCO FRANCESCO
    CF: 00141400903
  • MALACRIDA S.R.L.
    CF: 07377130963
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • CALIA GEOM. ANTONELLO R.T.I.
    CF: 00924550916
  • ARTE & GIARDINI DI CAU FRANCESCO
    CF: 01616370902
  • TECNO GIARDINI DI PANI COSTANTINO
    CF: 01874760901
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI
    CF: 03353360245
  • GREENLAND SRL
    CF: 02822940926
  • FRIDA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01151940911
  • STELLA MULTISERVIZI SRL
    CF: 01393370919
  • MACO SRL
    CF: 01441650916
  • L'AMICO VERDE
    CF: 00904680915
  • CO.GE.M. SRL
    CF: 01623850920
  • REALGARDEN
    CF: 02033060902
  • I..S.O.F. SRL
    CF: 00452400922
  • ECOTEKNA SRL
    CF: 01102170915
  • ARRAS MARIO
    CF: 02424730907
  • GEOM. NICOLA CROSA
    CF: 02284970908
  • ISAM
    CF: 11665510159
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
  • CONSORZIO C.E.S.A.N.
    CF: 00760080911
  • C.L.M. S.R.L.
    CF: 01272170919
  • Raggruppamento:
    T.E.S. GARDEN SRL
    CF: 02585590926
     
    Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
     
CIG: 6202035131
Oggetto: Lavori di Contratto di Quartiere II - Nuoro Sa e Sulis - Intervento denominato Opere di Edilizia Residenziale Pubblica per la realizzazione di n. 44 alloggi ERP in loc. Su Pinu. Rif. 3167
Importo aggiudicato: € 3629459.92
Somme liquidate: € 464634.58
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
     
    Sardinia Service di Napolitano Luigi & C. S.a.s.
    CF: 01889360929
     
  • Raggruppamento:
    GEOM MARTINEZ ANTONELLO
    CF: 01024370957
     
    GEOM. MARTINEZ FABRIZIO
    CF: 01106190950
     
  • Raggruppamento:
    MELILLO APPALTO SRL
    CF: 12681371006
     
    PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 01168740957
     
  • MALACRIDA S.R.L.
    CF: 07377130963
  • Edilgamma S.r.l.
    CF: 08455980014
  • ELETTRO C.I.M.A.R. SRL
    CF: 02086291008
  • Tifinvest S.r.l.
    CF: 10349041003
  • C.G.F. S.p.A.
    CF: 04953271006
  • DS SAbino Dicataldo
    CF: 02548810726
  • G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00720610427
  • New Group Infrastrutture S.r.l.
    CF: 10586060013
  • Picone Costruzioni S.r.l.
    CF: 01237110554
  • EDINVEST S.R.L.
    CF: 09710231003
  • Alba Costruzioni S.p.A.
    CF: 03577261211
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • Impredia S.r.l.
    CF: 03472380926
  • Maser S.r.l.
    CF: 06153551210
  • Cerutti Lorenzo
    CF: 01128640032
  • SCARL Vitruvio
    CF: 10149111006
  • Manelli Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 06746680724
  • CIMAS S.r.l.
    CF: 06857601006
  • BELLI SRL
    CF: 00105730568
  • Gruppo GE.DI. S.r.l.
    CF: 06605680724
  • IMACO SPA (EX GRILLINI COSTRUZIONI SRL)
    CF: 08853751009
  • Spada Costruzioni Edili
    CF: 00879090892
  • Giuseppe Visconti
    CF: 03701520631
  • MARIO LOI
    CF: 00166170910
  • MACO SRL
    CF: 01441650916
  • Edilnec S.r.l.
    CF: 03951330616
  • Impredia S.r.l.
    CF: 03472380926
CIG: 6580339B84
Oggetto: Intervento denominato Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale PSR 2007-2013, Mis. 125-Azione I, “Lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Nuoro – Lollove (Rif. 0393)”
Importo aggiudicato: € 106449.96
Somme liquidate: € 106445.81
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARCEDDU GIUSEPPE
    CF: 01121640914
  • SECCI NATALE S.R.L.
    CF: 01375970918
  • MARCEDDU GIUSEPPE
    CF: 01121640914
CIG: 459444826E
Oggetto: servizi ingegneria e architettura - progettazione e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 229084.80
Somme liquidate: € 48929.35
Tempi di completamento: dal 29-10-2012 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Politecnica Ingegneria e Architettura
    CF: 00345720361
     
    Metassociati Srl
    CF: 01442970917
     
  • Raggruppamento:
    Politecnica Ingegneria e Architettura
    CF: 00345720361
     
    Metassociati Srl
    CF: 01442970917
     
CIG: 5496963D5B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA’ “TUCCURUTAI
Importo aggiudicato: € 914055.50
Somme liquidate: € 811387.04
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Impresa Puddu Antonio - Serri
    CF: 03208040927
  • Impresa Puddu Antonio - Serri
    CF: 03208040927
CIG: 5197328ABC
Oggetto: servizi ingegneria direzione lavori e sicurezza
Importo aggiudicato: € 60688.43
Somme liquidate: € 42460.95
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana srl
    CF: 10414270156
  • Montana srl
    CF: 10414270156
CIG: 459604477C
Oggetto: onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza - scuola dei giochi
Importo aggiudicato: € 100488.68
Somme liquidate: € 55878.26
Tempi di completamento: dal 18-10-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Ing. Rossana Bussa
    CF: BSSRSN70H50F979K
     
    Ing. Carlo Pisanu
    CF: PSNCRL73T05B354B
     
    Ing. Andrea Montisci
    CF: MNTNDR74H24A192P
     
    Ing. Enrico Montaldo
    CF: MNTNRC36L01B354D
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Rossana Bussa
    CF: BSSRSN70H50F979K
     
    Ing. Carlo Pisanu
    CF: PSNCRL73T05B354B
     
    Ing. Andrea Montisci
    CF: MNTNDR74H24A192P
     
    Ing. Enrico Montaldo
    CF: MNTNRC36L01B354D
     
CIG: Z7411a5325
Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro giovanile presso l'edificio della scuola media n.1 in via Gramsci. Fase di completamento ed arredo.
Importo aggiudicato: € 5504.48
Somme liquidate: € 4147.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Arch. Maurizio Bosa
    CF: 01283710919
  • Arch. Maurizio Bosa
    CF: 01283710919
CIG: 4597987AES
Oggetto: lavori riqualificazione e completamento della sistemazione viaria quartiere Sa 'e Sulis
Importo aggiudicato: € 1198044.77
Somme liquidate: € 1010787.26
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
CIG: 6885277652
Oggetto: Rif. 2194/c. LAVORI: INTERVENTO N. 03 – SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MALTA 22 –INFISSI, COPERTURE, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 34334.40
Somme liquidate: € 26100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ditta Tatti Antonio
    CF: 00838130912
  • Impresa Giancarlo Corrias
    CF: 01206520916
  • Impresa F.lli Angius
    CF: 01294820913
  • Ditta Tatti Antonio
    CF: 00838130912
CIG: 68853545DD
Oggetto: Rif. 2194/d. LAVORI: INTERVENTO N. 04 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA MALTA – INFISSI, COPERTURE, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 37608.24
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa Co.Me.Sar. di Cherchi Gianpiero
    CF: 02477370924
  • Ditta Rodolico Pietro
    CF: 04806610822
  • Ditta ACS di Denti Giovanni
    CF: 01203650914
  • Impresa Co.Me.Sar. di Cherchi Gianpiero
    CF: 02477370924
CIG: Z551C30A3E
Oggetto: Rif. 2194/e, INTERVENTO N. 06 – SCUOLA PRIMARIA VIA MALTA 24 – INFISSI, COPERTURE, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO RISCALDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 28614.34
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ditta Mariane Giuseppe
    CF: 01139260911
  • Impresa SADE 2 srl
    CF: 02354340909
  • Ditta Duemme srl
    CF: 03638431210
  • Ditta Mariane Giuseppe
    CF: 01139260911
CIG: Z141DE504A
Oggetto: intervento somma urgenza pozzetto fognario scuola Calamida - liquidazione fattura n. 3/PA/2017
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
CIG: Z4A1D5CD89
Oggetto: lavori somma urgenza soffitto ingresso bagni scuola Calamida - liquidazione fattura n. 2/2017
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
CIG: ZCD1BA15E5
Oggetto: incarico collaudo statico struttura in c.a. stadio Frogheri - liquidazione fattura n. 15/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Secchi Antonello
    CF: 01299470912
  • Secchi Antonello
    CF: 01299470912
CIG: Z3B1D7DBED
Oggetto: fornitura materiale edile - fattura n. 22/2016
Importo aggiudicato: € 6134.14
Somme liquidate: € 6134.14
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: Z881E20D1E
Oggetto: liquidazione tassa collaudo e riomologazione pista atletica campo scuola CONI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Federazione Italiana Atletica Leggera
    CF: 01384571004
  • Federazione Italiana Atletica Leggera
    CF: 01384571004
CIG: Z4D1D73A19
Oggetto: lavori eseguiti in varie scuole cittadine - liquidazione fattura n. 7/2016
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
CIG: Z241D34AE4
Oggetto: disostruzione tratto fognario bagni scuola Podda - liquidazione fattura n. 2/2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPI srl di Capoterra
    CF: 01080960923
  • SAPI srl di Capoterra
    CF: 01080960923
CIG: Z101CBBFDC
Oggetto: servizio noleggio fotocopiatore
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Omnia Informatica S.a.s. di Nicola Mascia & C.
    CF: 01034700912
  • Omnia Informatica S.a.s. di Nicola Mascia & C.
    CF: 01034700912
CIG: Z1B1D3EE2A
Oggetto: fornitura materiali marciapiedi adiacenti stadio Frogheri - liquidazione fattura n. 1/2016
Importo aggiudicato: € 1238.40
Somme liquidate: € 1238.40
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zichi Graniti - Orani
    CF: 01035650918
  • Zichi Graniti - Orani
    CF: 01035650918
CIG: ZF41DACFBA
Oggetto: fornitura materiali edili - liquidazione fatture nn. 31-38-45/2016
Importo aggiudicato: € 9639.56
Somme liquidate: € 9639.56
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: Z6611740F5
Oggetto: messa in esercizio impianto elevatore plesso scolastico S. Pietro - liquidazione fattura n. 3FS15013471/2015
Importo aggiudicato: € 927.00
Somme liquidate: € 927.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
CIG: Z9E1E87F4B
Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura n. 17101005720/2017
Importo aggiudicato: € 113.72
Somme liquidate: € 113.72
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: Z961E40007
Oggetto: liquidazione fattura lavori somma urgenza palazzina comunale Via S. Teresa
Importo aggiudicato: € 13272.82
Somme liquidate: € 13272.82
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ghisu Ennio
    CF: 01146740913
  • Ghisu Ennio
    CF: 01146740913
CIG: ZA81A129D1
Oggetto: liquidazione fattura ripresa intonaci Museo Tribu
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCEDDU GIUSEPPE
    CF: 01121640914
  • MARCEDDU GIUSEPPE
    CF: 01121640914
CIG: Z7A13B3DDE
Oggetto: lavori completamento e ripristino risanamento pista atletica campo scuola CONI
Importo aggiudicato: € 31208.53
Somme liquidate: € 31208.53
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alfa Sport - PRATO
    CF: 01852700978
  • Alfa Sport - PRATO
    CF: 01852700978
CIG: Z99202AF5F
Oggetto: lavori aggiuntivi di risanamento e completamento pista atletica campo scuola CONI perizia
Importo aggiudicato: € 16440.00
Somme liquidate: € 16440.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alfa Sport - PRATO
    CF: 01852700978
  • Alfa Sport - PRATO
    CF: 01852700978
CIG: Z3D1D3F463
Oggetto: liquidazione fattura n. 1/PA del 24.03.2017 incarico servizi tecnici professionali
Importo aggiudicato: € 1311.47
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Giusti
    CF: GSTMRA61C31A345L
  • Ing. Mauro Giusti
    CF: GSTMRA61C31A345L
CIG: ZE7153CCA9
Oggetto: SERVICE DI ESTRAZIONE DATI DA BANCA DATI CIVILIA OPEN PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z3A1740D9F
Oggetto: Formazione e assistenza adeguamento bilancio DL. 118/2011
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z731ACB755
Oggetto: Estrazione dati per referto Controllo di Gestione a cura di Dedagroup SpA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z181B9CC99
Oggetto: Attivazione servizio conservazione digitale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: ZF41C06B51
Oggetto: Formazione per adeguamento struttura informatizzata di bilancio al D.lgs 118/2011
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z3F1C75A34
Oggetto: Rinnovo anno 2017 n. 250 licenze GOOGLE APPS FOR WORKS
Importo aggiudicato: € 9625.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Injenia Srl
    CF: 03008670360
  • Injenia Srl
    CF: 03008670360
CIG: ZF21C89CFB
Oggetto: Fornitura di n° 16 postazioni di lavoro per gli uffici comunali
Importo aggiudicato: € 16096.00
Somme liquidate: € 16096.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: ZAF1C97155
Oggetto: Assistenza da remoto per servizi configurazione, supporto e formazione PagoPA e/o Istanze On Line (8 ore)
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z611A8DEFE
Oggetto: servizi posta certificata e hosting dominio "comune.nuoro.it" - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 9960.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
CIG: Z5E1D3334E
Oggetto: Hosting dominio "comune.nuoro.it" - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 1690.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZC51DF4126
Oggetto: Servizi di Posta Elettronica Certificata SPC per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 1693.68
Somme liquidate: € 688.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.
    CF: 04599340967
  • TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.
    CF: 04599340967
CIG: Z4B1DF419A
Oggetto: Servizi di connettività VPN e Internet SPC anno 2017
Importo aggiudicato: € 18411.48
Somme liquidate: € 11001.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z731F501AE
Oggetto: Attivazione storico web app fatturazione elettronica PA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: Z611F502B6
Oggetto: Attivazione liquidazione periodiche IVA Civilia Open
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: Z711F5031A
Oggetto: Estrazione dati da Civilia Open inerenti il referto controllo di gestione
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: Z4D1F546DB
Oggetto: Manuenzione e aggiornamento 2017 software gestionale Civilia Open
Importo aggiudicato: € 39875.00
Somme liquidate: € 39875.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: ZA21F5B8F3
Oggetto: manutenzione e aggiornamento 2017-2018 del software ESET NOD32 ANTIVIRUS – 300 LICENZE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
CIG: Z681FC7F74
Oggetto: Subscription 2017-2018 LICENZE SOFTWARE APLICATION SERVER JAVA “SERVOY”
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOY BV
    CF:
  • SERVOY BV
    CF:
CIG: ZB71FD191C
Oggetto: Adesione a convenzione CONSIP SPC2 connettività Comune di Nuoro
Importo aggiudicato: € 18419.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZC12024C57
Oggetto: Fornitura di postazioni di lavoro per gli uffici comunali
Importo aggiudicato: € 24302.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z6121140B0
Oggetto: Licenza d'uso annuale software Lansweeper Professional per il CED
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
CIG: ZD621466CB
Oggetto: RINNOVO PER L’ANNO 2018 DI 250 LICENZE GOOGLE SUITE
Importo aggiudicato: € 9625.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Injenia Srl
    CF: 03008670360
  • Injenia Srl
    CF: 03008670360
CIG: Z6320360FD
Oggetto: acquisizione servizi fiscali per il recupero straordinario IVA 2012-2016
Importo aggiudicato: € 39999.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kibernetes Srl
    CF: 01190430262
  • Kibernetes Srl
    CF: 01190430262
CIG: Z1B156D327
Oggetto: SERVIZIO: istruttorie studi compatibilità PAI
Importo aggiudicato: € 7087.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    CAMBULA FABIO
    CF: 01760510907
     
    DE SANTIS ANDREA
    CF: 01870530902
     
    CHESSA DAVIDE
    CF: 02428060905
     
  • Raggruppamento:
    MEREU LUCA
    CF: 01454430917
     
    DEMURTAS ANTONELLA
    CF: 01392800916
     
  • Raggruppamento:
    CALLAI FABRIZIO
    CF: 03013150929
     
    STAFFA FABRIZIO
    CF: 03065360921
     
    SALICE ALBERTO
    CF: 03506610956
     
  • Raggruppamento:
    IDILI MADDALENA
    CF: 01241610912
     
    SELIS ANDREA
    CF: 01367070917
     
    PILI ADRIANA
    CF: 01402320913
     
  • Raggruppamento:
    CINUS DARIO
    CF: 02861510929
     
    FADDA ANGELA
    CF: 01072280959
     
    SERRA MAURIZIO
    CF: 02509740904
     
  • Raggruppamento:
    MASCIA GIOVANNI
    CF: 01972430928
     
    CERINA ANDREA
    CF: 01400420913
     
  • Raggruppamento:
    LAI ALESSANDRO
    CF: 03541160929
     
    GELLON ANTONELLO PRIMO LUCIANO
    CF: GLLNNL56S30I294K
     
    SCANU ALICE
    CF: 01168420956
     
  • Raggruppamento:
    ATTENE CARLA MARIA ANTONIA
    CF: 02955640921
     
    COSSU TERESA
    CF: 01267900916
     
    BATTAGLIA ENZO
    CF: BTTNZE80C18F979P
     
  • Raggruppamento:
    SPANU ANTONIO
    CF: 03142150917
     
    TOLA ALESSANDRA
    CF: 01122170911
     
  • Frau Italo
    CF: 02863350928
  • Demurtas Nicola
    CF: 02968190922
  • Raggruppamento:
    SPANU ANTONIO
    CF: 03142150917
     
    TOLA ALESSANDRA
    CF: 01122170911
     
CIG: 63111952DF
Oggetto: servizi di ingegneria per l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza della Via Figari” (Rif. 0401)
Importo aggiudicato: € 51730.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Studio Sannio
    CF: 00905290912
     
    Licheri Alberto
    CF: 01118120912
     
    Floris Graziano Giuseppe
    CF: 01129040919
     
    Melchionno Renato
    CF: 03905510289
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Claudio Pintore
    CF: 00740550918
     
    TOLA ALESSANDRA
    CF: 01122170911
     
    Marras Antonio
    CF: 02499660906
     
  • Raggruppamento:
    Hydroarch S.r.l.
    CF: 01932201005
     
    Manis Gianmarco
    CF: 03336110923
     
    Montis Francesca
    CF: 03389000922
     
  • Raggruppamento:
    Saba Angelo
    CF: 00062450952
     
    Pau Carlo
    CF: 00079200952
     
    Pau Stefania
    CF: 01157740950
     
    Zancudi Angelo Giuseppe
    CF: 01013490956
     
  • Raggruppamento:
    Studio Tecnico Arch. Tito A. Magliocchetti
    CF: 01265500916
     
    M.T.A. SRL
    CF: 02293470908
     
    Biddau Gian Mario
    CF: 01812920906
     
    Dettori Benedetta
    CF: 02500160920
     
  • Raggruppamento:
    Fadda Giordano
    CF: 03076360928
     
    Cugudda Massimiliano
    CF: 03084860927
     
    Orrù Simone
    CF: 02877110920
     
    Solinas Valentino
    CF: 01177120951
     
  • Raggruppamento:
    Auteri Riccardo
    CF: 02903950927
     
    Manconi Simone
    CF: 02760610929
     
    Masia Francesca
    CF: 02570040903
     
  • Raggruppamento:
    S.T.P. s.r.l.
    CF: 02373920921
     
    Strinna Mario
    CF: 02661080925
     
    Monari Matteo
    CF: 03601150927
     
  • Raggruppamento:
    MASCIA GIOVANNI
    CF: 01972430928
     
    DEMURTAS ANTONELLA
    CF: 01392800916
     
    CERINA ANDREA
    CF: 01400420913
     
  • Raggruppamento:
    Falchi Vittorio
    CF: 00261830921
     
    Melis Arianna
    CF: 01077280954
     
    ATTENE CARLA MARIA ANTONIA
    CF: 02955640921
     
    COSSU TERESA
    CF: 01267900916
     
    BATTAGLIA ENZO
    CF: BTTNZE80C18F979P
     
  • Raggruppamento:
    Meloni Michele
    CF: 01377570914
     
    Muggianu Gianfranco
    CF: 00832770911
     
    Sanna Stefano
    CF: 01017120955
     
    Mulas Tonino
    CF: MLSTNN82R09G113B
     
  • Raggruppamento:
    SCS SOCIETA' DI INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO SRL
    CF: 01382860910
     
    Calzia Paolo
    CF: 01063120917
     
    Dessena Antonio
    CF: DSSNTN79H02F979X
     
  • Raggruppamento:
    Mureddu Gianmarco
    CF: 01256810910
     
    Mulas Gianfranco
    CF: 00937120913
     
    Mulas Luca
    CF: MLSLCU82B08B354J
     
  • Raggruppamento:
    Maccioni Gianfranco
    CF: 00173860917
     
    Secchi Antonello
    CF: 01299470912
     
    Maccioni Paola
    CF: 01451250912
     
  • D.R.E.AM. Italia Soc. Coop.
    CF: 00295260517
  • Studio Associato S.F.M.
    CF: 01050640919
  • C & c Engineering S.r.l.
    CF: 02847610835
  • Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l.
    CF: 10449060010
  • Raggruppamento:
    Maccioni Gianfranco
    CF: 00173860917
     
    Secchi Antonello
    CF: 01299470912
     
    Maccioni Paola
    CF: 01451250912
     
CIG: 65008753C2
Oggetto: Interventi di adeguamento strutturale e normativo dell'edilizia scolastica - Scuola elementare Via Seneca (rif. 2185)
Importo aggiudicato: € 262800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • Brotzu Costruzioni s.n.c.
    CF: 01232340917
  • MARIO LOI
    CF: 00166170910
  • Brotzu Costruzioni s.n.c.
    CF: 01232340917
CIG: Z8D19EDB29
Oggetto: Pubblicazione GURI
Importo aggiudicato: € 1094.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
    CF: 00880711007
  • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
    CF: 00880711007
CIG: Z3A1839A53
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Nuoro - Lollove. (RIF. 0393). Affidamento servizi direzione lavori
Importo aggiudicato: € 4617.57
Somme liquidate: € 4616.57
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Rombi Ingg. Giannangelo ed Erica
    CF: 00100750918
  • Erca Ing. Massimiliano
    CF: RCEMSM70P02A192Q
  • Pala Giuseppe
    CF: PLAGPP59T04F979I
  • Pala Giuseppe
    CF: PLAGPP59T04F979I
CIG: Z3A1DA8224
Oggetto: Lavori urgenti edili e agli impianti di un’ unità immobiliare comunale sita in via monte Gurtei 1
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta individuale.
    CF: PRQLCU81H02F979C
  • Ditta individuale.
    CF: PRQLCU81H02F979C
CIG: Z970B53A52
Oggetto: Noleggio fotocopiatore uffici suap commercio adesione convenzione CONSIP Fotocopiatori 21
Importo aggiudicato: € 4060.60
Somme liquidate: € 3130.87
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 06-10-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sharp Electronics Italia Spa
    CF: 09275090158
  • Sharp Electronics Italia Spa
    CF: 09275090158
CIG: Z471BEC917
Oggetto: Autunno in Barbagia creazione video promozionali e piano media per la promozione social. Ditta MIRA Riprese Aeree
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 20-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Mira Riprese Aeree
    CF: 01475920912
  • Mira Riprese Aeree
    CF: 01475920912
CIG: Z711BEC9A0
Oggetto: Autunno in Barbagia - stampa brochure altro materiale
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Eikon snc di Melis Laura e Manca Luigi
    CF: 02180800902
  • PINTADERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 01113720914
  • PINTADERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 01113720914
CIG: Z131C8CBBF
Oggetto: servizio trasporto, montaggio/smontaggio palco e trasporto e riposizionamento pc
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: Z7C1C8D85C
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 2012.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: Z8B213C273
Oggetto: Cerimonia di chiusura premiazione logo e slogan di candidatura NU2020-
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E&T, RIST MONTI BLU
    CF: 00967460916
  • E&T, RIST MONTI BLU
    CF: 00967460916
CIG: ZBE213A704
Oggetto: buffet per Evento Cerimoniale Logo Nuoro 2020 in data 12 dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
CIG: ZCE1D1F181
Oggetto: campagna pubblicitaria e promozione social del Carnevale di Barbagia 2017
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • INOKE srl
    CF: 01421540913
  • CREATIVI ASSOCIATI SRL
    CF: 03341010928
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
CIG: Z631D47158
Oggetto: CARNEVALE 2017 - SERVICE E MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER SFILATA DELLE MASCHERE TRADIZIONALI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 18-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • T.M. SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: MTTSVT73A02F979W
  • T.M. SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: MTTSVT73A02F979W
CIG: Z241D604FC
Oggetto: Carnevale di Barbagia affidamento dirette in streaming
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2017 al 05-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
CIG: Z851F0642A
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Affidamento del servizio di Comunicazione, Digital Marketing e Social Media Strategy
Importo aggiudicato: € 19672.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM Pubblicità Multimediale s.r.l.
    CF: 01959730928
  • PBM Pubblicità Multimediale s.r.l.
    CF: 01959730928
CIG: ZAF1F2919B
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Servizio allestimento per eventi
Importo aggiudicato: € 29794.00
Somme liquidate: € 29794.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ABLATIV SRL
    CF: 03010590929
  • AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPOSABILITÀ LIMITATA
    CF: 01896430921
  • AERONIKE S.R.L.
    CF: 02316750922
  • MILLENNIUM IMPIANTI SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 01002820957
  • KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL
    CF: 03563510928
  • KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL
    CF: 03563510928
CIG: Z461F294AE
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Servizio audio luci
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ALLESTIRE S.R.L.S.
    CF: 02581640907
  • FULL MEDIA SERVICE 2002
    CF: 02738620927
  • New Music Service
    CF: 02821180920
  • New Music Service
    CF: 02821180920
  • T.M. SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: MTTSVT73A02F979W
  • T.M. SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: MTTSVT73A02F979W
CIG: ZCB1F3866D
Oggetto: 117 Festa del Redentore - noleggio bagni chimici
Importo aggiudicato: € 1372.00
Somme liquidate: € 1372.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2017 al 02-09-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOSPURGO 24 SRL
    CF: 03357100928
  • Container Allestimenti Srl
    CF: 02109360905
  • MS AMBIENTE SRL
    CF: 03505350920
  • SEBACH SRL, UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL, UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
CIG: ZFA1F38754
Oggetto: 117 Festa del Redentore - servizi assicurativi
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 29-01-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • UNINSIEME S.R.L.
    CF: 01357880911
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • D. & P. ASSICURAZIONI DI DALU AMELIA & C. S.N.C
    CF: 00997220918
  • UNINSIEME S.R.L.
    CF: 01357880911
CIG: Z2D1F4DC2F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DOSSIER NUORO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teatro Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale Soc. Coop. A. r. l.
    CF: 00480180926
  • Teatro Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale Soc. Coop. A. r. l.
    CF: 00480180926
CIG: ZC81F4E59B
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Servizio vigilanza Over service
Importo aggiudicato: € 2580.50
Somme liquidate: € 2580.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVER SERVICES SRL UNIPERSONALE
    CF: 02306070901
  • OVER SERVICES SRL UNIPERSONALE
    CF: 02306070901
CIG: Z9D1F4E5C8
Oggetto: 117 Festa del Redentore - servizio di pulizia
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STELLA MULTISERVIZI SRL
    CF: 01393370919
  • Fois Marianna - Nuoro
    CF: 00760310912
  • Fois Marianna - Nuoro
    CF: 00760310912
CIG: Z931F58CB5
Oggetto: 117 Festa del Redentore - stampa materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Eikon snc di Melis Laura e Manca Luigi
    CF: 02180800902
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • PINTADERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 01113720914
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: ZB71F749BD
Oggetto: 117 Festa del Redentore – affidamento servizi affissioni
Importo aggiudicato: € 2929.50
Somme liquidate: € 2929.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ISAP S.r.l.
    CF: 00695300913
  • Media Partners SRL
    CF: 02522320924
  • Pubblisola Services Srl
    CF: 02042700902
  • Pubblicita' SAPA affissioni di Pinna Paolo & c. Snc
    CF: 01363290907
  • ISAP S.r.l.
    CF: 00695300913
CIG: Z881F88C64
Oggetto: servizio di interpretariato traduzione promozione
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIETTA DEMURTAS
    CF: DMRNNT77R44F979W
  • ANTONIETTA DEMURTAS
    CF: DMRNNT77R44F979W
CIG: Z9C1F9C0BF
Oggetto: fornitura acqua per le maschere e altro materiale
Importo aggiudicato: € 669.51
Somme liquidate: € 669.51
Tempi di completamento: dal 20-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATO 428 SRL
    CF: 01289610915
  • PRATO 428 SRL
    CF: 01289610915
CIG: ZBB1F9CE01
Oggetto: 117 Festa del Redentore - ASSISTENZA EVENTI
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 4098.37
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
CIG: ZE71FA189D
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria dell'evento Telesardegna
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
CIG: Z1A1FBE225
Oggetto: 117 Festa del Redentore - acquisto materiale per adempimenti commissione di vigilanza
Importo aggiudicato: € 936.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: Z5D1FBE28E
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Cartellii aggiuntive per adempimenti commissione di vigilanza
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: Z2E1FBEE66
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto pacchetti ospitalità
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2727.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ISTENTALES DI SANNA LUIGI ANTONIO
    CF: 00852010917
  • AZIENDA AGRICOLA ISTENTALES DI SANNA LUIGI ANTONIO
    CF: 00852010917
CIG: ZD41FBF000
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti sa vressa
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA VRESSA
    CF: 01173790914
  • SA VRESSA
    CF: 01173790914
CIG: Z4C1FBF09A
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti rechillias
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rechillias S.a.s. di Cadau Giampiero
    CF: 01403860917
  • Rechillias S.a.s. di Cadau Giampiero
    CF: 01403860917
CIG: Z3C1FBF51D
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti sedilesu
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE SEDIL
    CF: 01255380915
  • SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE SEDIL
    CF: 01255380915
CIG: Z7E1FBF541
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti sa mariola
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 299.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIA GONARIO
    CF: 00411640915
  • GAIA GONARIO
    CF: 00411640915
CIG: Z151FBF563
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti fattorie Cossu
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fattoria Cossu Antonio
    CF: CSSNTN78E21F979J
  • Fattoria Cossu Antonio
    CF: CSSNTN78E21F979J
CIG: ZEC1FBF57D
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti baragliu
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Baragliu
    CF: BRGMVT85T65F979C
  • Vittoria Baragliu
    CF: BRGMVT85T65F979C
CIG: ZE51FBF590
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti cardenia
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Cardenia
    CF: 00781950910
  • Pasticceria Cardenia
    CF: 00781950910
CIG: ZB71FC00B2
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Attivazione COC Vigilanza
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z771FC0118
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Pubbliciità Radio Barbagia
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2017 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Radio Televisione Barbagia Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 00602450918
  • Radio Televisione Barbagia Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 00602450918
CIG: Z191FC0140
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Promozione pubblicitaria radio nuoro centrale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2017 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Radio Nuoro Centrale Srl
    CF: 00873940910
  • Radio Nuoro Centrale Srl
    CF: 00873940910
CIG: ZE31FC02C0
Oggetto: 117 Festa del Redentore -Sistemazione bagni per ospitalità gruppi
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLIMAX di CADINU MASSIMILIANO
    CF: CDNMSM68H09F979X
  • KLIMAX di CADINU MASSIMILIANO
    CF: CDNMSM68H09F979X
CIG: Z5F1FC046E
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - servizio allestimento luoghi caratteristici
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
CIG: ZB11FC05F1
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Affidamento stampe aggiuntive
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: Z671FC0D73
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - acquisto prodotti elisir
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elisir Dolce e Salato di Serra Antonio
    CF: 01472650918
  • Elisir Dolce e Salato di Serra Antonio
    CF: 01472650918
CIG: Z3A1FC0F0C
Oggetto: Territori del vino e del Gusto - promozione evento, riprese video interviste
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
  • SARDEGNA LIVE SRL
    CF: 02624800906
CIG: Z12202D099
Oggetto: MASTROS 2017 fornitura di materiale pubblicitario “Autunno in Barbagia 2017
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2017 al 12-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ditta Imago Multimedia di Podda e C. Snc
    CF: 01061020911
  • INOKE srl
    CF: 01421540913
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: Z0620A00A5
Oggetto: nu2020 - promozione dell'evento
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: ZBB213AF08
Oggetto: Servizio audio luci per premiazione logo e slogan candidatura
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
CIG: Z1B1F83239
Oggetto: 117 Festa del Redentore - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria dell'evento
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z57124437D
Oggetto: fornitura materiale elettrico per illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 3866.37
Somme liquidate: € 1776.45
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • COR.EL Società a Responsabilità Limitata
    CF: 02274940929
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: Z86110D483
Oggetto: interventi urgenti di messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica - via cavalier zuddas e via delle viole
Importo aggiudicato: € 11270.00
Somme liquidate: € 10918.40
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sistemi di Sebastian Basolu
    CF: 01318540919
  • Sistemi di Sebastian Basolu
    CF: 01318540919
CIG: zc3111345f
Oggetto: installazione di nuovi punti luce in varie vie cittadine ancora prive di impianto di illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 30822.23
Somme liquidate: € 30816.62
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • Sistemi di Sebastian Basolu
    CF: 01318540919
  • az impianti tecnologici di zuddas antonio
    CF: 01354770917
  • c.m. impianti elettrici di casula marcello
    CF: 01329860918
  • Cogest snc di Succu S. & Decandia E.
    CF: 01180120915
  • Elettrica Contat, di Cau & Mele, Nuoro
    CF: 01230130914
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
CIG: z66173a6c4
Oggetto: interventi urgenti di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica nelle vie veneto, e della solitudine
Importo aggiudicato: € 19792.50
Somme liquidate: € 18196.58
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
CIG: za11753412
Oggetto: interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di i.p. in varie vie cittadine
Importo aggiudicato: € 13322.56
Somme liquidate: € 13117.45
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
CIG: ZB01749365
Oggetto: Interventi di ripristino della funzionalità degli impianti di i.p. nei quartieri di Città Giardino, Monte Jaca, Funtana Buddia e nella Piazza Crispi
Importo aggiudicato: € 8314.80
Somme liquidate: € 8278.96
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
CIG: ZCA183BD37
Oggetto: Lavori di verifica di alcuni impianti di illuminazione pubblica cittadina
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Service Solutions di Corrias Cipriano
    CF: CRRCRN49C25D345O
  • Service Solutions di Corrias Cipriano
    CF: CRRCRN49C25D345O
CIG: Z181744335
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la sostituzione dei sostegni dell'illuminazione pubblica pericolanti in varie vie cittadine
Importo aggiudicato: € 35730.00
Somme liquidate: € 35573.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
CIG: n.a.
Oggetto: acquisto materiale elettrico per lavori in amministrazione diretta
Importo aggiudicato: € 542.09
Somme liquidate: € 541.78
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: 3063779668
Oggetto: Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali con il finanziamento tramite terzi******SOMME LIQUIDATE DAL 01/01/2014********
Importo aggiudicato: € 14224082.60
Somme liquidate: € 8810352.51
Tempi di completamento: dal 20-02-2008 al 20-02-2027
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • CPL CONCORDIA società cooperativa
    CF: 00154950364
  • caparelli carlo
    CF: 01270310780
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • S.I.M.E.T. Srl
    CF: 00221230287
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • S.I.M.E.T. Srl
    CF: 00221230287
CIG: Z9D1AF323B
Oggetto: Acquisto tramite mepa di materiale vario per manutenzione illuminazione pubblica - rdo n. 1227583
Importo aggiudicato: € 1986.10
Somme liquidate: € 1986.10
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • COR.EL Società a Responsabilità Limitata
    CF: 02274940929
  • Elettrocolli Srl, Nuoro
    CF: 00000000028
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: Z8E1C2F554
Oggetto: Acquisto attraverso il MEPA di materiale per la manutenzione degli impianti di i.p. - r.d.o. 1421108 - o.d.a. n. 111907
Importo aggiudicato: € 9837.62
Somme liquidate: € 9837.62
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • COR.EL Società a Responsabilità Limitata
    CF: 02274940929
  • Elettrocolli Srl, Nuoro
    CF: 00000000028
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: ZE01CDDC46
Oggetto: Lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza della copertura del magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 2622.95
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: ZC31D630D2
Oggetto: Lavori di sostituzione molle e porta molle serranda del magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martino Cucca
    CF: 01319740914
  • Martino Cucca
    CF: 01319740914
CIG: ZE81CEB040
Oggetto: Riparazione automezzo del servizio viabilità - targa az 931 rc
Importo aggiudicato: € 657.38
Somme liquidate: € 657.38
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moledda & Selis S.N.C.
    CF: 00175000918
  • Moledda & Selis S.N.C.
    CF: 00175000918
CIG: Z9C1CACC33
Oggetto: Fornitura e sostituzione batteria per l'automezzo iveco daily targato az931rc
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moledda & Selis S.N.C.
    CF: 00175000918
  • Moledda & Selis S.N.C.
    CF: 00175000918
CIG: Z3C1FA11F7
Oggetto: Riparazione automezzo del servizio viabilità - targa 228170
Importo aggiudicato: € 497.54
Somme liquidate: € 334.35
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giovanni Ticca
    CF: TCCGNN73P20F979K
  • Giovanni Ticca
    CF: TCCGNN73P20F979K
CIG: Z311D6378D
Oggetto: Manutenzione piattaforma elevatrice automezzo del servizio viabilità - targa az 931 rc
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMI srl
    CF: 01227980917
  • SAMI srl
    CF: 01227980917
CIG: ZEA1BE1675
Oggetto: Spostamento di un sostegno dell'illuminazione pubblica sito in via Tasso
Importo aggiudicato: € 624.24
Somme liquidate: € 624.24
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Service Solutions di Corrias Cipriano
    CF: CRRCRN49C25D345O
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • SICEL di siotto francesco
    CF: 00768310914
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
CIG: Z291D1B653
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI ISPEZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CITTA' GIARDINO
Importo aggiudicato: € 1691.00
Somme liquidate: € 1691.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
CIG: Z671BEF01C
Oggetto: interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e messa a norma di alcuni impianti di illuminazione pubblica a citta’ giardino - opere di completamento
Importo aggiudicato: € 18418.76
Somme liquidate: € 18418.76
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
CIG: Z2018B3D3C
Oggetto: Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e messa a norma di alcuni impianti di illuminazione pubblica a città giardino - affidamento incarico d.l. e coordinamento in fase di esecuzione + Lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 9783.49
Somme liquidate: € 9783.49
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ing. Maddalena Idili
    CF: DLIMDL71D60Z112A
  • Dott. Ing. Fabio Iuculano
    CF: CLNFBA74L16B354A
  • Ing. Gianluca Chessa
    CF: CHSGLC77H25E646A
  • Dott. Ing. Melissa Garau
    CF: GRAMSS79A60H856Z
  • Ing. Maddalena Idili
    CF: DLIMDL71D60Z112A
CIG: 6608164D6E
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e messa a norma di alcuni imnpianti di illuminazione pubblica nel quartiere di città Giardino
Importo aggiudicato: € 46726.28
Somme liquidate: € 46726.28
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
  • MILLENNIUM IMPIANTI SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 01002820957
  • GEOM. DONEDDU GIOVANNI
    CF: 02292320906
  • Edilscavi snc di Edoardo Morittu & C.
    CF: 01008840918
  • F.lli Tabani s.r.l.
    CF: 01562490472
  • LICHERI SRL
    CF: 01829380904
CIG: ZC51F8497E
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di i.p. dati in gestione in varie vie cittadine
Importo aggiudicato: € 28625.59
Somme liquidate: € 20649.02
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
  • Compagnia Gestione Illuminazione (co.ge.i.) Srl
    CF: 12860530158
CIG: Z761D7F98E
Oggetto: Lavori somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo determinato dalla presenza di sostegni dell'illuminazione pubblica pericolanti nella via longo
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
CIG: ZA71F319B2
Oggetto: Sostituzione di un sostegno dell'illuminazione pubblica danneggiato in via san domenico savio
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltecno di Fiori Paola
    CF: 01460370917
  • Ediltecno di Fiori Paola
    CF: 01460370917
CIG: Z411BA804A
Oggetto: Sostituzione di sostegni dell'impianto di i.p. danneggiati in alcune vie in seguito a sinistri stradali
Importo aggiudicato: € 4261.48
Somme liquidate: € 4261.48
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltecno di Fiori Paola
    CF: 01460370917
  • Ediltecno di Fiori Paola
    CF: 01460370917
CIG: Z041DE9E56
Oggetto: lavori per la riparazione dei danni provocati agli impianti di illuminazione pubblica cittadina in realizzazione rete MAN.
Importo aggiudicato: € 6859.82
Somme liquidate: € 6859.82
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
CIG: Z47148476D
Oggetto: adempimenti di vigilanza previsti nel piano delle investigazioni per la bonifica dell’area dell’ex inceneritore in loc. Tuccurutai
Importo aggiudicato: € 2760.16
Somme liquidate: € 2070.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z26127D1E2
Oggetto: prosecuzione dei monitoraggi per l’annualità 2015 in esecuzione della determinazione della Conferenza di Servizi - impegno delle risorse finanziarie per il monitoraggi e per la progettazione della messa in sicurezza d’emergenza della falda
Importo aggiudicato: € 5122.90
Somme liquidate: € 4759.04
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montana srl
    CF: 10414270156
  • Montana srl
    CF: 10414270156
CIG: Z4D127D0A1
Oggetto: prosecuzione dei monitoraggi per l’annualità 2015 in esecuzione della determinazione della Conferenza di Servizi - impegno delle risorse finanziarie per il monitoraggi e per la progettazione della messa in sicurezza d’emergenza della falda
Importo aggiudicato: € 16466.00
Somme liquidate: € 14631.36
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montana srl
    CF: 10414270156
  • Montana srl
    CF: 10414270156
CIG: ZC9128EF03
Oggetto: prosecuzione dei monitoraggi per l’annualità 2015 in esecuzione della determinazione della Conferenza di Servizi - impegno delle risorse finanziarie per il monitoraggi e per la progettazione della messa in sicurezza d’emergenza della falda
Importo aggiudicato: € 8606.00
Somme liquidate: € 3033.71
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 05-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEOLAB spa
    CF: 06778080017
  • THEOLAB spa
    CF: 06778080017
CIG: Z791CC402B
Oggetto: Risarcimento dei danni occasionali dalla caduta di rami e alberi proroga contrattuale del servizio di relazioni peritali e infortunistiche alla società arena Broker srl. Impegno della spesa
Importo aggiudicato: € 868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arena Broker Srl
    CF: 02251230237
  • Arena Broker Srl
    CF: 02251230237
CIG: Z5C12BD739
Oggetto: Liquidazione della fattura n. 15/ED del 28/04/2015 della Ditta Cucciari Arredamenti S.r.l. per la fornitura di arredi per le cucine delle scuole dell'infanzia del Comune di Nuoro
Importo aggiudicato: € 4158.00
Somme liquidate: € 4102.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Cucciari Arredamenti S.r.l.
    CF: 01104940950
  • Ditta Cucciari Arredamenti S.r.l.
    CF: 01104940950
CIG: ZCF1276F4E
Oggetto: Acquisto insegna pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: X21150705E
Oggetto: 115^ Sagra del Redentore. Società Box Office Tickets di Masala Marina & C. snc: liquidazione fattura per servizio di vendita biglietti tribune
Importo aggiudicato: € 1639.50
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Box Office Tickets di Masala Marina & C. snc
    CF: 02345090928
  • Box Office Tickets di Masala Marina & C. snc
    CF: 02345090928
CIG: x541507063
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento alla società Ampere Sas dell'apertura straordinaria dei locali adibiti a Caffè dell'Arte c/o il Tribu Spazio per le Arti
Importo aggiudicato: € 95.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
CIG: Z1A1434983
Oggetto: Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura ATP Nuoro, per fornitura abbonamenti anno scolastico 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 6856.56
Somme liquidate: € 2926.18
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.P. - Nuoro
    CF: 00087460911
  • A.T.P. - Nuoro
    CF: 00087460911
CIG: Z431419578
Oggetto: Volume "Bia Majore di Gianni Pititu" impegno di spesa in favore di Imago Multimedia di Nuoro.
Importo aggiudicato: € 1540.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta Imago Multimedia di Podda e C. Snc
    CF: 01061020911
  • Ditta Imago Multimedia di Podda e C. Snc
    CF: 01061020911
CIG: Z9917494CF
Oggetto: Affidamento mediante Mepa fornitura di n°2 confezioni di toner per la Scuola Civica del Comune di Nuoro. Liquidazione fattura della Ditta Spenacomputer.
Importo aggiudicato: € 151.61
Somme liquidate: € 151.60
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
CIG: Z32124EA00
Oggetto: Acquisto mediante Mepa, di una targa per il Centro Giovanile di Via S'Emiliano. Liquidazione della fattura del 10/12/2015 a favore della Ditta Novecento S.n.c..
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novecento snc
    CF: 00782310916
  • Novecento snc
    CF: 00782310916
CIG: z4b177b1ba
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di trasloco arredi da Prato Sardo a Nuoro.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Blue Sardinia
    CF: 01337280919
  • Ditta Blue Sardinia
    CF: 01337280919
CIG: 60050969FA
Oggetto: Aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'ex mercato civico di Nuoro, sito in Piazza Mameli.
Importo aggiudicato: € 65260.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2027
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
CIG: Z06176FC5F
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di servizi di connettività e sicurezza - convenzione CNIPA con la Soc. Telecom Italia S.p.a.. Realizzazione nuovo accesso presso il Tribu Spazio per le Arti
Importo aggiudicato: € 1352.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
  • TIM SpA
    CF: 00488410010
CIG: 4236953C36
Oggetto: Servizio Casa Protetta.Liquidazione fatture a favore della Coop. Progetto Uomo- Nuoro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
Importo aggiudicato: € 5182888.10
Somme liquidate: € 2757295.98
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01818390302
  • Coop. Sociale Progetto Uomo
    CF: 00753230911
  • Soc.coop La Fenice
    CF: 03767950284
  • Coop. Sociale Progetto Uomo
    CF: 00753230911
CIG: 48496276CC
Oggetto: Servizio Centro Etico Sociale di Prato Sardo .Liquidazione fatture alla Coop.Lariso Nuoro
Importo aggiudicato: € 678647.60
Somme liquidate: € 256076.36
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00000000022
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00000000022
CIG: Z5D1101DE1
Oggetto: Fornitura generi alimentari Asili Nido Comunali-Anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta Nuova Alimentari di Fronteddu G. Oliena
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12145.21
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
CIG: ZBD1101E43
Oggetto: Fornitura pane Asili Nido Comunali-Anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta Secchi Panificio Nuoro
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1915.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Secchi
    CF: 00058420910
  • Panificio Secchi
    CF: 00058420910
CIG: ZCF1101E36
Oggetto: Fornitura carni fresche Asili nido Comunali anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta Piredda S.- Nuoro
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5678.51
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Macelleria Salvatore Piredda
    CF: 00741030910
  • Macelleria Salvatore Piredda
    CF: 00741030910
CIG: Z4B1101DEE
Oggetto: Fornitura frutta e verdura Asili Nido Comunali Anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta F.lli Alzu
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7363.21
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Alzu S.r.l
    CF: 00896170917
  • F.lli Alzu S.r.l
    CF: 00896170917
CIG: ZE00BDDE53
Oggetto: Fornitura prodotti ittici Asili Nido Comunali Anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta Anser Nuoro
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9738.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anser srl
    CF: 02012820904
  • Anser srl
    CF: 02012820904
CIG: Z4A0BDE00E
Oggetto: Fornitura articoli e prodotti per igene e pulizia Asili Nido Comunali Anno educativo2014/2015-liquidazione fatture Ditta Plastocart- Nuoro
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6711.11
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plastocart S.r.l.
    CF: 00528360910
  • Plastocart S.r.l.
    CF: 00528360910
CIG: 33244563E0
Oggetto: P.L.U.S. 2012 Home Care Premium Prestazioni integrative vari Comuni. Servizio S.E.T. Liquidazione alla Cooperativa Lariso
Importo aggiudicato: € 457895.74
Somme liquidate: € 448930.79
Tempi di completamento: dal 02-01-2012 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
     
    Coop Soc. Futura Gavoi
    CF: 00762950913
     
    Coop. Soc Primavera Orgosolo
    CF: 00710850918
     
    Coop Soc. Carpe Diem Fonni
    CF: 01215400910
     
    Coop. Soc. Milleforme
    CF: 00960880912
     
  • Raggruppamento:
    Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
     
    Coop Soc. Futura Gavoi
    CF: 00762950913
     
    Coop. Soc Primavera Orgosolo
    CF: 00710850918
     
    Coop Soc. Carpe Diem Fonni
    CF: 01215400910
     
    Coop. Soc. Milleforme
    CF: 00960880912
     
CIG: Z8B1044AD3
Oggetto: P.L.U.S. Home Care Premium prestazioni integrative ausili domotica liquidazione varie Ditte
Importo aggiudicato: € 229744.00
Somme liquidate: € 38427.16
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ELFO Srl
    CF: 01311020919
  • Idrotermosanitari di Busia Stefano
    CF: 00941570913
  • Ru.Med S.r.l
    CF: 01370380915
  • Parafarmacia Roberto Corso Dorgali
    CF: 01274620911
  • Lupinu Innovart S.r.l.
    CF: 01440160917
  • Arredamenti il Setaccio S.a.S.
    CF: 00549870913
  • Gungui Arredamenti S.a.s.
    CF: 01134970910
  • Ceramiche Fantasy s.n.c.
    CF: 00799970918
  • Parafarmacia Murales
    CF: PRIGCR78M23F979R
  • Ditta Live Bath
    CF: 03361360922
  • Ditta G.P.Forniture Didattiche
    CF: 01317560918
  • Ditta Ortopedia Sanitari Mor
    CF: 01387810912
  • Coccollone & C. s.n.c.
    CF: 00213070915
  • Ditta ELFO Srl
    CF: 01311020919
  • Idrotermosanitari di Busia Stefano
    CF: 00941570913
  • Ru.Med S.r.l
    CF: 01370380915
  • Parafarmacia Roberto Corso Dorgali
    CF: 01274620911
  • Lupinu Innovart S.r.l.
    CF: 01440160917
  • Arredamenti il Setaccio S.a.S.
    CF: 00549870913
  • Gungui Arredamenti S.a.s.
    CF: 01134970910
  • Ceramiche Fantasy s.n.c.
    CF: 00799970918
  • Parafarmacia Murales
    CF: PRIGCR78M23F979R
  • Ditta Live Bath
    CF: 03361360922
  • Ditta G.P.Forniture Didattiche
    CF: 01317560918
  • Ditta Ortopedia Sanitari Mor
    CF: 01387810912
  • Coccollone & C. s.n.c.
    CF: 00213070915
CIG: Z890FC8ACC
Oggetto: PLUS- Progetto Home Care Premium 2012 -Prestazioni integrative nei Comuni di Gavoi e Lodine-Liquidazione Coop Futura
Importo aggiudicato: € 8319.66
Somme liquidate: € 4364.24
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop Soc. Futura Gavoi
    CF: 00762950913
  • Coop Soc. Futura Gavoi
    CF: 00762950913
CIG: ZF51101DAB
Oggetto: Fornitura prodotti ittici Asili Nido Comunali Anno educativo 2014/2015 Liquidazione fatture Ditta Anser Nuoro
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6241.41
Tempi di completamento: dal 24-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anser srl
    CF: 02012820904
  • Anser srl
    CF: 02012820904
CIG: Z540BDDFCF
Oggetto: Fornitura gas mense Asili nido comunali Liquidazione fatture Ditta Puddu & Corda
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2858.58
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Puddu & Corda s.n.c.
    CF: 00941150914
  • Puddu & Corda s.n.c.
    CF: 00941150914
CIG: ZOE10A79ED
Oggetto: Progetto Home Care Premium-Liquidazione fattura società Alessandro CiglieriSrl per attività di supporto per creazione sistema accreditamento fornitori
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 1573.77
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società unipersonale Alessandro Ciglieri
    CF: 12804471006
  • Società unipersonale Alessandro Ciglieri
    CF: 12804471006
CIG: Z351445984
Oggetto: Coop. Vigilanza la Nuorese-Canone radio allarme Asili nido
Importo aggiudicato: € 8300.18
Somme liquidate: € 6804.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z544110156
Oggetto: Fornitura articoli e prodotti per igene e pulizia Asili Nido Comunali Anno educativo2014/2015-liquidazione fatture Ditta Plastocart- Nuoro
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4733.25
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plastocart S.r.l.
    CF: 00528360910
  • Plastocart S.r.l.
    CF: 00528360910
CIG: ZAB1625704
Oggetto: Fornitura pane Asili nido comunali .Liquidazione fatture Ditta Anser
Importo aggiudicato: € 5334.00
Somme liquidate: € 1218.15
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anser srl
    CF: 02012820904
  • Anser srl
    CF: 02012820904
CIG: ZE8171CEE7
Oggetto: Adesione alla sperimentazione di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità- Liquidazione fatture Progetto Uomo
Importo aggiudicato: € 10625.00
Somme liquidate: € 4086.54
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Sociale Progetto Uomo
    CF: 75323230911
  • Coop. Sociale Progetto Uomo
    CF: 75323230911
CIG: Z89174358B
Oggetto: Osservatorio Territoriale per il Bullismo-Attività di formazione Liquidazione Coop Soc Lariso
Importo aggiudicato: € 15275.00
Somme liquidate: € 1826.92
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
  • Coop. Soc. Lariso
    CF: 00957930910
CIG: ZA41625812
Oggetto: Fornitura frutta e verdura Asili nido comunaliLiquidazione fatture ditta Melis Francesca Nuoro
Importo aggiudicato: € 6990.00
Somme liquidate: € 2690.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Melis Francesca
    CF: 01396970913
  • Melis Francesca
    CF: 01396970913
CIG: Z351727F2F
Oggetto: Fornitura acqua Asili nido Comunali.Liquidazione fatture Ditta N. Alimentari di Fronteddu
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
CIG: ZEB0D8594F
Oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatori Settore Affari Generali
Importo aggiudicato: € 21158.12
Somme liquidate: € 13752.72
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sharp Electronics Italia Spa
    CF: 09275090158
  • Sharp Electronics Italia Spa
    CF: 09275090158
CIG: 2883586A6F
Oggetto: Servizio di resocontazione stenotipica sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 28919.98
Tempi di completamento: dal 31-08-2010 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Istituto dattilografico nuorese snc di uscidda e C
    CF: 01074430917
  • Istituto dattilografico nuorese snc di uscidda e C
    CF: 01074430917
CIG: Z4916F1809
Oggetto: Rilegatura atti amministrativi
Importo aggiudicato: € 3286.88
Somme liquidate: € 2173.60
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CHIARA URBANI
    CF: 01356210912
  • DITTA CHIARA URBANI
    CF: 01356210912
CIG: Z2B183248C
Oggetto: Servizio di registrazione e sbobinatura delle sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7680.81
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto dattilografico nuorese snc di uscidda e C
    CF: 01074430917
  • Istituto dattilografico nuorese snc di uscidda e C
    CF: 01074430917
CIG: Z8D1EB9FAD
Oggetto: Opere inerenti la soluzione degli intasamenti nei pozzetti fognari a valle degli impianti igienico sanitari della scuola per l'infanzia di Viale Funtana Buddia
Importo aggiudicato: € 2673.00
Somme liquidate: € 2673.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01386200917
    CF: 01386200917
  • 01386200917
    CF: 01386200917
CIG: Z511FF6F28
Oggetto: Messa in sicurezza ringhiera della rampa esterna di ingesso alunni, presso la scuola primaria Ferdinando Podda, Nuoro
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 524.60
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: ZCA1FF1E09
Oggetto: Messa a norma del cancello di ingresso della scuola Primaria R.Calamida
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: ZAE1F0289F
Oggetto: Messa in sicurezza recinzione esterna scuola primaria Rione Italia, Nuoro.
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: Z5D1FE64C3
Oggetto: Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione nel locale autoclave, presso la scuola primaria "F.Podda", ubicata in via Matteotti n. 2.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IdroTermoBas di Basolu Salvatore
    CF: 01200940912
  • IdroTermoBas di Basolu Salvatore
    CF: 01200940912
CIG: Z1C1FA0B14
Oggetto: Intervento di riparazione tubazione idrica interrata presso la scuola dell'infanzia "Cap.Franco Straullu", via delle Frasche,Nuoro.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IdroTermoBas di Basolu Salvatore
    CF: 01200940912
  • IdroTermoBas di Basolu Salvatore
    CF: 01200940912
CIG: ZD31F01E01
Oggetto: Intervento di riparazione delcancello di ingresso dell'asilo nido "Mariposa".
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: Z13204D2A2
Oggetto: Intervento eseguito in somma urgenza per la soluzione ad una grave dispersione idrica nella dorsale di alimentazione della scuola materna "Santo Lanzafame" in via Palmiro Togliatti.
Importo aggiudicato: € 3524.40
Somme liquidate: € 3524.40
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: ZBC1E840C9
Oggetto: Opere inerenti la soluzione a varie disfunzioni delle apparecchiature igieniche e sanitarie dei servizi interni alle scuole e agli asili nido cittadini.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sandro Fancellu
    CF: FNCSDR71E06F979N
  • Sandro Fancellu
    CF: FNCSDR71E06F979N
CIG: Z521CC03A7
Oggetto: Rimessa in pristino di una ringhiera parapetto nella rampa di accesso alla scuola primaria cittadina "Podda".
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: ZF91BF910A
Oggetto: Manutenzione periodica e alcuni interventi, da eseguire presso l'asilo cittadino di via della Pietà denominato "Mariposa", afferenti l'impianto di climatizzazione e alcune modifiche migliorative sull'impianto elettrico e negli apparati di controllo.
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 4180.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrica Contat, di Cau & Mele, Nuoro
    CF: 01230130914
  • Elettrica Contat, di Cau & Mele, Nuoro
    CF: 01230130914
CIG: Z4B1EF1DB9
Oggetto: Messa a norma pavimentazione piazzale ingresso presso la scuola dell'infanzia "Franco Straullu", ubicata in via delle Frasche a Nuoro.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: ZB71DE5FCA
Oggetto: Manutenzione, riparazione e sostituzione degli infissi esterni, delle porte di ingresso e in parte degli infissi interni alle scuole cittadine.
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Moro Nicola
    CF: 00847180916
  • Ditta Moro Nicola
    CF: 00847180916
CIG: ZA01DFD021
Oggetto: Opere inerenti la messa a norma della centrale termica della scuola materna di via Delle Frasche a Nuoro per: verifica INAIL, collaudo periodico e ottenimento del libretto di centrale aggiornato.
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 517.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGNAZIO SUCCU
    CF: 00592250914
  • IGNAZIO SUCCU
    CF: 00592250914
CIG: Z0A1DF9EE0
Oggetto: Opere inerenti la sistemazione delle acque di falda, alcune dispersioni fognarie e l'occlusione di un tratto di condotta di reflui presso la scuola per l'infanzia e primaria nel plesso scolastico Raffaele Calamida.
Importo aggiudicato: € 6432.80
Somme liquidate: € 6432.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
CIG: Z9B1DFA49F
Oggetto: Lavori di ripristino della guaina impermeabilizzante della copertura della scuola secondaria di 1^ grado denominata Pietro Borrotzu, a seguito dei distacchi causati dai fenomeni ventosi del 6 e 7 marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 3297.80
Somme liquidate: € 3297.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
CIG: ZA91D3D6AB
Oggetto: Opere eseguite in regime disomma urgenza inerenti una dispersione idrica presso la scuola per l'infanzia e primaria nel plesso scolastico Raffaele Calamida.
Importo aggiudicato: € 5428.50
Somme liquidate: € 5428.50
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: ZAC1CBFF7a
Oggetto: Rimozione dei soffitti in vetrocemento e installazione di due cupole in plexiglass nei lucernai della scuola media di Via Tolmino.
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 3190.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
CIG: Z321CBE866
Oggetto: Sistemazione e ripristino del collettore di mandata nella caldaia della scuola primaria e dell'Infanzia di via Iglesias.
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGNAZIO SUCCU
    CF: 00592250914
  • IGNAZIO SUCCU
    CF: 00592250914
CIG: Z131C8EA24
Oggetto: Sistemazione e ripristino del sistema di circolazione nella centrale termica della scuola di via Tolmino
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLIMAX di CADINU MASSIMILIANO
    CF: CDNMSM68H09F979X
  • KLIMAX di CADINU MASSIMILIANO
    CF: CDNMSM68H09F979X
CIG: 4207637BE2
Oggetto: URBANIZZAZIONE VIA DEI PLATANI
Importo aggiudicato: € 137430.00
Somme liquidate: € 135693.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2012 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Luppu Srl
    CF: 01283440913
  • Cancellu Antonio Costruzioni srl, NUORO
    CF: 00918030917
  • EDILIZIA L.P.L. DI PULIGHEDDU & BURRAI
    CF: 00902740919
  • MAGNANI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00899850911
  • CALIA GEOM. ANTONELLO R.T.I.
    CF: 00924550916
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • S.A.E.S. S.R.L.
    CF: 00788060911
  • Luppu Srl
    CF: 01283440913
CIG: ZB6179E6E2
Oggetto: Affidamento servizio di digitalizzazione e consultazione online di documenti storici Archivio Storico Comunale "Salvatore Satta".
Importo aggiudicato: € 8449.00
Somme liquidate: € 8449.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Taulara S.r.l.
    CF: 01097540916
  • Ditta Taulara S.r.l.
    CF: 01097540916
CIG: 57960614D8
Oggetto: Scuola Civica di Musica A.S. 2014/2015. Coop. ECOTOPIA a.r.l. per servizio di segreteria
Importo aggiudicato: € 118125.00
Somme liquidate: € 68921.89
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa ECOTOPIA a.r.l.
    CF: 00851930917
  • Alternatura Cooperativa Onlus
    CF: 01302600919
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Ente Musicale di Nuoro
    CF: 00776660912
  • società cooperativa La Poiana
    CF: 01270250911
  • Cooperativa ECOTOPIA a.r.l.
    CF: 00851930917
CIG: 5020256E4B
Oggetto: Servizio mensa scolastica delle scuole per l'infanzia del Comune di Nuoro. Liquidazione alla Solaria Società Cooperativa -
Importo aggiudicato: € 1920574.35
Somme liquidate: € 1554039.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: ZE60784EB5
Oggetto: Scuola Civica di Musica A.S. 2014/2015. Liquidazione a favore della Coop. Vigilanza La Nuorese, per servizio di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 17910.00
Somme liquidate: € 17910.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z6F0EF8AF1
Oggetto: Affidamento tramite MEPA (O.D.A. n. 1355639 del 16/05/2014), del servizio di noleggio, gestione e manutenzione del fotocopiatore del servizio Pubblica Istruzione
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Omnia Informatica S.a.s. di Nicola Mascia & C.
    CF: 01034700912
  • Omnia Informatica S.a.s. di Nicola Mascia & C.
    CF: 01034700912
CIG: ZB81397FDC
Oggetto: Liquidazioni ratei alla Nuorese Calcio 1930 per la gestione del campo di calcio comunale F. Frogheri.
Importo aggiudicato: € 20954.10
Somme liquidate: € 20954.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
CIG: Z251679184
Oggetto: Affidamento servizio di videosorveglianza Scuola Civica di musica per anni tre (3), anni 2016/2018
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 5970.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: ZC316DDCD4
Oggetto: Scuola Civica di Musica anno scolastico 2015/2016. Determinazione a contrarre mediante Mepa per servizio audio luci e fornitura strumenti per concerto di Natale degli allievi della scuola.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 728.94
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
  • Mousikè Sas
    CF: 01295800914
CIG: Z1F16BB2CE
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, servizio trasporto scolastico alla Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29995.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
CIG: Z6B174B9AA
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento in economia alla Ditta Eco Centro Sardegna S.r.l. del servizio trasporto e smaltimento rifiuti di pannelli e pareti in cartongesso.
Importo aggiudicato: € 942.70
Somme liquidate: € 941.31
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
  • Eco Centro Sardegna s.r.l.
    CF: 01301570915
CIG: ZD7175EC3F
Oggetto: Noleggio apparecchiatura multifunzione 24, di fascia media e dei servizi connessi, lotto 4 adesione alla convenzione Consip S.p.a..
Importo aggiudicato: € 4162.56
Somme liquidate: € 3208.63
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z0B1101E54
Oggetto: Fornitura gas Asili nido Comunali Liquidazioni Ditta Puddu & Corda
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 885.78
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Puddu & Corda s.n.c.
    CF: 00941150914
  • Puddu & Corda s.n.c.
    CF: 00941150914
CIG: Z6B162566F
Oggetto: Fornitura generi alimentari Asili nido comunali Liquidazione fatture Ditta Nuova Alimentari Fronteddu
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 3036.38
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
  • Nuova Alimentari Catering di Giovanni Fronteddu
    CF: 00557220910
CIG: ZA917E6950
Oggetto: Associazione Presidio Turistico Nuorese per l'organizzazione dell'evento denominato Nadale chin boIS
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 846.06
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRESIDIO TURISTICO NUORESE
    CF: 93050190912
  • ASSOCIAZIONE PRESIDIO TURISTICO NUORESE
    CF: 93050190912
CIG: Z9317EACEB
Oggetto: Acquisto tramite Mepa di beni occorrenti per le videoconferenze dei servizi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) mediante O.D.A
Importo aggiudicato: € 3674.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITS DI PIER LUIGI FLORE
    CF: 00913090916
  • CITS DI PIER LUIGI FLORE
    CF: 00913090916
CIG: 0000000000
Oggetto: Scuola Civica di Musica, anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa a favore dell'Ente Musicale di Nuoro per realizzazione della XIII edizione Corsi Invernali di Jazz Cidj
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente Musicale di Nuoro
    CF: 00776660912
  • Ente Musicale di Nuoro
    CF: 00776660912
CIG: Z651A3526A
Oggetto: MUSEO TRIBU - AFFIDAMENTO FORNITURA SCALA IN ALLUMINIO ALLA DITTA PINTUS
Importo aggiudicato: € 100.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: ZA7188AD69
Oggetto: GESTIONE CAMPO CALCIO "FROGHERI" - AFFIDAMENTO ALLA NUORESE CALCIO. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 20954.10
Somme liquidate: € 20954.08
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
CIG: Z041A46A27
Oggetto: MUSEO TRIBU - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM
Importo aggiudicato: € 82.18
Somme liquidate: € 56.10
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: ZCB1A87B1F
Oggetto: affidamento del servizio di vigilanza Tribu Spazio per le Arti Museo Comunale Francesco Ciusa all'Istitutto di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A.r.l..
Importo aggiudicato: € 3934.42
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z761A89D14
Oggetto: affidamento del servizio di vigilanza Tribu Spazio per le Arti Museo Comunale Francesco Ciusa all'Istitutto di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A.r.l..
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licheri Alberto
    CF: 01118120912
  • Licheri Alberto
    CF: 01118120912
CIG: Z391AC3FC5
Oggetto: CELEBRAZIONI DELEDDIANE. affidamento mostre fotografiche all'Istituto per la storia dell'antifascismo e dell'età conteporanea nella Sardegna Centrale.
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTASAC
    CF: 93039810911
  • ISTASAC
    CF: 93039810911
CIG: ZF81AC413F
Oggetto: CELEBRAZIONI DELEDDIANE. affidamento diretto all'Associazione "Coro Grazia Deledda" di eventi nell'ambito delle Celebrazioni Deleddiane.
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. CORO GRAZIA DELEDDA
    CF: 01068820917
  • ASS. CULT. CORO GRAZIA DELEDDA
    CF: 01068820917
CIG: Z441AC40C6
Oggetto: CELEBRAZIONI DELEDDIANE. affidamento diretto all'Istituto per la storia dell'antifascismo e dell'età contemporanea della Sardegna Centrale per realizzazioni convegni.
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTASAC
    CF: 93039810911
  • ISTASAC
    CF: 93039810911
CIG: 0000000000
Oggetto: affidamento diretto all'Associazione Culturale "Bocheteatro" di manifestazione teatrale nell'ambito delle "Celebrazioni Deleddiane".
Importo aggiudicato: € 2727.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Bocheteatro
    CF: 00812220911
  • Associazione Culturale Bocheteatro
    CF: 00812220911
CIG: 677527211b
Oggetto: Affidamento fornitura libri di testo per alunni scuole primarie istituti comprensivi del Comune di Nuoro
Importo aggiudicato: € 52159.00
Somme liquidate: € 51337.21
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBER LIBRERIA SAS
    CF: 01216010916
  • LIBER LIBRERIA SAS
    CF: 01216010916
CIG: ZCD1BE8F15
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Pratograf di Cossu & Melis
    CF: 00961490919
  • Ditta Pratograf di Cossu & Melis
    CF: 00961490919
CIG: Z7A1B72DE6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER UFFICI SERVIZI CIVICI
Importo aggiudicato: € 1530.28
Somme liquidate: € 1529.27
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z301B45FDC
Oggetto: FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI 2016
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z161B460B2
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI VALIDAZIONE A PORTALE ANPR/NEXT
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
  • Dedagroup Spa
    CF: 01763870225
CIG: Z8C1B540AC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 15576.92
Somme liquidate: € 15576.92
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 6850426E5B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE STRUMENTALE E MUSICALE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Importo aggiudicato: € 177000.00
Somme liquidate: € 177000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOC EDUCATIONAL
    CF: 04274450230
  • DOC EDUCATIONAL
    CF: 04274450230
CIG: 6863573F9A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, ARTISTICA E ORGANIZZATIVA DEL CINEMA TEATRO ELISEO
Importo aggiudicato: € 570000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione Culturale Intermezzo
    CF: 01408820916
  • Teatro Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale Soc. Coop. A. r. l.
    CF: 00480180926
  • Teatro Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale Soc. Coop. A. r. l.
    CF: 00480180926
CIG: 683680237D
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 1– Generi alimentari vari
Importo aggiudicato: € 21626.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 6836981733
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 2– Frutta e verdura
Importo aggiudicato: € 17676.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 6837118841
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 3– Carni fresche
Importo aggiudicato: € 18386.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 68371323D0
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 4 – Prodotti Ittici Freschi
Importo aggiudicato: € 17784.00
Somme liquidate: € 13563.90
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 68371670B3
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 5– Pane
Importo aggiudicato: € 7969.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
  • Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
CIG: 683717032C
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 6 – Prodotti per la pulizia e l’igiene
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • H-SERVICE SRL
    CF: 09569221006
  • H-SERVICE SRL
    CF: 09569221006
CIG: 683717681E
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI ASILI NIDO - LOTTO 7– Prodotti parafarmaceutici e Prodotti Dietetici “Speciali”
Importo aggiudicato: € 6375.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMACIA PIETRO DADDI
    CF: 01460100918
  • FARMACIA PIETRO DADDI
    CF: 01460100918
CIG: Z1E1C2BDA6
Oggetto: ASILI NIDO COMUNALI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE ACQUA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSARDA SRL
    CF: 01347340919
  • ECOSARDA SRL
    CF: 01347340919
CIG: Z671C3D817
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TRIBU
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
CIG: ZA91C63B10
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE ARMADIO FRIGO ASILO NIDO MARIPOSA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANPA SRL
    CF: 02341200901
  • ANPA SRL
    CF: 02341200901
CIG: Z031BE8F8B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CHIARA URBANI
    CF: 01356210912
  • DITTA CHIARA URBANI
    CF: 01356210912
CIG: ZE41CFE9E7
Oggetto: CELEBRAZIONI DELEDDIANE. ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER REALIZZAZIONE CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDES SRL
    CF: 01477740904
  • EDES SRL
    CF: 01477740904
CIG: ZF11C61695
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
CIG: ZBE18648EF
Oggetto: Scuola Civica di Musica a.s. 2015/2016. Spese viaggio docente Masterclass di batteria
Importo aggiudicato: € 197.36
Somme liquidate: € 197.36
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Portale Sardegna Atlanteidea
    CF: 01127910915
  • Portale Sardegna Atlanteidea
    CF: 01127910915
CIG: Z2812365FB
Oggetto: Affidamento diretto alla Otis Servizi per ripristino ascensori ex Me
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
CIG: ZC01D5C815
Oggetto: Fornitura toner e nastri per Servizi Civici
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
  • Ollsys Computer S.r.l.
    CF: 00685780918
  • CITS DI PIER LUIGI FLORE
    CF: 00913090916
  • SPENA COMPUTER SRL
    CF: 01078040910
CIG: Z581D5C87C
Oggetto: Fornitura rotoli biadesivo e coprifoto per C. I.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z7D1DE4D37
Oggetto: Servizio trasporto scolastico - periodo di proroga tecnica.
Importo aggiudicato: € 14997.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
CIG: Z0F1D98C38
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOALLARME ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z971DD7C85
Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, SERVIZIO SUPPORTO AL RUP
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSETTI & GATTI
    CF: 03181580980
  • MediaGraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • MediaGraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
CIG: 7141578898
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE CITTADINE 17/18
Importo aggiudicato: € 50720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Novecento snc
    CF: 00782310916
  • PROMO EDIT SRL
    CF: 03304140712
  • PROMO EDIT SRL
    CF: 03304140712
CIG: Z811F53F4D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DUVRI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO PROGETTO SICUREZZA
    CF: 00993440916
  • STUDIO ASSOCIATO PROGETTO SICUREZZA
    CF: 00993440916
CIG: Z0A1F8A251
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO CONCERTO PIERO MARRAS
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. PIERO MARRAS PROJECT
    CF: 02354120921
  • ASS. PIERO MARRAS PROJECT
    CF: 02354120921
CIG: 7141641C94
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO "PRIMI PASSI"
Importo aggiudicato: € 1529385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Sociale Primi Passi
    CF: 00714720919
  • Consorzio Territoriale Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile ONLUS
    CF: 03170140929
  • Oltrans Service Soc. Coop. Sociale
    CF: 01342080908
  • Consorzio Territoriale Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile ONLUS
    CF: 03170140929
CIG: ZE41FC13B0
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE STADIO FROGHERI
Importo aggiudicato: € 20954.10
Somme liquidate: € 10477.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
CIG: 71416292B0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO
Importo aggiudicato: € 4012800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 01-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Solaria Società Cooperativa
    CF: 01325720900
     
    CAMST ARL
    CF: 00501611206
     
  • SeRist SRL
    CF: 09671780964
  • ZEDDA ANGELO
    CF: 00208400911
  • ELIOR
    CF: 08746440018
  • EP SPA
    CF: 05577471005
  • SODEXO
    CF: 00805980158
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE
    CF: 01617950249
  • COCKTAIL SERVICE SRL
    CF: 02010280929
  • SERCOL SRL
    CF: 02312910900
CIG: Z011FB1B3C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPATI STUDIOSTAMPA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: ZDD1F89E66
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI CIVICI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
  • Studio Stampa
    CF: 00834970915
CIG: z1b20c6537
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA 80 DI ANSELMI GIOVANNA
Importo aggiudicato: € 48.64
Somme liquidate: € 48.64
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA 80 DI ANSELMI GIOVANNA
    CF: 02507750343
  • LIBRERIA 80 DI ANSELMI GIOVANNA
    CF: 02507750343
CIG: Z3D1FDF049
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E UNIONE CIVILE 2018
Importo aggiudicato: € 1235.48
Somme liquidate: € 1235.48
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z2B20D1A03
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO OFFICE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' TRII
    CF: 05888970489
  • SOCIETA' TRII
    CF: 05888970489
CIG: Z4E20249C7
Oggetto: FORNITURA STAMPATI SERVIZI CIVICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Pratograf di Cossu & Melis
    CF: 00961490919
  • Ditta Pratograf di Cossu & Melis
    CF: 00961490919
CIG: Z3B2087AFA
Oggetto: L' AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DEL MODULO SOFTWARE WEBSI-CIE. IMPEGNO DI SPESA URGENTE A FAVORE DELLA DEDAGROUP SPA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: 7193274D7A
Oggetto: Coop. Primi Passi. Gestione Asilo Nido Via Piemonte
Importo aggiudicato: € 150414.30
Somme liquidate: € 50138.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Sociale Primi Passi
    CF: 00714720919
  • Coop. Sociale Primi Passi
    CF: 00714720919
CIG: Z7F21051B2
Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE MEPA (ODA N. 4038850), DELLE LICENZE SOFTWARE UPGRADE, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA PER CIVILIA ANPR-NEXT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
    CF: 01727860221
CIG: Z64116F1FB
Oggetto: Convegno nazionale di studi "Centenario Sebastiano Satta 1914/2014 "
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11760.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Imago Multimedia di Podda e C. Snc
    CF: 01061020911
  • Carlo Mariano Lecca S.r.l.
    CF: 02824540922
  • Dado S.r.l.
    CF: 03030270924
  • Mediando
    CF: 01880870900
  • Subtitle di usai e Carlile snc
    CF: 01691720468
  • Ditta Imago Multimedia di Podda e C. Snc
    CF: 01061020911
CIG: Z440ED2653
Oggetto: Liquidazione rateo trimestrale alla Nuorese Calcio 1930 per la gestione del campo di calcio "F. Frogheri" - periodo ottobre/dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 25564.00
Somme liquidate: € 19173.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
  • U.S.D. Nuorese Calcio 1930
    CF: 00000000059
CIG: 4631358D83
Oggetto: Servizio trasporto scolastico - Liquidazione fatturaa favore della Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino
Importo aggiudicato: € 132750.00
Somme liquidate: € 42900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
  • Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, Nuoro
    CF: 00163100910
CIG: Z3B12CCD40
Oggetto: Fornitura arredi sala docenti scuola secondaria di I° grado. Liquidazione fattura S.C. Progetti S.r.l.
Importo aggiudicato: € 8169.00
Somme liquidate: € 8098.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C. Progetti S.r.l.
    CF: 03090710926
  • S.C. Progetti S.r.l.
    CF: 03090710926
CIG: 6567610339
Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria relativi alla "Costruzione di alloggi di ERP"
Importo aggiudicato: € 42458.97
Somme liquidate: € 8959.23
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONCAS WALTER
    CF: CNCWTR57H21E270C
  • FRANCO FALCHE'
    CF: FLCFNC64T14B963E
  • ANTONIO SEBASTIANO GAIAS
    CF: GSANNS61R25Z700L
  • Ing. Claudio Pintore
    CF: 00740550918
  • I.A.U. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 01996430904
  • ONOFRIO AMATO
    CF: MTANFR54L18A176O
  • MATE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03419611201
  • Ing. Claudio Pintore
    CF: 00740550918
CIG: 60664744B6
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA A IMPRESA ATI Pellegrini srl – Tepor S.p.A., “Lavori di completamento della Caserma in località Prato Sardo" - Perizia suppletiva e di varinte n. 1. (Rif. 3211)”.
Importo aggiudicato: € 990376.52
Somme liquidate: € 990376.52
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini srl
    CF: 01712410925
     
    Tepor S.p.A.
    CF: 00511500928
     
  • Raggruppamento:
    Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini srl
    CF: 01712410925
     
    Tepor S.p.A.
    CF: 00511500928
     
CIG: Z731402DD4
Oggetto: Lavori di completamento della caserma in località Prato Sardo. (Rif. 3211). Affidamento incarico D:L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione. redazione perizia supplettiva e di variante n. 1.
Importo aggiudicato: € 38455.49
Somme liquidate: € 38445.49
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Serafino Rubiu
    CF: RBUSFN48P04L953M
  • Ing. Serafino Rubiu
    CF: RBUSFN48P04L953M
CIG: Z6813AD9F9
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Via Fiume. (Rif. 2186) Affidamento incarico di progettazione, D.L., coordinamento sicurezza.
Importo aggiudicato: € 19023.86
Somme liquidate: € 12194.01
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Ing. Giansalvo Serra
    CF: SRRGSL76M15F979T
  • Ing. Giansalvo Serra
    CF: SRRGSL76M15F979T
CIG: ZA214A6895
Oggetto: Lavori di completamento della caserma in località Prato Sardo. (Rif. 3211). Affidamento incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.
Importo aggiudicato: € 13716.16
Somme liquidate: € 13716.17
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Francesco Patricolo
    CF: PTRFNC49E05F979V
  • Geom. Flavio Zirottu
    CF: ZRTFLV53L01G929Y
  • Ing. Francesco Patricolo
    CF: PTRFNC49E05F979V
  • Geom. Flavio Zirottu
    CF: ZRTFLV53L01G929Y
CIG: Z1718F7821
Oggetto: Manutenzione degli impianti di climatizzazione in diverse strutture comunali.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
CIG: Z2A18F7A5E
Oggetto: Manutenzione programmata impianto di condizionamento presso il centro polifunzionale Via Brigata Sassari.
Importo aggiudicato: € 1924.00
Somme liquidate: € 1923.35
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
  • SARDA IMPIANTI
    CF: 01351510910
CIG: ZCA145E691
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per interventi da eseguire in economia mediante amm/ne diretta presso alcuni edifici di pertinenza com.le.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1336.75
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
  • Elcom S.r.l.
    CF: 00561630955
CIG: 6885370312
Oggetto: RIF. 2194/A INTERVENTO N. 1 - SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME - RIPRISTINO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1
Importo aggiudicato: € 54976.15
Somme liquidate: € 51083.29
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILTEK SRL
    CF: 03237810928
  • Brau Liberato
    CF: 00170110910
  • EDILTEK SRL
    CF: 03237810928
CIG: ZE3145E576
Oggetto: Fornitura di materiale per interventi da eseguire in economia mediante amm/ne diretta presso alcuni edifici di pertinenza comunale.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 932.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FTC s.r.l.
    CF: 00934690918
  • FTC s.r.l.
    CF: 00934690918
CIG: Z4F1CAC045
Oggetto: Casa protetta per anziani - Via Trieste - intervento urgente di riparazione ascensore esterno.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.P.A.
    CF: 05069070158
  • S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: Z441F40AAE
Oggetto: Casa Protetta per anziani - Intervento di riparazione porte ascensore esterno.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.P.A.
    CF: 05069070158
  • S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: Z821DDB88D
Oggetto: Casa protetta per anziani Via Trieste. - Intervento di sostituzione dispositivo fotoelettrico ascensore interno.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vertical Elevatori S.A.S. di Dassu Roberto
    CF: 01346140914
  • Vertical Elevatori S.A.S. di Dassu Roberto
    CF: 01346140914
CIG: ZC21D468A2
Oggetto: Casa protetta per anziani via Trieste - Lavori di Somma urgenza relativi al ripristino di alcune finiture esterne a seguito degli eventi calamitosi del 15-16-17-18-20-21 febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 851.06
Somme liquidate: € 851.06
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghisu Ennio
    CF: 01146740913
  • Ghisu Ennio
    CF: 01146740913
CIG: Z921F87984
Oggetto: Palazzo comunale - Intervento urgente di realizzazione impianto climatizzazione stanza centralinisti
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta individuale
    CF: FRTCRS70E29F979T
  • Ditta individuale
    CF: FRTCRS70E29F979T
CIG: ZA7145E4FA
Oggetto: Fornitura di materiale vario per interventi da eseguire in economia mediante amm/ne diretta presso alcuni edifici di pertinenza com.le
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 79.23
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: Z9F1EFFD5C
Oggetto: Fornitura di materiale vario per interventi da eseguire in economia mediante amm/ne diretta su alcuni edifici di pertinenza com.le.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 318.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Efesto S.r.l.
    CF: 01330660919
  • Efesto S.r.l.
    CF: 01330660919
CIG: Z6418F7C46
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nella casa protetta di Via Trieste, parte serramentistica.
Importo aggiudicato: € 2859.75
Somme liquidate: € 2859.75
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
CIG: ZEE18CA6AA
Oggetto: Manutenzione degli infissi di diverse strutture comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1162.88
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
CIG: Z57145E5F7
Oggetto: Fornitura di materiale vario per interventi da eseguire in economia mediante amm/ne diretta presso alcuni edifici di pertinenza com.le.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: Z3C1F63D46
Oggetto: Acquisto materiale gruppo autoclave casa protetta per anziani
Importo aggiudicato: € 1211.66
Somme liquidate: € 1211.66
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FTC s.r.l.
    CF: 00934690918
  • FTC s.r.l.
    CF: 00934690918
CIG: ZB71CE6837
Oggetto: Lavori di somma urgenza, relativi alla bonifica post incendio ufficio p. primo del Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Loi Enrico
    CF: LOINRC86E22F979Z
  • Loi Enrico
    CF: LOINRC86E22F979Z
CIG: ZD71C5EF38
Oggetto: Villa Melis -Manutenzione straordinaria per ripristino struttura post incendio. Pulizia e bonifica degli ambienti, ripristino impianto elettrico. Intervento di bonifica e pulizia ambienti.
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 13700.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Loi Enrico
    CF: LOINRC86E22F979Z
  • Loi Enrico
    CF: LOINRC86E22F979Z
CIG: Z561C5EEC4
Oggetto: Villa Melis - Manutenzione straordinaria per ripristino struttura post incendio. Pulizia e bonifica degli ambienti, ripristino impianto elettrico.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 426.84
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riccardo Pischedda
    CF: PSCRCR70C21F979N
  • Riccardo Pischedda
    CF: PSCRCR70C21F979N
CIG: ZB613FA4F9
Oggetto: Intervento di riparazione impianto ascensore FI 18029 presso il centro Polifunzionale per anziani di Via Brigata Sassari
Importo aggiudicato: € 1478.27
Somme liquidate: € 1478.27
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
CIG: Z3D205BB8A
Oggetto: Centro polifunzionale via Brigata Sassari - intervento urghente di riparazione porta d'ingresso.
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nicola Moro
    CF: MRONCL63D22F979F
  • Nicola Moro
    CF: MRONCL63D22F979F
CIG: Z6A1CD7CBD
Oggetto: Palazzo comunale - Intervento urgente riparazione piattaforma mobile impianto VT097136
Importo aggiudicato: € 2755.05
Somme liquidate: € 2755.05
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
CIG: ZC61F3B51F
Oggetto: Lavori di riparazione serranda garage comando Polizia Municipale Via Lucania
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
  • Infissi Ortobene s.n.c. di Angheleddu Costantino & C.
    CF: 00605260918
CIG: Z3F1157273
Oggetto: Manutenzione straordimnaria del primo piano della ex casa Buscariniper essere adibito ad uffici della Biblioteca Satta - Incarico progettazione definitiva/esecutiva
Importo aggiudicato: € 3185.65
Somme liquidate: € 3185.65
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alessandro Cadoni
    CF: CDNLSN75E09F979O
  • Ing. Alessandro Cadoni
    CF: CDNLSN75E09F979O
CIG: Z901528835
Oggetto: Lavori di pronto intervento per la riparazione di brevi tratti di marciapiede in diverse zone della città di Nuoro
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 7415.11
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Marteddu Livio
    CF: 01010250916
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: Z6C144C968
Oggetto: Affidamento servizio di revisione automezzi parco macchine
Importo aggiudicato: € 641.80
Somme liquidate: € 139.38
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • revimotors srl
    CF: 01303940918
  • revimotors srl
    CF: 01303940918
CIG: Z901315C5E
Oggetto: Affidamento fornitura di pneumatici per gli automezzi del parco macchine comunale
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1009.98
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catte Mario
    CF: 00054260914
  • Catte Mario
    CF: 00054260914
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura materiale edile - anno 2012
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 179.27
Tempi di completamento: dal 11-07-2012 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: ZOC1367226
Oggetto: Lavori per il superamento delle barriere architettoniche nei marciapiedi delle zone centrali della città di Nuoro - Realizzazione di scivoli per disabili
Importo aggiudicato: € 15919.80
Somme liquidate: € 15304.51
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Grandi Costruzioni Srl
    CF: 03091980924
  • Conteddu Stephan
    CF: 01115570911
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
  • ICORT S.R.L.
    CF: 00174790915
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
CIG: Z031B6C34F
Oggetto: Affidamento fornitura cartucce Plotter HP.
Importo aggiudicato: € 131.15
Somme liquidate: € 116.39
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ollsys Computer S.r.l.
    CF: 00685780918
  • Ollsys Computer S.r.l.
    CF: 00685780918
CIG: Z9C18F9722
Oggetto: Lavori in Pronto Intervento per la riparazione di brevi tratti di marciapiede
Importo aggiudicato: € 13679.41
Somme liquidate: € 13678.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Usai Attilio
    CF: 01155320912
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • DE.MO.TER di Micheletto
    CF: 02028330922
  • Edilscavi snc di Edoardo Morittu & C.
    CF: 01008840918
  • SANNA S.R.L.
    CF: 01092040912
  • MALACRIDA S.R.L.
    CF: 07377130963
  • Usai Attilio
    CF: 01155320912
CIG: ZCB192EE06
Oggetto: Lavori in Pronto Intervento per la manutenzione su griglie stradali, chiusini e opere in ferro nel territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 7580.20
Somme liquidate: € 7565.76
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Carta Giovanni Stefano
    CF: 00778460915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Impresa Edile Casu Mario
    CF: 00577330913
  • Beccu Gianfranco
    CF: 00998860910
  • Conteddu Stephan
    CF: 01115570911
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura materiali edili per l'esecuzione di lavori in Amministrazione Diretta
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 2925.70
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 00814710919
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: Z481EAF711
Oggetto: Lavori di bitumazione delle strade cittadine utilizzo economie appalti precedenti
Importo aggiudicato: € 10571.14
Somme liquidate: € 10571.14
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
CIG: ZB81D37F87
Oggetto: Lavori urgenti di realizzazione ringhiera presso Via Mons. Cogoni incrocio Via Calvino.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: Z4A1E5E868
Oggetto: Lavori di somma urgenza di ripristino tratto fogna bianca presso Via Renzo Laconi 68
Importo aggiudicato: € 3613.00
Somme liquidate: € 3613.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: Z471F720C4
Oggetto: Lavori in Pronto Intervento per la riparazione di brevi tratti di marciapiede.
Importo aggiudicato: € 4320.59
Somme liquidate: € 4319.94
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Usai Attilio
    CF: 01155320912
  • Usai Attilio
    CF: 01155320912
CIG: ZD01B8BB9E
Oggetto: Lavori di manutenzione stradale presso Via Kennedy e Via Donatori di Sangue
Importo aggiudicato: € 27568.96
Somme liquidate: € 27563.55
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
  • Cancellu Antonio Costruzioni srl, NUORO
    CF: 00918030917
  • S.A.E.S. S.R.L.
    CF: 00788060911
  • S.I.SCA. SRL
    CF: 01342650916
CIG: 0000000000
Oggetto: Centro Bassa Soglia-Liquidazione fattura Tiscali S.P.A.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 736.42
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiscali Italia S.p.a.
    CF: 02508100928
  • Tiscali Italia S.p.a.
    CF: 02508100928
CIG: ZE8112D53D
Oggetto: P.L.U.S. 2012 Home Care Premium Prestazioni integrative Comune di Fonni Liquidazione Cooperativa Auxilium
Importo aggiudicato: € 3673.07
Somme liquidate: € 992.30
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coperativa Sociale Auxilium Fonni
    CF: 00940730914
  • La Bottega del Mobile
    CF: 01362080911
  • Coperativa Sociale Auxilium Fonni
    CF: 00940730914
  • La Bottega del Mobile
    CF: 01362080911
CIG: Z97117EA0F
Oggetto: P.L.U.S. 2012 Home Care Premium Liquidazione arredi Ditta Esseciemme Nuoro
Importo aggiudicato: € 12252.46
Somme liquidate: € 819.84
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esseciemme Informatica Srl
    CF: 00928360916
  • Esseciemme Informatica Srl
    CF: 00928360916
CIG: ZB506F2206
Oggetto: P.L.U.S. Liquidazione piano voce Vodafone
Importo aggiudicato: € 2313.60
Somme liquidate: € 208.24
Tempi di completamento: dal 06-11-2012 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Business-Koinè
    CF: 00991530916
  • Vodafone Business-Koinè
    CF: 00991530916
CIG: Z0E10A79ED
Oggetto: P.L.U.S. Home Care Premium Creazione sistema accreditamento fornitori per prestazioni integrative. Liquidazione Società Alessandro Ciglieri
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 2360.65
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società unipersonale Alessandro Ciglieri
    CF: 12804471006
  • Società unipersonale Alessandro Ciglieri
    CF: 12804471006
CIG: ZFC0EF73C6
Oggetto: Servizio Vigilanza Liquidazione fatture Giugno-Novembre-Dicembre 2014 Gennaio-Febbraio 2015
Importo aggiudicato: € 23472.71
Somme liquidate: € 23059.97
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: Z600F75904
Oggetto: Liquidazione giornali e riviste Centro Polifunzionale Anziani
Importo aggiudicato: € 6228.00
Somme liquidate: € 1768.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2011 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Cartolibreria Riviste Quotidiani Pierpaolo Arghittu
    CF: 01357290913
  • Edicola Cartolibreria Riviste Quotidiani Pierpaolo Arghittu
    CF: 01357290913
CIG: ZA513ECC9C
Oggetto: Liquidazione vigilanza "La Nuorese" Centro Anziani mesi Aprile Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 23482.71
Somme liquidate: € 10308.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
  • Coop. vigilanza La Nuorese
    CF: 00188640916
CIG: ZA216661ED
Oggetto: Sostituzione della pompa di calore a servizio della sala SERVER presso il palazzo civico
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta individuale
    CF: FRTCRS70E29F979T
  • Ditta individuale
    CF: FRTCRS70E29F979T
CIG: Z18126BD8A
Oggetto: Manutenzione degli infissi di diverse strutture comunali
Importo aggiudicato: € 1364.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA INDIVIDUALE
    CF: DNEBTS88P18F979K
  • DITTA INDIVIDUALE
    CF: DNEBTS88P18F979K
CIG: Z8A2155913
Oggetto: Campionatura ed analisi di unpunto di prelievo per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse nel piano seminterrato del Palazzo Civico
Importo aggiudicato: € 741.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna
    CF: 92137340920
  • Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna
    CF: 92137340920
CIG: Z4C1D76CD0
Oggetto: Lavori di ripristino di parte dell’ impermeabilizzazione della copertura della Scuola Civica di Musica, sita in via Mughina, a seguito degli eventi calamitosi del 15-16-17-18-20-21/01/2017.
Importo aggiudicato: € 6045.00
Somme liquidate: € 6045.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA INDIVIDUALE
    CF: DSESST58T24F979B
  • DITTA INDIVIDUALE
    CF: DSESST58T24F979B
CIG: 60309544AE
Oggetto: RIF. 3168 - Lavori di contratto di quartiere II - Laboratorio di quartiere nell'ex Scuola Media di via Tolmino
Importo aggiudicato: € 892765.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CAMEDDA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01043750957
     
    PROGETTO CLIMA SRL
    CF: 01144720958
     
  • Raggruppamento:
    MELILLO APPALTO SRL
    CF: 12681371006
     
    PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 01168740957
     
  • IMPED SRL
    CF: 01163600909
  • MARIO LOI
    CF: 00166170910
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
  • ALVIT SRL
    CF: 05624900014
  • FELCO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04669431217
  • FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
  • ANDREONI SRL
    CF: 00518360920
  • LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
  • BELLI SRL
    CF: 00105730568
  • ELETTRO C.I.M.A.R. SRL
    CF: 02086291008
  • GE.CO.MAR SRL
    CF: 01533770903
  • FELE FRANCESCO
    CF: 00887000917
  • AGI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01145410955
  • PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03213380920
  • ANGHELEDDU FRANCESCO
    CF: 01802360907
  • GEOM. GIUSEPPE ANGIUS S.R.L.
    CF: 02066230901
  • EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE
    CF: 01643690900
  • MA.CO.GE. S.R.L.
    CF: 01064610916
  • ALVIT SRL
    CF: 05624900014
CIG: 242309406D
Oggetto: RIF: 0261. Progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della strada Pedemontana di Monte Jaca.
Importo aggiudicato: € 2099809.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Cancellu Antonio Costruzioni srl, NUORO
    CF: 00918030917
     
    CANCELLU NATALINO S.R.L.
    CF: 00918040916
     
    Barbarossa di Capra Susanna & C. Sas
    CF: 02327480923
     
  • Raggruppamento:
    Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
     
    C.E.P. COOP . EDILE PROLETARIA
    CF: 00172330912
     
  • Raggruppamento:
    S.A.E.S. S.R.L.
    CF: 00788060911
     
    Luppu Srl
    CF: 01283440913
     
    Sophos Engineering Srl
    CF: 01353480914
     
  • Raggruppamento:
    MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
     
    EDILIZIA L.P.L. DI PULIGHEDDU & BURRAI
    CF: 00902740919
     
  • Raggruppamento:
    MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
     
    EDILIZIA L.P.L. DI PULIGHEDDU & BURRAI
    CF: 00902740919
     
CIG: 6672511A42
Oggetto: Rif. 2189 - Lavori di completamento della Scuola Media N. 1
Importo aggiudicato: € 97931.14
Somme liquidate: € 97436.23
Tempi di completamento: dal 01-12-2001 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I & T SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01366020855
  • I & T SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01366020855
CIG: 582293237F
Oggetto: RIF. 3189/a - Lavori di arredi Galleria d'arte del Centro polifunzionale di via Roma
Importo aggiudicato: € 254889.05
Somme liquidate: € 254815.79
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SANNA S.R.L.
    CF: 01092040912
  • SANNA S.R.L.
    CF: 01092040912
CIG: 6887336975
Oggetto: RIF. 2194/b INTERVENTO N. 02 - SCUOLA DELL'INFANZIA FUNTANA BUDDIA - ADEGUAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 41906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • E-RINNOVA SRLS
    CF:
  • GEOM. DONEDDU GIOVANNI
    CF: 02292320906
  • COSTRUZIONI BASSU SRL
    CF: 01308560919
  • G.M.M. COSTRUZIONI SRL
    CF:
  • E-RINNOVA SRLS
    CF:
CIG: 68829451E6
Oggetto: RIF. 2191/p INTERVENTO N. 05 - SCUOLA INFANZIA VIA AOSTA - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
Importo aggiudicato: € 37323.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA 2B COSTRUZIONI
    CF: 02319500902
  • SINI PIETRO ANT. & MARCO S.N.C.
    CF: 01113920910
  • IMPRESA EDILE DESSENA GIOVANNI
    CF: 00171290919
  • SOCIETA' COOPERATIVA 2B COSTRUZIONI
    CF: 02319500902
CIG: ZD71C1975E
Oggetto: RIF. 2194/f INTERVENTO N. 08 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA ISTIRITTA / VENETO - ADEGUAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 13533.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE DILIBERTO GERO
    CF:
  • SECCHI GEOM ANDREA
    CF: 00986770915
  • EDIL3SNC
    CF:
  • IMPRESA EDILE DILIBERTO GERO
    CF:
CIG: ZC61C198AB
Oggetto: RIF. 2194/g INTERVENTO N. 10 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TOGLIATTI 21 - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI MANCANTI
Importo aggiudicato: € 14610.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE MAGARI GIANFRANCO
    CF:
  • IMPRESA EDILE MAGARI GIANFRANCO
    CF:
CIG: 7078859B3C
Oggetto: RIF. 3168. LAVORI DI CONTRATTI DI QUARTIERE NELL'EX SCUOLA MEDIA DI VIA TOLMINO. APPLICAZIONE ART. 140, D.LGS. 12.04.2006, N. 163
Importo aggiudicato: € 874245.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPED SRL
    CF: 01163600909
  • IMPED SRL
    CF: 01163600909
CIG: 6463370DA4
Oggetto: Rif. 2182 - Lavori di ristrutturazione della Scuola Media N. 1.
Importo aggiudicato: € 1597379.84
Somme liquidate: € 1407213.97
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
     
    DE MARTINIS SRL
    CF: 00870670676
     
  • Raggruppamento:
    IMAG SRL
    CF:
     
    ELETTRO ISTALLAZIONI SARDE
    CF: 02266690920
     
  • Raggruppamento:
    ANGHELEDDU FRANCESCO
    CF: 01802360907
     
    SIEL DI GAVINO SIMULA
    CF:
     
  • Raggruppamento:
    MELONI COSTRUZIONI SNC
    CF: 01719490920
     
    TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO SRL
    CF: 00652150954
     
    TECNOLOGY SERVICE SNC
    CF: 01145710958
     
  • Raggruppamento:
    PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL
    CF: 01387441007
     
    SAIME SRL
    CF: 00367640950
     
  • Raggruppamento:
    PROGETTO CLIMA SRL
    CF: 01144720958
     
    3M Srl - Costruzioni Generali
    CF: 01299990919
     
  • Raggruppamento:
    CISAF SRL
    CF: 01651600924
     
    SARDA STRADE SRL
    CF: 00267900926
     
  • Raggruppamento:
    AT & T S.R.L.
    CF: 01613700903
     
    PAWER TEC SRL
    CF: 02223800901
     
  • Raggruppamento:
    MARCEDDU GIUSEPPE
    CF: 01121640914
     
    TATTI IMPIANTI SRL
    CF: 01386680910
     
  • CAREDDA GIAMPIERO SRL
    CF: 03192700924
  • ISAM
    CF: 11665510159
  • LATERZA NICOLA SRL
    CF: 03558260927
  • PROTER SRL
    CF: 02180690501
  • MASTIO GIUSEPPE SRL
    CF: 01291290912
  • ELY SISTEMI PROJECT SRL
    CF: 02944450929
  • GM GROUP SRL
    CF: 02408190029
  • FRANCESCO RAIS SRL
    CF: 02998350926
  • FELCO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04669431217
  • EURO ELETTRA SRL
    CF: 03607841008
  • Impresa Soc. Cooperativa Orgosolo - Orgosolo
    CF: 00088820915
  • LU.NA. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03532670639
  • Mangano silvestro
    CF:
  • Delisio Costruzioni S.r.l.
    CF: 04518100633
  • GEOM. GIUSEPPE ANGIUS S.R.L.
    CF: 02066230901
  • TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01790300923
  • PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03213380920
  • SIELM IMPIANTI SRL
    CF: 02644730927
  • INCO SRL
    CF: 02992440921
  • Sardinia Service di Napolitano Luigi & C. S.a.s.
    CF: 01889360929
  • I.M.B.I. SRL
    CF: 00640180923
  • COAR SRL
    CF: 01129610919
  • MACO SRL
    CF: 01441650916
  • LIBRA SPA
    CF:
  • G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00720610427
  • PAU FRANCESCHINO SNC
    CF: 01060780929
  • ELETTRICA SISTEM SRL
    CF: 02798630659
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • GEOM GIACOMO SOLINAS
    CF: 01586020909
  • IBN SRL
    CF: 01192390076
  • GE.CO.MAR SRL
    CF: 01533770903
  • OMNIA SERVITIA SRL
    CF: 02058900693
  • CONSORZIO CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
  • SOLINAS COSTRUZIONI
    CF: 02409490907
  • I..S.O.F. SRL
    CF: 00452400922
  • ALVIT SRL
    CF: 05624900014
  • EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE
    CF: 01643690900
  • IMACO SPA (EX GRILLINI COSTRUZIONI SRL)
    CF: 08853751009
  • Protecno Impianti S.r.l.
    CF: 01546441211
  • VALORI CONS.
    CF: 08066951008
  • I & T SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01366020855
  • CEPIE ENERGY PROJECT
    CF: 03572240822
  • SIMEC SNC DI CANALICCHIO & C.
    CF: 01400140909
  • IMPED SRL
    CF: 01163600909
  • I.C.E. DI MILIA SIMONE
    CF: 02472420922
  • COOPERATIVA MA.GI. IMPIANTI
    CF: 02983390929
  • SOGENA Srl di Ossi (Sassari)
    CF: 01408770905
  • COSTRUTTORI RIUNITI SRL
    CF: 01076580917
  • IEM SNC
    CF: 01236010904
  • S.A.I.BO. SRL
    CF: 02086660921
  • EDILIZIA L.P.L. DI PULIGHEDDU & BURRAI
    CF: 00902740919
  • DELUSSU COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01036990917
  • CONSORZIO C.E.S.A.N.
    CF: 00760080911
  • I & T SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01366020855
CIG: Z31129A597
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO, MEDIANTE MEPA (RDO N._718110), DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA SQUADRA DI GIARDINIERI DEL SERVIZIO AMBIENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO .
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
CIG: ZD71375086
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE MEPA ( ORDINE DIRETTO ACCQUISTO ) DI N° 3 DECESPUGLIATORI, N°1 MOTOSEGA PER POTARE ALBERATURE IN QUOTA, N° 1 POTATORE AD ASTA, N° 1 ASPIRATORE-
Importo aggiudicato: € 2444.37
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
CIG: ZF511CC90
Oggetto: impegno di spesa per l’affidamento di fornitura di piante,fiori,terriccio,lapillo e concime
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1063.93
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivaio Piante Punto Verde di Ivan Pisano
    CF: 01058220912
  • Vivaio Piante Punto Verde di Ivan Pisano
    CF: 01058220912
CIG: 5725110E37
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05 ( DITTA SOLAM )A SALDO " PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO 2014
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5639.35
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • solam di Fele A. & C. s.n.c
    CF: 01252850910
  • solam di Fele A. & C. s.n.c
    CF: 01252850910
CIG: Z3016D728F
Oggetto: : Liquidazione fattura n. A201500469 del 03/11/2015, emessa dalla Ditta Soddu Tonino per la fornitura di attrezzature occorrenti alla squadra di giardinieri
Importo aggiudicato: € 410.50
Somme liquidate: € 261.49
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
  • Soddu Tonino s.r.l.
    CF: 00053660916
CIG: Z7B12F53F6
Oggetto: Liquidazione fattura n. 28/FE/15 del 28/07/2015, emessa dalla Ditta Muggittu Peppino per la fornitura di materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 894.70
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
  • Muggittu Peppino
    CF: 00818950917
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2620 del 07/08/2015 Liquidazione fattura n. 1893 del 06/06/2015, emessa dalla Ditta Brundu edili SAS per la fornitura di vari materiali edili ed idraulici
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.69
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: 62242941E6
Oggetto: Liquidazione fattura n. FVS/113/2015 del 10/07/2015 inerente il 1° SAL , Liquidazione fattura n. 126/2015 del 08/07/2015 inerente il 2° SAL INTERMEDIO ,
Importo aggiudicato: € 68475.90
Somme liquidate: € 68183.32
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MALACRIDA S.R.L.
    CF: 07377130963
  • MALACRIDA S.R.L.
    CF: 07377130963
CIG: Z091CD7B1B
Oggetto: Servizi Informativi Eurodesk 2017
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • srl
    CF: 02696940929
  • srl
    CF: 02696940929
CIG: Z7D1D06522
Oggetto: Servizio Coffee Break evento Info day Erasmus Plus Nuoro
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVOLA CALDA DA MATTEO BUSIA
    CF: 01376350912
  • TAVOLA CALDA DA MATTEO BUSIA
    CF: 01376350912
CIG: Z561D06568
Oggetto: Servizio Light Lunch Info Day Erasmus plus Nuoro
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante
    CF: 00801890914
  • Ristorante
    CF: 00801890914
CIG: Z331D065C7
Oggetto: Servizi di Diretta Streaming Evento Info day Erasmus Plus Nuoro
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIONLINE S.R.L.
    CF: 02161330929
  • ARIONLINE S.R.L.
    CF: 02161330929
CIG: ZD31D9118B
Oggetto: sostituzione unità di trasferimento fotocopiatore konica minolta c300
Importo aggiudicato: € 349.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oligamma it S.r.l.
    CF: 00000000005
  • Oligamma it S.r.l.
    CF: 00000000005
CIG: ZA71D9AB62
Oggetto: Nolo bus per partecipazione evento Open Data Day Cagliari 2017
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee & Turismo F.lli Deplano snc
    CF: 00000000011
  • Autolinee & Turismo F.lli Deplano snc
    CF: 00000000011
CIG: Z4A1DBFB08
Oggetto: Rimborso spese viaggio cerimonia premiazione classi Concorso ASOC 2014/2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Liceo Classico "Asproni" Nuoro
    CF: 80004810919
  • Liceo Classico "Asproni" Nuoro
    CF: 80004810919
CIG: Z4B1E940A0
Oggetto: Servizio Apericena Conferenza Migranti
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 639.34
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
CIG: ZAF1E9411B
Oggetto: Animazione musicale serata conferenza migranti
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide Guiso
    CF: GSUDVD90A26F979C
  • Davide Guiso
    CF: GSUDVD90A26F979C
CIG: Z2A1E94189
Oggetto: Diritti SIAE - proiezione film Festa Europa 2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z1F1E9495B
Oggetto: Service audio luci Teatro Eliseo Finale ASOC e Animazione Dj - Festa Europa 9 maggio 2017 - Fase finale progetto ASOC
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sanna Giacomo Mousike
    CF: 01501820912
  • Sanna Giacomo Mousike
    CF: 01501820912
CIG: Z241E949B9
Oggetto: Montaggio/Smontaggio tensostruttura Festa Europa in piazza 9 maggio 2017
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
CIG: Z7A1E94B55
Oggetto: fornitura cesto pranzo studenti evento regionale asoc 9 maggio 2017
Importo aggiudicato: € 2069.65
Somme liquidate: € 2069.65
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVOLA CALDA DA MATTEO BUSIA
    CF: 01376350912
  • TAVOLA CALDA DA MATTEO BUSIA
    CF: 01376350912
CIG: Z1D1E9568B
Oggetto: lunch light relatori evento Asoc Nuoro 9 maggio 2017
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Da Gesuino
    CF: 01588970903
  • Ristorante Da Gesuino
    CF: 01588970903
CIG: ZF71E95C5B
Oggetto: Rimborso torta festa europa pasticceria fensek nuoro
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fensek srl Nuoro
    CF: 00743580912
  • Fensek srl Nuoro
    CF: 00743580912
CIG: ZEF1E95D24
Oggetto: Rimborso torta festa europa 2017 pasticceria monne luigia
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticcerai Monne Luigia e figli
    CF: 00834830911
  • Pasticcerai Monne Luigia e figli
    CF: 00834830911
CIG: ZB21E95D5E
Oggetto: Rimborso torta Festa Europa 2017 pasticceria brau oniferi
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Brau - Oniferi
    CF: 01110100912
  • Pasticceria Brau - Oniferi
    CF: 01110100912
CIG: Z6E1E95DAB
Oggetto: Rimborso torta festa europa - pasticceria Il paradiso delle delizie
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Il paradiso delle delizie
    CF: 01486060914
  • Pasticceria Il paradiso delle delizie
    CF: 01486060914
CIG: Z9D1EDE28B
Oggetto: Servizi audio/video a supporto di attività di informazione comunitaria di rilevante interesse locale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
CIG: Z1B1F2270B
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana antonello secchi
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Antonello Secchi
    CF: SCCNNL77H25F979R
  • Ing. Antonello Secchi
    CF: SCCNNL77H25F979R
CIG: ZAA1F22759
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Elia Mureddu
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mureddu Ing. Elia
    CF: MRDLEI80P16F979G
  • Mureddu Ing. Elia
    CF: MRDLEI80P16F979G
CIG: ZB61F227A4
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana PLANS SRL
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plans srl Nuoro
    CF: 01063160913
  • Plans srl Nuoro
    CF: 01063160913
CIG: Z101F22800
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Gianmarco Mureddu
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mureddu Gianmarco
    CF: 01256810910
  • Mureddu Gianmarco
    CF: 01256810910
CIG: Z941F22848
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Virgilio Colomo
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Virgilio Colomo
    CF: 01309930913
  • Arch. Virgilio Colomo
    CF: 01309930913
CIG: Z841F228DF
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Maria Antonietta Francesca Corrias
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corrias Architetto Maria Antonietta Francesca
    CF: 01255000919
  • Corrias Architetto Maria Antonietta Francesca
    CF: 01255000919
CIG: Z281F22A8C
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Peppino Mureddu
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mureddu Ing. Peppino
    CF: MRDPPN50A06D665J
  • Mureddu Ing. Peppino
    CF: MRDPPN50A06D665J
CIG: Z131F22AC5
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Marcello Calia
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calia Ing. Marcello
    CF: CLAMCL74E12E736Q
  • Calia Ing. Marcello
    CF: CLAMCL74E12E736Q
CIG: ZAD1F22B19
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Mario Mureddu
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mureddu Mario
    CF: MRDMRA60R14D665C
  • Ing. Mureddu Mario
    CF: MRDMRA60R14D665C
CIG: ZE11F22B63
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Antonio Dejua
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Arch. Antonio Dejua
    CF: 01240150910
  • Arch. Antonio Dejua
    CF: 01240150910
CIG: Z831F22B8B
Oggetto: rimborso spese prestazione professionale bando qualificazione urbana Laura Devias
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Laura Devias
    CF: 05882270969
  • Ing. Laura Devias
    CF: 05882270969
CIG: ZEB1F9B2BE
Oggetto: KIT UNITA IMMAGINE KONICA MINOLTA C300 BIZHUB
Importo aggiudicato: € 692.45
Somme liquidate: € 692.45
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T. INKJET SAS DI TERENZI TOMAS
    CF: 02741770354
  • T. INKJET SAS DI TERENZI TOMAS
    CF: 02741770354
CIG: Z6F1F9B3A3
Oggetto: kit toner konica minolta c300 bizhub
Importo aggiudicato: € 221.16
Somme liquidate: € 221.16
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINK SPA
    CF: 02061220394
  • PRINK SPA
    CF: 02061220394
CIG: Z58201311E
Oggetto: Progetto Moon - Laboratorio divulgativo astronomia
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Astronomica Nuorese
    CF: 93017770913
  • Associazione Astronomica Nuorese
    CF: 93017770913
CIG: ZF9201315F
Oggetto: Progetto Moon - Divulgazione scientifica e meccanica
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PhD Francesco Pintore
    CF: PNTFNC83R09F979G
  • PhD Francesco Pintore
    CF: PNTFNC83R09F979G
CIG: Z8A20131D9
Oggetto: Progetto Moon - Realizzazione plastici in 3D
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ailun Nuoro
    CF: 93003720914
  • Ailun Nuoro
    CF: 93003720914
CIG: Z3B2013220
Oggetto: Progetto Moon - Pernottamento esperti scuole
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL GRILLO
    CF: 03259541211
  • HOTEL GRILLO
    CF: 03259541211
CIG: ZC9201351A
Oggetto: progetto moon - nolo service audio video; allestimenti scenici e supporti espositori
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
  • T.M.SERVICE DI MATTANA SALVATORE
    CF: 01406400919
CIG: Z112013583
Oggetto: progetto moon - fornitura brochure, locandina e roll-up
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Seristampa di Salvatore Cattide Oliena
    CF: 00212130918
  • Seristampa di Salvatore Cattide Oliena
    CF: 00212130918
CIG: Z2B20135A8
Oggetto: progetto moon - progetto di comunicazione e divulgazione
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale MarraNu
    CF: 93053820911
  • Associazione Culturale MarraNu
    CF: 93053820911
CIG: ZE920135E2
Oggetto: Progetto Moon - speciale informativo su rivista settimanale diocesana
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Ortobene Nuoro
    CF: 93003930919
  • L'Ortobene Nuoro
    CF: 93003930919
CIG: Z602013B1E
Oggetto: progetto moon - speciale televisivo emittente locale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
  • Telesardegna Srl
    CF: 00839750916
CIG: ZB92013B93
Oggetto: Aperitivo ricercato talk show Notte dei Ricercatori
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
  • Società Ampere s.a.s
    CF: 01131300913
CIG: Z272013C6C
Oggetto: Progetto moon - intrattenimento musicale serale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stefano Tore
    CF: TROSFN83T26F979L
  • Stefano Tore
    CF: TROSFN83T26F979L
CIG: ZAB2013CB4
Oggetto: Progetto Moon - Diritti musicali SIAE
Importo aggiudicato: € 70.52
Somme liquidate: € 70.52
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z342013DF7
Oggetto: Laboratorio divulgativo sulla matematica progetto moon
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Math & Gym Nuoro
    CF: 93048820919
  • Associazione Math & Gym Nuoro
    CF: 93048820919
CIG: ZB220165CF
Oggetto: somministrazione pasti relatori ed esperti notte dei ricercatori
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nobel '26 - Ristorante di EMMA srls
    CF: 01492440910
  • Nobel '26 - Ristorante di EMMA srls
    CF: 01492440910
CIG: Z9B201CD6C
Oggetto: acquisto oggetti di rappresentanza istituzionale viaggio delegazione in Libano
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Artigianato Antonio Fancello
    CF: 00086470911
  • Artigianato Antonio Fancello
    CF: 00086470911
CIG: Z812049BF6
Oggetto: Fornitura brochure Asoc Sardegna (A Scuola di Open Coesione)
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Arti Grafiche Pisano srl
    CF: 01056390923
  • Arti Grafiche Pisano srl
    CF: 01056390923
CIG: Z7B2073DE3
Oggetto: incarico società short list candidatura bando eni cbc med primaidea
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMAIDEA srl
    CF: 02466060924
  • PRIMAIDEA srl
    CF: 02466060924
CIG: ZC82073E0D
Oggetto: incarico società short list candidatura bando eni cbc med openmed
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Openmed
    CF: 03571100928
  • Openmed
    CF: 03571100928
CIG: Z5A20A1844
Oggetto: Manutenzione condizionatori Centro Servizi Europa Via manzoni
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.Elettra di Garau Alessandro
    CF: 00803330919
  • G.Elettra di Garau Alessandro
    CF: 00803330919
CIG: ZE5210EDA1
Oggetto: Giornate di formazione sulla resilienza
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Propositivo Macomer
    CF: 93049700912
  • Associazione Culturale Propositivo Macomer
    CF: 93049700912
CIG: ZC9210F5C5
Oggetto: Proiezione film su Altiero Spinelli padre fondatore dell'Europa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Universitario Nuorese
    CF: 93007210912
  • Consorzio Universitario Nuorese
    CF: 93007210912
CIG: Z13219193C
Oggetto: Quota associativa annuale Focus Europe 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE
    CF: 97477470583
  • ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE
    CF: 97477470583
CIG: Z13115D271
Oggetto: liquidazione fattura n.1/000485 del 15.03.2015 liquidazione fattura n.2 del 16.09.2015
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 00814710919
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 00814710919
CIG: Z0C1820
Oggetto: Acquisto materiali edili per il Cimitero Urbano. Liquidazione fattura n.11 del 03.05.2016 - n.47 del 31.10.2016 - n.51 del 30.11.2016 n.54 del 31.12.2016 - n.01 del 31.01.2017 - n.07 del 28.02.2017 ditta Brundu Edili s.a.s.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1569.62
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
  • Brundu edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S.
    CF: 01142810918
CIG: ZCD1DEC3D8
Oggetto: Contratto di assistenza tecnica, aggiornamento e manutenzione software Sigma Info anno 2017 per i Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n. 25 D del 30.03.2017 ditta Amsef S.r.l.
Importo aggiudicato: € 941.00
Somme liquidate: € 941.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMSEF SRL
    CF: 01675620387
  • AMSEF SRL
    CF: 01675620387
CIG: ZC71D6758D
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria (Opere di Marmista) Liquidazione fattura n. 2E del 24/03/2017 ditta “Arte Funeraria Manca Giuseppino di Manca Alessandro & C. S.n.c.”. CIG ZC71D6758D
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 255.74
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Arte Funeraria di Manca Giuseppino & C. S.n.c.
    CF: 01141640910
  • Arte Funeraria di Manca Giuseppino & C. S.n.c.
    CF: 01141640910
CIG: Z681D1700B
Oggetto: Servizio di raccolta rifiuti nel cimitero urbano. Liquidazione fatture n.04-06-09-11-13-17-19-21-23-25-27 /2017 CIG. Z681D1700B
Importo aggiudicato: € 3046.62
Somme liquidate: € 3046.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
CIG: 7461F9E26F
Oggetto: fornitura di materiali per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale Impegno e liquidazione ditta F.lli Pintus S.n.c. Fatture 29-31/2017
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 3137.95
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: ZD81DEC2E3
Oggetto: fornitura di materiali per la manutenzione del cimitero (vernici, pennelli, carta vetrata, silicone, resine, dischi abrasivi ecc.). Liquidazione Fattura n. 12-14-26/2017 ditta F.lli Pintus
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1378.95
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
  • Centro Utensili F.lli Pintus s.n.c.
    CF: 00856840913
CIG: Z7C1ECAF96
Oggetto: fornitura fiori e piante per la sistemazione di diversi spazi verdi del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 20.03.2017 ditta Verde Ambiente di Nanni Alessandro.
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI NANNI ALESSANDRO
    CF: NNNLSN78T14F979K
  • VERDE AMBIENTE DI NANNI ALESSANDRO
    CF: NNNLSN78T14F979K
CIG: Z951C8B009
Oggetto: esecuzione della fornitura con posa in opera di n° 40 lapidi per il cimitero di Nuoro. Liquidazione fattura n. 3E/2017 e 4/E/2017 ditta “Arte Funeraria Manca Giuseppino di Manca Alessandro & C. S.n.c.”.
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Arte Funeraria di Manca Giuseppino & C. S.n.c.
    CF: 01141640910
  • Arte Funeraria di Manca Giuseppino & C. S.n.c.
    CF: 01141640910
CIG: ZAB1FEEE76
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria (opere di ferramenta) Liquidazione fattura n.2 - 2017 ditta Congeddu Pier Paolo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONGEDDU PIER PAOLO
    CF: CNGPPL61H29F979Q
  • CONGEDDU PIER PAOLO
    CF: CNGPPL61H29F979Q
CIG: 04178CE89
Oggetto: Liquidazione a saldo di n.12 fatture relative all'anno 2016 Ditta Nuoro Ambiente
Importo aggiudicato: € 3378.96
Somme liquidate: € 3378.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
  • Nuoro Ambiente S.p.A.
    CF: 00973760911
CIG: Z5B0D0FD41
Oggetto: Servizio di manutenzione ascensori negli edifici di pertinenza Comunale
Importo aggiudicato: € 57850.00
Somme liquidate: € 25764.68
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
  • CIAM ASCENSORI E SERVIZI - srl
    CF: 12216121009
  • Kone spa
    CF: 12899760156
  • Salis Ascensori SRL
    CF: 02455020921
  • SARDA ASCENSORI DI TILOCCA GIUSEPPINA
    CF: 02290590906
  • SCHINDLER
    CF: 00842990152
  • OTIS servizi srl via Roma 108 Cassina de Pecchi (MI) 20060
    CF: 01729590032
CIG: ZCF12AD305
Oggetto: Affidamento verifiche periodiche impianti elevatori negli edifici di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 6380.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Automatos srl
    CF: 02865050922
  • Sidel spa
    CF: 04022810370
  • Automatos srl
    CF: 02865050922
CIG: ZF22049A10
Oggetto: Lavori Urgenti di manutenzione su Fiat Panda targa NU238160
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 572.13
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Meccanica di Ticca Giovanni
    CF: 01116710912
  • Autofficina Meccanica di Ticca Giovanni
    CF: 01116710912
CIG: Z2520204E1
Oggetto: Lavori Urgenti di manutenzione su fiat Panda AA714MK
Importo aggiudicato: € 405.48
Somme liquidate: € 405.48
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoshopping assistenza snc
    CF: 00959730912
  • Autoshopping assistenza snc
    CF: 00959730912
CIG: Z891D49128
Oggetto: Lavori per il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque bianche presso Largo Ciari
Importo aggiudicato: € 14338.33
Somme liquidate: € 14338.33
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: Z7B1E2E733
Oggetto: Affidamento lavori somma urgenza per il risanamento delle travi in cemento armato del cavalcaferrovia sito presso la stazione ferroviaria di Nuoro
Importo aggiudicato: € 2805.00
Somme liquidate: € 2805.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
  • Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo e Figli Snc
    CF: 00984880914
CIG: Z1F1DDD1D5
Oggetto: Lavori somma urgenza per il risanamento della viabilità urbana, extraurbana e rurale a seguito dell'evento alluvionale del 21/01/2017 - 2° intervento
Importo aggiudicato: € 3092.00
Somme liquidate: € 3092.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brandinu Michele
    CF: 01096510910
  • Brandinu Michele
    CF: 01096510910
CIG: Z371CA7988
Oggetto: Lavori urgenti di sistemazione della strada comunale di Lollove
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falconi Bernardino
    CF: FLCBNR60R01F979O
  • Falconi Bernardino
    CF: FLCBNR60R01F979O
CIG: ZB21E43EFB
Oggetto: Lavori somma urgenza per la sistemazione pavimentazione stradale e pedonale di alcune vie interessate dal passaggio del giro d'italia
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
  • Costa Francesco
    CF: 01146210917
CIG: ZOB1B16EB1
Oggetto: Esecuzione del servizio di videoispezione relativo all'intervento di ripristino della funzionalità dello scatolare per la messa in sicurezza del Rio Thiesi all'imbocco della galleria di Mughina
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardo Spada
    CF: 02052310907
  • Leonardo Spada
    CF: 02052310907
CIG: Z1F1D9BF98
Oggetto: Fornitura di sacchi di bitume a frezzo per la manutenzione ordinaria delle strade cittadine RDO n. 1516078 del 2017
Importo aggiudicato: € 4284.00
Somme liquidate: € 4284.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
CIG: Z691E38AFD
Oggetto: Lavori somma urgenza per il ripristino di 7 caditoie stradali presso diversi punti cittadini
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
  • Guiso Vincenzo
    CF: 01210980916
CIG: Z411E84CBC
Oggetto: Sostituzione fanale e manutenzione ordinaria
Importo aggiudicato: € 435.70
Somme liquidate: € 435.70
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mereu Auto spa
    CF: 01223300912
  • Mereu Auto spa
    CF: 01223300912
CIG: ZAB1E5E814
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino ringhiera presso via Martiri della Libertà
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
  • Cadoni Gian Pasquale
    CF: 01005490915
CIG: Z1D206B7B8
Oggetto: Incarico di supporto per la partecipazione a bando Regione Sardegna (Energia sostenibile e qualità della vita)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonio Asproni
    CF: SPRNTN70H29F979E
  • Antonio Asproni
    CF: SPRNTN70H29F979E
CIG: ZF11D32405
Oggetto: Affidamento incarico RSPP e revisione DVR
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio CS srl
    CF: 02417990906
  • Studio CS srl
    CF: 02417990906
CIG: ZB62139A13
Oggetto: Corso di formazione RUP (in house)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Format s.r.l.
    CF: 08055290012
  • Format s.r.l.
    CF: 08055290012